| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta | Categoría | Descripción | Asignado | Modificado | Codificado | Monto Certificado | Comprometido | Devengado | Pagado | Saldo por Comprometer | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | Porcentaje de Ejecución | ||||||||||||
2 | 510105 | REMUNERACIONES BASICAS | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 971.688,00 | 53.507,00 | 1.025.195,00 | 698.355,93 | 698.355,93 | 698.355,93 | 326.839,07 | 326.839,07 | 326.839,07 | 68,12% | |||||||||||||
3 | 510106 | REMUNERACIONES BASICAS | SALARIOS UNIFICADOS | 108.606,24 | -1.999,32 | 106.606,92 | 79.955,19 | 79.955,19 | 79.955,19 | 26.651,73 | 26.651,73 | 26.651,73 | 75,00% | |||||||||||||
4 | 510203 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | DECIMOTERCER SUELDO | 95.111,85 | 8.338,46 | 103.450,31 | 67.555,92 | 67.555,92 | 67.555,92 | 35.894,39 | 35.894,39 | 35.894,39 | 65,30% | |||||||||||||
5 | 510204 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | DECIMOCUARTO SUELDO | 37.423,09 | 4.451,91 | 41.875,00 | 29.055,17 | 29.055,17 | 29.055,17 | 12.819,83 | 12.819,83 | 12.819,83 | 69,39% | |||||||||||||
6 | 510304 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 1.920,00 | 0 | 1.920,00 | 1.384,34 | 1.384,34 | 1.384,34 | 535,66 | 535,66 | 535,66 | 72,10% | |||||||||||||
7 | 510306 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | ALIMENTACION | 15.360,00 | 0 | 15.360,00 | 11.074,66 | 11.074,66 | 11.074,66 | 4.285,34 | 4.285,34 | 4.285,34 | 72,10% | |||||||||||||
8 | 510307 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | COMISARIATO | 2.058,00 | 21 | 2.079,00 | 0 | 0 | 0 | 2.079,00 | 2.079,00 | 2.079,00 | 0,00% | |||||||||||||
9 | 510401 | SUBSIDIOS | POR CARGAS FAMILIARES | 357,28 | 20,82 | 378,1 | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 94,6 | 94,6 | 94,60 | 74,98% | |||||||||||||
10 | 510408 | SUBSIDIOS | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 2.494,13 | 480,6 | 2.974,73 | 1.972,05 | 1.972,05 | 1.972,05 | 1.002,68 | 1.002,68 | 1.002,68 | 66,29% | |||||||||||||
11 | 510507 | REMUNERACIONES TEMPORALES | HONORARIOS | 15.671,45 | -5.671,45 | 10.000,00 | 4.102,51 | 4.102,51 | 4.102,51 | 5.897,49 | 5.897,49 | 5.897,49 | 41,03% | |||||||||||||
12 | 510509 | REMUNERACIONES TEMPORALES | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | 1.706,00 | -1.706,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||
13 | 510510 | REMUNERACIONES TEMPORALES | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 66.504,00 | 25.919,00 | 92.423,00 | 31.127,98 | 31.127,98 | 31.127,98 | 61.295,02 | 61.295,02 | 61.295,02 | 33,68% | |||||||||||||
14 | 510512 | REMUNERACIONES TEMPORALES | SUBROGACION | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | 6.157,61 | 6.157,61 | 6.157,61 | 8.842,39 | 8.842,39 | 8.842,39 | 41,05% | |||||||||||||
15 | 510601 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTE PATRONAL | 134.138,06 | 11.053,17 | 145.191,23 | 95.874,12 | 95.874,12 | 95.874,12 | 49.317,11 | 49.317,11 | 49.317,11 | 66,03% | |||||||||||||
16 | 510602 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | FONDO DE RESERVA | 95.567,60 | 8.693,47 | 104.261,07 | 61.889,99 | 61.889,99 | 61.889,99 | 42.371,08 | 42.371,08 | 42.371,08 | 59,36% | |||||||||||||
17 | 510704 | INDEMNIZACIONES | COMPENSACION POR DESAHUCIO | 0 | 3.907,31 | 3.907,31 | 0 | 0 | 0 | 3.907,31 | 3.907,31 | 3.907,31 | 0,00% | |||||||||||||
18 | 510706 | INDEMNIZACIONES | BENEFICIO POR JUBILACION | 0 | 49.350,00 | 49.350,00 | 0 | 0 | 0 | 49.350,00 | 49.350,00 | 49.350,00 | 0,00% | |||||||||||||
19 | 510707 | INDEMNIZACIONES | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESASION DE FUNCIONES | 61.428,00 | 68.572,00 | 130.000,00 | 30.487,19 | 30.487,19 | 30.487,19 | 99.512,81 | 99.512,81 | 99.512,81 | 23,45% | |||||||||||||
20 | 510711 | INDEMNIZACIONES | INDEMNIZACIONES LABORALES | 90.000,00 | 26.657,57 | 116.657,57 | 0 | 0 | 0 | 116.657,57 | 116.657,57 | 116.657,57 | 0,00% | |||||||||||||
21 | 530104 | SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 | 29.994,15 | 29.994,15 | 29.994,15 | 10.005,85 | 10.005,85 | 10.005,85 | 74,99% | |||||||||||||
22 | 530105 | SERVICIOS BASICOS | TELECOMUNICACIONES | 47.894,79 | 0 | 47.894,79 | 26.214,73 | 26.214,73 | 26.214,73 | 21.680,06 | 21.680,06 | 21.680,06 | 54,73% | |||||||||||||
23 | 530203 | SERVICIOS GENERALES | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARG | 1.800,00 | 0 | 1.800,00 | 725,28 | 725,28 | 725,28 | 1.074,72 | 1.074,72 | 1.074,72 | 40,29% | |||||||||||||
24 | 530204 | SERVICIOS GENERALES | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F | 3.967,85 | 2.734,29 | 6.702,14 | 1.772,20 | 1.772,20 | 1.772,20 | 4.929,94 | 4.929,94 | 4.929,94 | 26,44% | |||||||||||||
25 | 530209 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, D | 1.780,43 | -1.780,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||
26 | 530210 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIO DE GUARDERIA | 0 | 10.044,00 | 10.044,00 | 0 | 0 | 0 | 10.044,00 | 10.044,00 | 10.044,00 | 0,00% | |||||||||||||
27 | 530234 | SERVICIOS GENERALES | COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS,SERVICIOS POSTALES Y FINANCI | 38.194,48 | -8.055,06 | 30.139,42 | 29.723,41 | 29.723,41 | 29.723,41 | 416,01 | 416,01 | 416,01 | 98,62% | |||||||||||||
28 | 530244 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIO DE CONFECCION DE MENAJE DE HOGAR Y O PRENDAS DE PROTECCI | 9.961,83 | -9.406,61 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00% | |||||||||||||
29 | 530301 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | PASAJES AL INTERIOR | 1.300,00 | 500 | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00% | |||||||||||||
30 | 530302 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | PASAJES AL EXTERIOR | 2.065,14 | 934,86 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00% | |||||||||||||
31 | 530303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 7.292,86 | 1.307,14 | 8.600,00 | 3.166,86 | 3.058,86 | 3.058,86 | 5.433,14 | 5.541,14 | 5.541,14 | 35,57% | |||||||||||||
32 | 530304 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00% | |||||||||||||
33 | 530402 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO | 6.647,59 | 0 | 6.647,59 | 5.770,00 | 0 | 0 | 0 | 6.647,59 | 6.647,59 | 6.647,59 | 0,00% | ||||||||||||
34 | 530403 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 10.500,00 | -10.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||
35 | 530404 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 10.400,01 | -8.325,72 | 2.074,29 | 0 | 0 | 0 | 2.074,29 | 2.074,29 | 2.074,29 | 0,00% | |||||||||||||
36 | 530405 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 40.213,07 | -11.329,51 | 28.883,56 | 11.634,16 | 8.957,16 | 8.957,16 | 17.249,40 | 19.926,40 | 19.926,40 | 31,01% | |||||||||||||
37 | 530501 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | TERRENOS (ARRENDAMIENTO) | 3.250,00 | -1.500,00 | 1.750,00 | 0 | 0 | 0 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00% | |||||||||||||
38 | 530502 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICI | 6.000,00 | 0 | 6.000,00 | 4.680,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00% | ||||||||||||
39 | 5306 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 102.637,66 | -44.712,78 | 57.924,88 | 20.847,02 | 20.842,02 | 20.842,02 | 37.077,86 | 37.082,86 | 37.082,86 | 35,98% | |||||||||||||
40 | 530606 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS | 62.753,38 | -26.861,60 | 35.891,78 | 3.813,92 | 3.808,92 | 3.808,92 | 32.077,86 | 32.082,86 | 32.082,86 | 10,61% | |||||||||||||
41 | 530607 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 30.420,00 | -13.386,90 | 17.033,10 | 17.033,10 | 17.033,10 | 17.033,10 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00% | |||||||||||||
42 | 530612 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | 9.464,28 | -4.464,28 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% | |||||||||||||
43 | 530701 | GASTOS EN INFORMATICA | DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS | 6.500,00 | 0 | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00% | |||||||||||||
44 | 530702 | GASTOS EN INFORMATICA | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 19.637,17 | -8.701,10 | 10.936,07 | 3.077,60 | 5.755,07 | 5.755,07 | 5.755,07 | 5.181,00 | 5.181,00 | 5.181,00 | 52,62% | ||||||||||||
45 | 530704 | GASTOS EN INFORMATICA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 32.896,74 | -4.503,88 | 28.392,86 | 18.807,45 | 12.108,93 | 11.108,93 | 11.108,93 | 16.283,93 | 17.283,93 | 17.283,93 | 39,13% | ||||||||||||
46 | 530802 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIF | 27.569,86 | 94.438,64 | 122.008,50 | 3.192,22 | 3.192,22 | 3.192,22 | 118.816,28 | 118.816,28 | 118.816,28 | 2,62% | |||||||||||||
47 | 530803 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50.719,95 | 21.791,31 | 72.511,26 | 20.000,00 | 36.880,64 | 36.880,64 | 36.880,64 | 35.630,62 | 35.630,62 | 35.630,62 | 50,86% | ||||||||||||
48 | 530804 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | MATERIALES DE OFICINA | 16.245,99 | -7.999,21 | 8.246,78 | 1.445,50 | 1.367,52 | 1.367,52 | 1.367,52 | 6.879,26 | 6.879,26 | 6.879,26 | 16,58% | ||||||||||||
49 | 530805 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | MATERIALES DE ASEO | 7.000,00 | -2.000,00 | 5.000,00 | 3498,89 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% | ||||||||||||
50 | 530807 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES | 44.297,93 | 30.242,31 | 74.540,24 | 31.166,10 | 11.600,97 | 11.600,97 | 11.600,97 | 62.939,27 | 62.939,27 | 62.939,27 | 15,56% | ||||||||||||
51 | 530809 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | MEDICAMENTOS | 1.200,00 | 800 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00% | |||||||||||||
52 | 530811 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD | 7.012,86 | -4.500,00 | 2.512,86 | 892,86 | 892,86 | 892,86 | 892,86 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 35,53% | ||||||||||||
53 | 530813 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 55.649,92 | -16.127,14 | 39.522,78 | 5.356,91 | 13.636,71 | 13.636,71 | 13.634,21 | 25.886,07 | 25.886,07 | 25.886,07 | 34,50% | ||||||||||||
54 | 530820 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES | 850 | -450 | 400 | 108,62 | 108,62 | 108,62 | 291,38 | 291,38 | 291,38 | 27,16% | |||||||||||||
55 | 530822 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | CONDECORACIONES | 1.056,00 | -1.056,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||
56 | 531407 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 2.707,15 | 2.020,30 | 4.727,45 | 2.495,30 | 2.495,30 | 2.495,30 | 2.232,15 | 2.232,15 | 2.232,15 | 52,78% | |||||||||||||
57 | 531408 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS | 12.000,00 | -12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||
58 | 560201 | INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 122.573,29 | -111.022,85 | 11.550,44 | 675,11 | 675,11 | 675,11 | 10.875,33 | 10.875,33 | 10.875,33 | 5,84% | |||||||||||||
59 | 560206 | INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | COMISIONES Y OTROS CARGOS | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00% | |||||||||||||
60 | 570102 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS | 7.400,00 | 800 | 8.200,00 | 1.967,94 | 1.861,44 | 1.861,44 | 6.232,06 | 6.338,56 | 6.338,56 | 22,70% | |||||||||||||
61 | 570201 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | SEGUROS | 60.000,00 | 7.500,00 | 67.500,00 | 3.965,09 | 4.652,61 | 4.652,61 | 4.652,61 | 62.847,39 | 62.847,39 | 62.847,39 | 6,89% | ||||||||||||
62 | 570203 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | COMISIONES BANCARIAS | 1.700,00 | -700 | 1.000,00 | 548,36 | 548,36 | 548,36 | 451,64 | 451,64 | 451,64 | 54,84% | |||||||||||||
63 | 570206 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTO | 10.000,00 | -4.964,45 | 5.035,55 | 80,05 | 73,54 | 73,54 | 4.955,50 | 4.962,01 | 4.962,01 | 1,46% | |||||||||||||
64 | 580102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS | 83.805,20 | 6.216,23 | 90.021,43 | 56.404,17 | 56.404,17 | 56.404,17 | 33.617,26 | 33.617,26 | 33.617,26 | 62,66% | |||||||||||||
65 | 580108 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES | 46.075,00 | -2.050,00 | 44.025,00 | 0 | 0 | 0 | 44.025,00 | 44.025,00 | 44.025,00 | 0,00% | |||||||||||||
66 | 580209 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO | A JUBILADOS PATRONALES | 71.994,03 | -17.255,13 | 54.738,90 | 40.155,60 | 40.155,60 | 35.853,84 | 14.583,30 | 14.583,30 | 14.583,30 | 65,50% | |||||||||||||
67 | 710105 | REMUNERACIONES BASICAS | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 707.898,00 | 9.584,03 | 717.482,03 | 502.098,53 | 502.098,53 | 502.098,53 | 215.383,50 | 215.383,50 | 215.383,50 | 69,98% | |||||||||||||
68 | 710106 | REMUNERACIONES BASICAS | SALARIOS UNIFICADOS | 552.193,14 | -4.373,63 | 547.819,51 | 405.616,77 | 405.616,77 | 405.616,77 | 142.202,74 | 142.202,74 | 142.202,74 | 74,04% | |||||||||||||
69 | 710203 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | DECIMOTERCER SUELDO | 151.563,59 | 2.617,48 | 154.181,07 | 102.885,01 | 102.885,01 | 102.885,01 | 51.296,06 | 51.296,06 | 51.296,06 | 66,73% | |||||||||||||
70 | 710204 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | DECIMOCUARTO SUELDO | 88.552,91 | 3.069,59 | 91.622,50 | 63.029,21 | 63.029,21 | 63.029,21 | 28.593,29 | 28.593,29 | 28.593,29 | 68,79% | |||||||||||||
71 | 710304 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 9.840,00 | 120 | 9.960,00 | 6.821,11 | 6.821,11 | 6.821,11 | 3.138,89 | 3.138,89 | 3.138,89 | 68,49% | |||||||||||||
72 | 710306 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | ALIMENTACION | 78.720,00 | 960 | 79.680,00 | 54.541,22 | 54.541,22 | 54.541,22 | 25.138,78 | 25.138,78 | 25.138,78 | 68,45% | |||||||||||||
73 | 710401 | SUBSIDIOS | POR CARGAS FAMILIARES | 4.363,08 | 227,92 | 4.591,00 | 2.871,00 | 2.871,00 | 2.871,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 62,54% | |||||||||||||
74 | 710408 | SUBSIDIOS | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 17.186,91 | 1.741,33 | 18.928,24 | 11.917,37 | 11.917,37 | 11.917,37 | 7.010,87 | 7.010,87 | 7.010,87 | 62,96% | |||||||||||||
75 | 710507 | REMUNERACIONES TEMPORALES | HONORARIOS | 4.207,00 | -2.103,50 | 2.103,50 | 553,66 | 553,66 | 553,66 | 1.549,84 | 1.549,84 | 1.549,84 | 26,32% | |||||||||||||
76 | 710509 | REMUNERACIONES TEMPORALES | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | 33.835,25 | -4.814,39 | 29.020,86 | 22.959,53 | 22.959,53 | 22.959,53 | 6.061,33 | 6.061,33 | 6.061,33 | 79,11% | |||||||||||||
77 | 710510 | REMUNERACIONES TEMPORALES | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 570.893,60 | 15.624,33 | 586.517,93 | 326.366,36 | 326.366,36 | 326.366,36 | 260.151,57 | 260.151,57 | 260.151,57 | 55,64% | |||||||||||||
78 | 710601 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTE PATRONAL | 216.347,67 | 927,75 | 217.275,42 | 147.067,50 | 147.067,50 | 147.067,50 | 70.207,92 | 70.207,92 | 70.207,92 | 67,69% | |||||||||||||
79 | 710602 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | FONDO DE RESERVA | 152.591,72 | 477,67 | 153.069,39 | 94.601,33 | 94.601,33 | 94.601,33 | 58.468,06 | 58.468,06 | 58.468,06 | 61,80% | |||||||||||||
80 | 710704 | INDEMNIZACIONES | COMPENSACION POR DESAHUCIO | 8.170,87 | -4.446,36 | 3.724,51 | 0 | 0 | 0 | 3.724,51 | 3.724,51 | 3.724,51 | 0,00% | |||||||||||||
81 | 710706 | INDEMNIZACIONES | BENEFICIO POR JUBILACION | 206.935,83 | -69.825,83 | 137.110,00 | 0 | 0 | 0 | 137.110,00 | 137.110,00 | 137.110,00 | 0,00% | |||||||||||||
82 | 710709 | INDEMNIZACIONES | POR RENUNCIA VOLUNTARIA | 11.845,33 | -7.148,83 | 4.696,50 | 0 | 0 | 0 | 4.696,50 | 4.696,50 | 4.696,50 | 0,00% | |||||||||||||
83 | 730105 | SERVICIOS BASICOS | TELECOMUNICACIONES | 186.258,68 | -29.976,23 | 156.282,45 | 27.166,15 | 42.372,98 | 36.522,98 | 36.522,98 | 113.909,47 | 119.759,47 | 119.759,47 | 23,37% | ||||||||||||
84 | 730201 | SERVICIOS GENERALES | TRANSPORTE DE PERSONAL | 12.779,50 | 10.010,50 | 22.790,00 | 3.860,00 | 9.260,00 | 9.260,00 | 9.260,00 | 13.530,00 | 13.530,00 | 13.530,00 | 40,63% | ||||||||||||
85 | 730202 | SERVICIOS GENERALES | FLETES Y MANIOBRAS | 2.500,00 | -1.671,25 | 828,75 | 828,75 | 828,75 | 828,75 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00% | |||||||||||||
86 | 730204 | SERVICIOS GENERALES | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F | 152.134,43 | 77.015,36 | 229.149,79 | 57.120,90 | 100.127,25 | 100.127,25 | 100.127,25 | 129.022,54 | 129.022,54 | 129.022,54 | 43,70% | ||||||||||||
87 | 730205 | SERVICIOS GENERALES | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 594.700,14 | 180.998,85 | 775.698,99 | 132.000,00 | 552.218,99 | 552.218,99 | 552.218,99 | 223.480,00 | 223.480,00 | 223.480,00 | 71,19% | ||||||||||||
88 | 730207 | SERVICIOS GENERALES | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD | 133.829,77 | -49.778,64 | 84.051,13 | 30.878,55 | 18.811,28 | 18.811,28 | 18.811,28 | 65.239,85 | 65.239,85 | 65.239,85 | 22,38% | ||||||||||||
89 | 730208 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 57.538,57 | 41.714,88 | 99.253,45 | 42.586,94 | 14.080,61 | 14.080,61 | 14.080,61 | 85.172,84 | 85.172,84 | 85.172,84 | 14,19% | ||||||||||||
90 | 730209 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, D | 18.749,19 | -5.070,96 | 13.678,23 | 4.855,57 | 4.855,57 | 4.855,57 | 8.822,66 | 8.822,66 | 8.822,66 | 35,50% | |||||||||||||
91 | 730235 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIO DE ALIMENTACION | 157.536,32 | 35.473,16 | 193.009,48 | 126.926,88 | 120.257,41 | 75.403,85 | 75.403,85 | 72.752,07 | 117.605,63 | 117.605,63 | 39,07% | ||||||||||||
92 | 730249 | SERVICIOS GENERALES | EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES | 76.785,57 | -49.999,86 | 26.785,71 | 26.015,00 | 5.570,00 | 5.570,00 | 5.570,00 | 21.215,71 | 21.215,71 | 21.215,71 | 20,79% | ||||||||||||
93 | 730303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 27.997,61 | -10.868,47 | 17.129,14 | 5.294,14 | 4.318,14 | 4.318,14 | 11.835,00 | 12.811,00 | 12.811,00 | 25,21% | |||||||||||||
94 | 730402 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIM | 4.980,00 | 1.320,00 | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00% | |||||||||||||
95 | 730404 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 31.817,85 | 1.778,15 | 33.596,00 | 4.995,00 | 6.470,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 27.126,00 | 28.930,00 | 28.930,00 | 13,89% | ||||||||||||
96 | 730405 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 63.956,48 | -4.861,20 | 59.095,28 | 31.641,28 | 20.508,96 | 20.508,96 | 27.454,00 | 38.586,32 | 38.586,32 | 34,70% | |||||||||||||
97 | 730417 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | INFRAESTRUCTURA | 155.337,25 | -55.337,25 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00% | |||||||||||||
98 | 730418 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS | 37.142,86 | 11.367,70 | 48.510,56 | 22.400,00 | 10.710,56 | 10.710,56 | 10.710,56 | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 22,08% | ||||||||||||
99 | 730425 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | INSTALACION READECUACION MONTAJE DE EXPOSICIONES MANTENIMIENTO Y | 21.000,00 | -21.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||
100 | 730501 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | TERRENOS (ARRENDAMIENTO) | 600 | 535,71 | 1.135,71 | 535,71 | 535,71 | 535,71 | 600 | 600 | 600,00 | 47,17% |