| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Христинівської міської ради | 04061582 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Христинівської міської ради | 04061582 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 23575000000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Вирішення соціальних проблем жителів Христиніської міської територіальної громади | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Забезпечення надання фінансової допомоги жителям Христиніської міської територіальної громади | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Забезпечення заходів у сфері соціального захисту жителів Христиніської міської територіальної громади | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||||||||||||||
20 | гривень | |||||||||||||||||||||||
21 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
22 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
24 | 1 | Забезпечення надання фінансової допомоги жителям територіальної громади | 550000,00 | 0,00 | 550000,00 | 550000,00 | 0,00 | 550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
25 | 2 | Виплата фінансової допомоги політичним в"язням і репресованим, які проживають на території області | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
26 | 3 | Оздоровлення учасників АТО (придбання путівок) | 51000,00 | 0,00 | 51000,00 | 42027,00 | 0,00 | 42027,00 | -8973,00 | 0,00 | -8973,00 | |||||||||||||
27 | Економія склалась за рахунок розбіжностей між фактично використаними коштами згідно актів виконаних робіт до запланованих кошторисних призначень на оздоровлення. | |||||||||||||||||||||||
28 | Усього | 613000,00 | 0,00 | 613000,00 | 604027,00 | 0,00 | 604027,00 | -8973,00 | 0,00 | -8973,00 | ||||||||||||||
29 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
30 | гривень | |||||||||||||||||||||||
31 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
32 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
34 | 1 | Міська комплексна програма "Турбота" на 2021-2025 роки | 586000,00 | 0,00 | 586000,00 | 577988,50 | 0,00 | 577988,50 | -8011,50 | 0,00 | -8011,50 | |||||||||||||
35 | Економія по обсягу витрат на придбання путівок склалась за рахунок розбіжностей між фактично використаними коштами згідно актів виконаних робіт до запланованих кошторисних призначень на оздоровлення. | |||||||||||||||||||||||
36 | УСЬОГО | 586000,00 | 0,00 | 586000,00 | 577988,50 | 0,00 | 577988,50 | -8011,50 | 0,00 | -8011,50 | ||||||||||||||
37 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
38 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
39 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
41 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | обсяг видатків для надання одноразової фінансової допомоги на лікування | грн. | кошторис | 478000,00 | 0,00 | 478000,00 | 512800,00 | 0,00 | 512800,00 | 34800,00 | 0,00 | 34800,00 | |||||||||||
43 | 2 | Обсяг видатків на виплату фінансової допомоги політичним в"язням і репресованим, які проживають на території області | грн. | кошторис | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
44 | 3 | Обсяг витрат для придбання путівок для учасників АТО | грн. | кошторис | 51000,00 | 0,00 | 51000,00 | 42027,00 | 0,00 | 42027,00 | -8973,00 | 0,00 | -8973,00 | |||||||||||
45 | 4 | обсяг видатків для надання одноразової фінансової допомоги на поховання непрацюючих жителів працездатного віку | грн. | кошторис | 72000,00 | 0,00 | 72000,00 | 37200,00 | 0,00 | 37200,00 | -34800,00 | 0,00 | -34800,00 | |||||||||||
46 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
47 | 5 | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на лікування | осіб | внутрішній облік | 428,00 | 0,00 | 428,00 | 428,00 | 0,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
48 | 6 | Кількість одержувачів (політичних в"язнів і репресованих, які проживають на території області) фінансової допомоги | осіб | внутрішній облік | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
49 | 7 | Кількість путвок придбаних для учасників АТО | шт. | внутрішній облік | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
50 | 8 | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на поховання непрацюючих жителів працездатного віку | осіб | внутрішній облік | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | -29,00 | 0,00 | -29,00 | |||||||||||
51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
52 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
53 | 9 | середні витрати на одного одержувача одноразової фінансової допомоги на лікування | грн. | розрахунок | 1117,00 | 0,00 | 1117,00 | 1117,00 | 0,00 | 1117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
54 | 10 | середні витрати на одного одержувача (політичного в"язня і репресованого, який проживає на території області)фінансової допомоги в місяць | грн. | розрахунок | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
55 | 11 | Середня вартість 1 путівки | грн. | розрахунок | 25500,00 | 0,00 | 25500,00 | 14009,00 | 0,00 | 14009,00 | -11491,00 | 0,00 | -11491,00 | |||||||||||
56 | 12 | середні витрати на одного одержувача одноразової фінансової допомоги середні витрати на одного одержувача одноразової фінансової допомоги на поховання непрацюючих жителів працездатного віку | грн. | розрахунок | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
57 | Якості | |||||||||||||||||||||||
58 | 13 | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на лікування | відс. | розрахунок | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
59 | 14 | динаміка кількості політичних в"язнів і репресованих, які проживають на території області, яким протягом року надано фінансову допомогу | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
60 | 15 | Забезпеченість путівками учасників АТО | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
61 | 16 | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на поховання непрацюючих жителів працездатного віку | відс. | розрахунок | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | -121,00 | 0,00 | -121,00 | |||||||||||
62 | Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
63 | Економія по обсягу витрат на придбання путівок склалась за рахунок розбіжностей між фактично використаними коштами згідно актів виконаних робіт до запланованих кошторисних призначень на оздоровлення. Середня кількість оздоровлених учасників АТО збільшилась за рахунок зменшення вартості однієї путівки. | |||||||||||||||||||||||
64 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
65 | Програма має завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього періоду. У 2021 році усі кошти за даною програмою спрямовані забезпечення заходів у сфері соціального захисту жителів Христиніської міської територіальної громади. | |||||||||||||||||||||||
66 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
67 | Міський голова | Микола НАКОНЕЧНИЙ | ||||||||||||||||||||||
68 | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||
69 | Головний бухгалтер | Інна ЗАВАЛІСТА | ||||||||||||||||||||||
70 | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||