ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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MENTORIA RTA: REFORMA TRIBUTÁRIA NA APLICAÇÃO
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CONTROLE AUXILIAR — FECHAMENTO MENSAL (NOTA DÉBITO TIPO 02) - Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas;
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Legenda Visual:Campos de Entrada Cálculos Lógicos (Fórmula)
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PASSO A PASSO DA ROTINA FISCAL
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Etapa / Ponto de ControleResponsávelStatus
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1. Segregação de Insumos: Identificar todos os créditos legítimos de compras apropriados no mês.Setor FiscalConcluído
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2. Apuração do Faturamento Misto: Levantar vendas tributadas e isentas, FaturamentoConcluído
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3. Consolidação da Proporcionalidade: Calcular o índice de vendas isentas/totais e estorno correspondente.
Setor FiscalPendente
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4. Conferência com Painel do Comitê Gestor: Comparar cálculo interno com valor sugerido do portal.Setor FiscalPendente
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5. Emissão da Nota Fiscal Tipo 02: Emitir a nota utilizando tipo de nota 02 e CST 811.TI / FaturamentoPendente
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⚠️ NOTA DE CONFORMIDADE: Todas as fórmulas, exemplos e códigos de preenchimento refletem as normas técnicas publicadas até a presente data. Como a regulamentação do IBS/CBS é dinâmica, as diretrizes práticas podem ser alteradas por futuros atos do Comitê Gestor. Sempre revise e valide os cenários antes de configurar o ambiente real do ERP.
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