IC-FO-14-LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS.xlsx

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2			GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN						CODIGO: IC-FO-014
3			GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN						VERSION: 2
4			LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS						FECHA: MAR 2022
5			LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS						Página 1 de 1
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7	ORIGEN DEL DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACION	ACTA DE APROBACION No.	ESTADO	FECHA DE ELIMINACION	ACTA DE APROBACION DOCUMENTO ELIMINADO
8	INTERNO	CARACTERIZACION	PE-CA-001	CARACTERIZACION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIAL	5	26/10/2023	GESTION Y DESEMPEÑO 9	MODIFICADO
9	INTERNO	MODELO	PE-MO-001	MODELO DE ATENCION EN SALUD	4	30/03/2023	GESTION Y DESEMPEÑO 3	MODIFICADO
10	INTERNO	PROGRAMA	PE-PG-001	PROGRAMA DE EDUCACION A PACIENTES, FAMILIARES Y/O CUIDADORES	3	25/01/2024	GESTION Y DESEMPEÑO 2	MODIFICADO
11	INTERNO	PROGRAMA	PE-PG-002	PROGRAMA HUELLAS	2	26/10/2023	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 10	MODIFICADO
12	INTERNO	PROGRAMA	PE-PG-003	PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA	2	25/01/2024	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 1	MODIFICADO
13	INTERNO	PROGRAMA	PE-PG-004	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL	1	25/01/2024	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 1	MODIFICADO
14	INTERNO	MANUAL	PE-MA-001	MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO PARA EVITAR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO SARLAF	2	26/01/2023	GESTION Y DESEMPEÑO 1	MODIFICADO
15	INTERNO	MANUAL	PE-MA-002	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4	28/09/2023	GESTION Y DESEMPEÑO 9	MODIFICADO
16	INTERNO	MANUAL	PE-MA-003	MANUAL DEL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACINO DE RIESGOS DE CORRUPCCION, LA OACIDAD Y FRAUDE - SICOF	1	26/01/2023	GESTION Y DESEMPEÑO 1	NUEVO
17	INTERNO	PROTOCOLO	PE-PT-001	PROTOCOLO DE INDUCCION Y/O RE INDUCCION A LA JUNTA DIRECTIVA	2	26/10/2023	GESTION Y DESEMPEÑO 10	MODIFICADO
18	INTERNO	PROCEDIMIENTO	PE-PR-001	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS (ALIANZA ESTRATÉGICA)	3	28/12/2023	GESTION Y DESEMPEÑO 12	MODIFICADO
19	INTERNO	PROCEDIMIENTO	PE-PR-002	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	3	26/01/2023	GESTION Y DESEMPEÑO 1	MODIFICADO
20	INTERNO	PROCEDIMIENTO	PE-PR-003	PLAN BIENAL DE INVERSIONES	4	28/12/2023	GESTION Y DESEMPEÑO 12	MODIFICADO
21	INTERNO	PROCEDIMIENTO	PE-PR-004	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O AJUSTE AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	5	29/02/2024	GESTION Y DESEMPEÑO 2	MODIFICADO
22	INTERNO	PROCEDIMIENTO	PE-PR-005	PROCEDIMIENTO DE ELABORACION ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS	1	26/10/2023	GESTION Y DESEMPEÑO 10	NUEVO
23	INTERNO	INSTRUCTIVO	PE-IN-001	INSTRUCTIVO DE CONSULTAS EN LISTA OFAC O CLINTON Y LISTA ONU	3	29/02/2024	GESTION Y DESEMPEÑO 2	MODIFICADO
24	INTERNO	GUIA	PE-GI-001	GUIA PARA LA GESTION DE COMITES INSTITUCIONALES	4	29/09/2022	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 35	MODIFICADO
25	INTERNO	GUIA	PE-GI-002	GUIA PARA LA GESTION POR PROCESOS DE LA ESE HUEM	3	26/10/2023	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 10	MODIFICADO
26	INTERNO	GUIA	PE-GI-003	GUIA METODOLOGICA DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	2	30/11/2023	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 11	MODIFICADO
27	INTERNO	PLAN	PE-PL-001	PLAN DE CONTINGENCIA TORRE ADMINISTRATIVA	1	29/12/2022	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 46	MODIFICADO
28	INTERNO	PLAN	PE-PL-002	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2023	1	26/01/2023	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 1	NUEVO
29	INTERNO	PLAN	PE-PL-002	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2023	1	26/01/2023	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 1	NUEVO
30	INTERNO	GUIA	PE-GI-003	GUIA METODOLOGICA DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	3	25/01/2024	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 1	MODIFICADO
31	INTERNO	FORMATO	PE-FO-001	FORMATO DE SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA DE OBRA - EJECUCIÓN NO CONTRATADA	2	13/02/2019	CONTROL INTERNO 2	MODIFICADO
32	INTERNO	FORMATO	PE-FO-002	FORMATO SOLICITUD DE INTERVENCION / DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	2	5/8/2019	CONTROL INTERNO - SIG 5	NUEVO
33	INTERNO	FORMATO	PE-FO-003	EVALUACION DE ALIANZAS	1	5/8/2019	CONTROL INTERNO - SIG 5	NUEVO
34	INTERNO	FORMATO	PE-FO-004	SEGUIMIENTO A PROYECTOS - ACTIVIDADES	2	5/8/2019	CONTROL INTERNO - SIG 5	NUEVO
35	INTERNO	FORMATO	PE-FO-005	SEGUIMIENTO A PROYECTO-FINANCIERO	2	5/8/2019	CONTROL INTERNO - SIG 5	NUEVO
36	INTERNO	FORMATO	PE-FO-006	PLAN DE TRABAJO ANUAL DE COMITES	1	28/06/2018	CONTROL INTERNO 5	NUEVO
37	INTERNO	FORMATO	PE-FO-007	ELABORACION, SEGUIMIENTO Y/O AJUSTE AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL (DESPLIEGUE DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO)	2	30/11/2023	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 11	MODIFICADO
38	INTERNO	FORMATO	PE-FO-008	FORMATO MEMORANDO EN TRAMITE	1	20/11/2019	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 4	NUEVO
39	INTERNO	FORMATO	PE-FO-009	FORMATO INFORME DE COMITES	2	29/09/2022	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 35	MODIFICADO
40	INTERNO	FORMATO	PE-FO-010	MATRIZ DEL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACINO DE RIESGOS DE CORRUPCION LA OPACIDAD Y EL FRAUDE - SICOF	1	23/02/2023	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 2	NUEVO
41	INTERNO	FORMATO	PE-FO-011	MATRIZ DEL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACINO DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO Y PROLIFRACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVAS - SARLAFT	2	23/02/2023	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 2	MODIFICADO
42	INTERNO	FORMATO	PE-FO-012	FORMULARIO DE CONOCIMIENTO CONTRAPARTE FUNCIONARIO PUBLICO	1	30/03/2023	GESTION Y DESEMPEÑO 3	NUEVO
43	INTERNO	FORMATO	PE-FO-013	FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE SICOF Y SARLAFT	1	30/03/2023	GESTION Y DESEMPEÑO 3	NUEVO
44	INTERNO	FORMATO	PE-FO-014	FORMATO DE INDUCCION, REINDUCCION Y ENTRENAMIENTO JUNTA DIRECTIVA	1	26/10/2023	GESTION Y DESEMPEÑO 10	NUEVO
45	INTERNO	FORMATO	PE-FO-015	FORMATO HERRAMIENTA DE VALIDACION PLATAFORMA ESTRATEGICA	1	30/11/2023	GESTION Y DESEMPEÑO 11	NUEVO
46	INTERNO	FORMATO	PE-FO-016	FORMATO MATRIZ DOFA	1	30/11/2023	GESTION Y DESEMPEÑO 11	NUEVO
47	INTERNO	FORMATO	PE-FO-017	FORMATO ENCUESTA DE MEDICIÓN DE ESPACIOS DE DIALOGO	1	25/01/2024	GESTION Y DESEMPEÑO 1	NUEVO
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