Talousarvio 2018.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Hyväksytty 22.10.2017TA 2018TA 2017TP 2016TP 2015TP 2014TP 2013TP 2012
2
VARSINAINEN TOIMINTA
3
TUOTOT
4
Kurssimaksut24500,0023200,0016912,3130174,0028005,6022588,0013427,35
5
OK-opintokeskus5500,005200,003006,005464,122482,585126,563064,61
6
Piirileiri0,00339680,000,000,000,000,00289657,05
7
Muut tuotot0,0040000,002537,308299,932250,01177,125985,99
8
TUOTOT YHTEENSÄ30000,00408080,0022455,6143938,0532738,1927891,68312135,00
9
10
KULUT
11
HENKILÖSTÖKULUT
12
PALKAT JA PALKKIOT
13
Palkat129600,00120000,00130613,97109441,79153390,04123388,14108644,95
14
Palkkiot1000,001000,00818,40806,00806,00793,601107,00
15
Päivärahat200,00200,000,00326,00180,0065,000,00
16
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ130800,00121200,00131432,37110573,79154376,04124246,74109751,95
17
18
ELÄKKEET JA ELÄKEVAKUUTUSKULUT
19
TYel28000,0025000,0024843,4122743,4629711,8323179,7123859,95
20
Sotu3600,003300,002771,032272,713288,182513,302632,92
21
ELÄKKEET JA ELÄKEVAKUUTUSKULUT YHT.
31600,0028300,0027614,4425016,1733000,0125693,0126492,87
22
23
HENKILÖSTÖSIVUKULUT
24
Lounassetelit0,000,000,000,000,000,000,00
25
Toimiston koulutus2350,002350,001164,902105,502143,701558,001230,00
26
Muut henkilöstökulut1650,001650,002000,70603,632612,122281,691087,12
27
HENKILÖSTÖSIVUKULUT YHT.4000,004000,003165,602709,134755,823839,692317,12
28
HENKILÖSTÖKULUT YHT.166400,00153500,00162212,41138299,09192131,87153779,44138561,94
29
30
POISTOT
31
Poistot kalustosta1000,001000,001036,141013,21930,081240,111653,48
32
33
MUUT KULUT
34
VUOKRAT JA VASTIKKEET
35
Tilavuokrat20000,0020000,0019706,8317416,8022917,7018434,2818497,51
36
Laitevuokrat2730,000,002129,961795,001408,701320,00464,58
37
VUOKRAT JA VASTIKKEET YHT.22730,0020000,0021836,7919211,8024326,4019754,2818962,09
38
39
MATKA- JA MAJOITUSKULUT
40
Matkakorvaukset4630,003380,001245,083631,201682,821011,27913,06
41
Kilometrikorvaukset5650,005050,003901,253985,815753,444681,254531,71
42
Yhteiskuljetus3600,002000,005295,954354,004143,821352,004114,00
43
Ruoka13651,0011450,009087,7218905,2615286,4311560,446797,04
44
Majoitus7700,006600,005658,018480,967594,514057,503665,51
45
Kokouskulut3544,003500,003750,693180,643191,332565,871604,91
46
Osanottajat6850,007550,004717,4611464,968152,004561,177823,90
47
Piirileiri0,00309680,0024101,800,000,000,00257185,78
48
Yhteisvastuuhanke21500,0040000,000,00
49
MATKA- JA MAJOITUSKULUT YHT.67125,00389210,0057757,9654002,8345804,3529789,50286635,91
50
51
MATERIAALIKULUT
52
Painatuskulut6000,007000,004936,014932,006162,435300,288430,63
53
www750,00700,00582,331143,52272,01492,00249,88
54
Monistus4120,004500,004358,194752,153632,645623,684986,77
55
Materiaalit12750,0012000,0012546,4620556,879094,668777,465303,20
56
Kirjallisuus ja lehdet340,00340,000,0036,050,0026,650,00
57
MATERIAALIKULUT YHT.23960,0024540,0022422,9931420,5919161,7420220,0718970,48
58
59
MUUT TOIMINTAKULUT
60
Jäsenmaksu SP:lle141745,00141745,00140105,00136029,10123194,50105566,5093947,00
61
Muut jäsenmaksut800,00800,00660,00746,87641,86619,57607,67
62
Konttoritarvikkeet300,00300,00187,75695,12214,85249,3097,45
63
ATK-tarvikkeet800,002300,002939,202667,843056,783408,722381,08
64
Muut tarvikkeet5000,005100,000,000,000,000,000,00
65
Korjaus ja huolto0,000,000,000,000,0073,460,00
66
Posti 3780,002650,003071,713171,953675,042146,842147,88
67
Pärskeen posti6000,006000,005645,546999,545445,294928,914565,58
68
Puhelin2400,002400,004278,471984,363482,085748,015494,26
69
Pankkikulut400,00400,00477,89488,20504,39439,89307,39
70
Taloushallinto14320,000,000,00231,760,000,000,00
71
Vakuutukset900,00900,00666,82648,72301,78916,62658,71
72
Edustukset ja huomionosoitukset2090,001800,001489,69610,901966,871726,231387,96
73
Muut kulut0,0019320,002090,201792,7212207,316667,202544,69
74
MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ178535,00183715,00161612,27156067,08154690,75132491,25114139,67
75
MUUT KULUT YHTEENSÄ292350,00617465,00263630,01260702,30243983,24202255,10438708,15
76
KULUT YHTEENSÄ459750,00771965,00426878,56400014,60437045,19357274,65578923,57
77
VARS. TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ429750,00363885,00404422,95356076,55404307,00−329382,97−266788,57
78
79
VARAINHANKINTA
80
TUOTOT
81
Jäsenmaksutuotot272110,00272110,00268899,60260705,80242297,00208142,54167750,07
82
Adventtikalenterit133250,00133250,00128729,22133391,20124812,20121102,9092901,00
83
Kirjat, pinssit, merkit1500,001500,00423,25670,001248,001825,004095,50
84
Muu myynti0,000,001090,50468,001065,850,0024,30
85
Lahjoitukset0,000,000,000,000,000,000,00
86
Yksityiset avustukset0,000,000,000,0050200,0051500,0028950,00
87
Ilmoitus- ja mainostuotot0,000,00835,005000,000,000,00168,75
88
Muut varainhankinnan tuotot0,000,000,000,000,000,00570,00
89
TUOTOT YHT.406860,00406860,00399977,57400235,00419623,05382570,44294459,62
90
91
KULUT
92
Adventtikalenterit60775,0060775,0059313,1464412,2257164,0354967,6350491,70
93
Joulukortit0,000,000,000,000,000,000,00
94
Kirjat, pinssit, merkit1500,001500,002689,313980,72644,306215,752456,90
95
Muut ostot900,00900,000,00532,00747,723363,381671,67
96
Varaston muutos0,000,000,000,000,000,000,00
97
Muut varainhankinnan kulut0,000,000,000,000,000,000,00
98
KULUT YHTEENSÄ63175,0063175,0062002,4568924,9458556,0564546,7654620,27
99
TUOTTOKULUJÄÄMÄ−86065,00−20200,00−66447,83−24766,49−43240,00−11359,29−26949,22
100
Loading...
 
 
 
Taul1
Taul2
Taul3