Паспорт 0712111 станом на 16.11.2023 КНП ЦПМД.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H
1						ЗАТВЕРДЖЕНО
2						Наказ Управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради
3						(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
4						16.11.2023 N 38-НО/23
5
6	Паспорт
7	бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
8
9	1.	0700000	Управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради					37868907
10	1.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
11	2.	0710000	Управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради					37868907
12	2.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
13			Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута"
14	3.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			05511000000
15	3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
16	4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1235700 гривень, у тому числі загального фонду - 676600 гривень та спеціального фонду - 559100 гривень.
17	5.	Підстави для виконання бюджетної програми
18		Конституція України;
19		Бюджетний кодекс України;
20		Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
21		Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;
22		Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
23		Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (із змінами);
24		Рішення Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-58 "Про затвердження Комплексної програми "Охорона здоров'я населення Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (із змінами);
25		Розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області від 23.12.2022 № 65рр «Про міський бюджет Бахмутської міської територіальної громади на 2023 рік» (із змінами)
26
27	6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
28	N з/п	Ціль державної політики
29	1	Підвищення якості та ефективності надання первинної медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення.
30
31	7.	Мета бюджетної програми
32		Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі
33	8.	Завдання бюджетної програми
34	N з/п	Завдання
35	1	Забезпечення надання первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) внутрішньо переміщених осіб
36	2	Придбання медичного обладнання та комп'ютерної техніки для нових амбулаторій в м.Київ та м.Дніпро
37	3	Забезпечення предметами медичного призначення лікарів КНП "ЦПМД м.Бахмута", оплати послуг для надання медичної допомоги
38	4	Забезпечення навчання ренгенолаборанта КНП "ЦПМД м.Бахмута" з спеціалізації "рентгенологія"
39
40	9.	Напрями використання бюджетних коштів
41	9.							гривень
42	N з/п	Напрями використання бюджетних коштів			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Усього
43	1	2			3	4		5
44	1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			235700			235700
45	2	Придбання медичного обладнання та комп'ютерної техніки				559100		559100
46	3	Забезпечення предметами медичного призначення лікарів КНП "ЦПМД м.Бахмута", оплати послуг (крім комунальних), предметів, матеріалів			428900			428900
47	4	Забезпечення навчання ренгенолаборанта КНП "ЦПМД м.Бахмута" з спеціалізації "рентгенологія"			12000			12000
48	Усього				676600	559100		1235700
49
50	10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
51	10.							гривень
52	N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Усього
53	1	2			3	4		5
54	1	Комплексна програма "Охорона здоров'я населення Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» із змінами			440900	559100		1000000
55	Усього				440900	559100		1000000
56
57	11.	Результативні показники бюджетної програми
58	N з/п	Показник		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
59	1	2		3	4	5	6	7
60		Завдання 1
61	1	затрат
62		Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв		гривень	План використання бюджетних коштів на 2023 рік по Комунальному некомерційному підприємству "Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута"	235700		235700
63	2	продукту
64		Кількість укладених договорів за якими планується оплата комунальних послуг та енергоносіїв		одиниць	Договора на відшкодування комунальних послуг, а саме: за теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергію, вивіз сміття	3		3
65	3	ефективності
66		Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв		гривень	розрахунок	78567		78567
67	4	якості
68		Відсоток оплати комунальних послуг та енергоносіїв		%	розрахунок	100		100
69		Завдання 2
70	1	затрат
71		Обсяг витрат на придбання медичного обладнання та комп'ютерної техніки		гривень	План використання бюджетних коштів на 2023 рік по Комунальному некомерційному підприємству "Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута"		559100	559100
72	2	продукту
73		Кількість одиниць придбаного медичного обладнання та комп'ютерної техніки		одиниць	Кардіографи 3 од. - 100 000 грн., шафа для зберігання лікарських засобів 2 од. - 23 000 грн., стетоскоп електронний 2 од. -35 100 грн., комп'ютерна техніка 18 од.- 401 000 грн.		25	25
74	3	ефективності
75		Середні видатки на придбання одиниці обладнання довгострокового користування		гривень	розрахунок		22364	22364
76	4	якості
77		Забезпечення придбання медичного обладнання та комп'ютерної техніки у загальному обсязі кількості комп'ютерної техніки, медичного обладнання		%	розрахунок		100	100
78		Завдання 3
79	1	затрат
80	1.1.	Видатки на забезпечення предметів медичного призначення лікарям КНП "ЦПМД м.Бахмута"		гривень	План використання бюджетних коштів на 2023 рік по Комунальному некомерційному підприємству "Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута"	183900		183900
81	1.2.	Видатки на оплату послуг для надання медичної допомоги		гривень	План використання бюджетних коштів на 2023 рік по Комунальному некомерційному підприємству "Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута"	245000		245000
82	2	продукту
83	2.1.	Кількість одиниць придбаних предметів медичного призначення		одиниць	Список предметів медичного призначення згідно плану закупівель	89		89
84	2.2.	Кількість договорів за якими планується оплата послуг		одиниць	Договори на оплату послуг (крім комунальних), на придбання предметів, матеріалів	20		20
85	3	ефективності
86	3.1.	Середні видатки на придбання одної одиниці предметів медичного призначення		гривень	розрахунок	2066		2066
87	3.2.	Середні витрати по одному договору		гривень	розрахунок	12250		12250
88	4	якості
89	4.1.	Рівень забезпеченності предметами медичного призначення до потреби		%	розрахунок	100		100
90	4.2.	Рівень оплати по договорам		%	розрахунок	100		100
91		Завдання 4
92	1	затрат
93		Видатки на забезпечення навчання рентгенолаборанта КНП "ЦПМД м.Бахмута" з спеціалізації "рентгенологія"		гривень	План використання бюджетних коштів на 2023 рік по Комунальному некомерційному підприємству "Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута"	12000		12000
94	2	продукту
95		Кількість осіб, які будуть проходити навчання		осіб	Договір з Львівським медичним фаховим коледжем післядипломної освіти	1		1
96	3	ефективності
97		Середні витрати на навчання на одну особу		гривень	розрахунок	12000		12000
98	4	якості
99		Питома вага осіб, які успішно завершили навчання, у загальному обсязі потребуючих навчання		%	розрахунок	100		100
100