| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marechal Thaumaturgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nº | Autor | Emenda | MINISTÉRIO | Processo/Convênio | Objeto | GND | MA | Valor da Emenda | Valor Extra Emenda | Valor do Convênio/ contrato | Valor Empenhado | Valor Cancelado | Valor Pago em 2020 | Valor pago em 2021 | Valor pago em 2022 | Restos a pagar em 2023 | Valor pago em 2023 | Restos a pagar em 2024 | Valor pago em 2024 | Situação | ||||||||||||||||||||
4 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | Alan Rick Miranda - DEM/ AC | 3036 0004 | FNS | Nº Processo Pgto 25000.165235/2020-29 | PAB | 3 | 41 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proposta nº36000.321999/2020-00 | ||||||||||||||||||||
6 | Portaria nº1.622 de 24/6/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 29jun2020 Empenhado NE823999 R$150.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27nov2020 Pago OB833905 R$150.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | Flaviano Melo - MDB/ AC | 2424 0003 | FNS | Nº Processo Pgto 25000.165235/2020-29 | PAB | 3 | 99 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proposta nº 36000.321999/2020-00 | ||||||||||||||||||||
10 | Portaria nº1.622 de 24/6/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 29jun2020 Empenhado NE823997 R$200.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 27nov2020 Pago OB833905 R$200.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | Márcio Miguel Bittar - MDB/ AC | 4078 0013 | FNS | Nº Processo Pgto 25000.165235/2020-29 | PAB | 3 | 41 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proposta nº 36000.321999/2020-00 | ||||||||||||||||||||
14 | Portaria nº1.622 de 24/6/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 29jun2020 Empenhado NE823996 R$300.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 27nov2020 Pago OB833905 R$300.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | Manuel Marcos - PRB/ AC | 4159 0005 | FNS | Nº Processo Pgto 25000.165235/2020-29 | PAB | 3 | 41 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proposta nº 36000.322410/2020-00 | ||||||||||||||||||||
18 | Portaria nº1414 de 27/5/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 04jun2020 Empenhado NE822554 R$150.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 27nov2020 Pago OB833905 R$150.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 5 | Sérgio de Oliveira Cunha - PSD/ AC | 2914 0005 | FNS | Nº Processo Pgto 25000.058315/2020-29 | PAB | 3 | 41 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proposta nº 36000.305880/2020-00 | ||||||||||||||||||||
22 | Portaria nº686 de 02/4/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 06abril2020 Empenhado NE805300 R$200.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 28abril2020 Pago OB808020 R$200.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6 | Vanda Milani - SD/ AC | 3967 0009 | FNS | Nº Processo Pgto 25000.058315/2020-29 | PAB | 3 | 99 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proposta nº36000.321999/2020-00 | ||||||||||||||||||||
26 | Portaria nº1.622 de 24/6/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 29jun2020 Empenhado NE824008 R$100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 27nov2020 Pago OB833905 R$100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 7 | Sérgio de Oliveira Cunha - PSD/ AC | 29140007 | FNS | Nº Processo Pgto 25000.093526/2021-99 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 386.979,00 | 0,00 | 386.979,00 | 386.979,00 | 0,00 | 0,00 | 386.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proposta nº 11428.461000/1200-01 | ||||||||||||||||||||||
30 | Portaria nº 1152 de 13/5/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 15mai20 Empenhado NE819570 R$386.979,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 23jun21 Pago OB811200 R$386.979,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | TOTAL SAÚDE | 1.486.979,00 | 0,00 | 1.486.979,00 | 1.486.979,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 386.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | MINISTÉRIO DA DEFESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 8 | Jesus Sérgio de Menezes - PDT/ AC | 4019 0019 | PCN | Proc. 60414.000491/2020-19 SICONV 898562 CV 00195/2020 | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água na Vila Restauração. | 4 | 40 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Código Programa 5200020200006 | ||||||||||||||||||||
36 | Número da Proposta 004288/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 18mai20 Empenhado NE800207 R$300.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 21dez22 Pago OB800541 R$300.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Em execução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Data Término de Vigência Atual 09/04/2024 (Prorrogação de oficio em dez/23 - 120 dias) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 9 | Jéssica Sales - MDB/ AC | 3640 0005 | PCN | Proc. 60414.000420/2020-16 SICONV 898308 CV 00145/2020 | AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS E IMPLEMENTO. | 4 | 40 | 200.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Código Programa 5200020200040 | ||||||||||||||||||||
42 | Número da Proposta 004603/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 06mai20 Empenhado NE800143 R$192.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Cancelamento 1,00 R$ 12.000,00 Enviada 002.***.***-85 - ALEXANDER XAVIER DA SILVA 20/12/2022 19:51:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 06out21 Pago 1ª parcela OB800355 R$ 180.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Prestação de Contas Concluída | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | TOTAL DA DEFESA | 500.000,00 | 0,00 | 492.000,00 | 492.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | MINISTERIO DA CIDADANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 10 | Mailza Assis da Silva - PP/ AC | 3892 0002 | ESPORTE | SICONV 899383 Contrato: 01071631-07 | Modernização e Ampliação de um Ginásio de Esporte. | 4 | 40 | 450.000,00 | 0,00 | 429.750,00 | 429.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.750,00 | 429.750,00 | 0,00 | 0,00 | Código Programa 5500020200007 | ||||||||||||||||||||
50 | Número da Proposta 004380/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 25mai20 Empenhado NE800352 R$ 429.750,00 (SIAFI 16jun20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 26jul23 Pago OB800226 R$ 429.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Em execução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Data Término de Vigência Atual 30/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 11 | Perpétua de Almeida - PCdoB/ AC | 1197 0017 | ESPORTE | Proc. 71000.016523/2020-78 SICONV 897510 | Realização do Campeonato Thaumaturguense de Futebol Masculino e Feminino. | 3 | 40 | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Código Programa 5500020200018 | ||||||||||||||||||||
56 | Número da Proposta 004932/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 04mai20 Empenhado NE800030 R$100.000,00 (cancelado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 14mai20 Anulação de Empenho NE800034 R$ 100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | TOTAL DO ESPORTE | 600.000,00 | 0,00 | 529.750,00 | 629.750,00 | 529.750,00 | 429.750,00 | 0,00 | 0,00 | 859.500,00 | 429.750,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA - SUDAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 12 | Bancada - Sérgio de Oliveira Cunha - PSD/ AC | 7102 0009 | SUDAM | Proc. 59004.000787/2020-74 SICONV 904949/2020 CV 00074/2020 | Aquisição de Maquinário | 4 | 40 | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 250.229,20 | 0,00 | 134.310,94 | 575.459,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Código Programa 2060220200007 | ||||||||||||||||||||
63 | Número da Proposta 006347/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 20nov20 Empenhado NE800607 R$960.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Cancelamento 1,00 R$ 250.229,20 R$ 250.229,20 Enviada ***.336.822-** - ROBERTO CARLOS SAMPAIO BARBOSA 29/01/2024 13:58:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 28out21 Pago 1ª parcela OB801024 R$102.942,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 21dez21 Pago 2ª parcela OB801226 R$31.368,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 21dez22 Pago 3ª parcela B801059 R$575.459,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Prestação de Contas enviada para Análise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 13 | Bancada - Perpétua de Almeida - PCdoB/ AC | 7102 0008 | SUDAM | Proc. 59004.000788/2020-19 SICONV 904954 CV 00079/2020 | Aquisição de Maquinário | 4 | 40 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.255,12 | 0,00 | 129.744,88 | 46.836,60 | 82.908,28 | 0,00 | Código Programa 2060220200007 | ||||||||||||||||||||
71 | Número da Proposta 006346/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 20nov20 Empenhado NE800612 R$800.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 28out21 Pago 1ª parcela OB801030 R$670.255,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 25ago23 Pago 2ª parcela OB800614 R$46.836,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Prestação de Contas Iniciada por Antecipação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 14 | Extra Sérgio de Oliveira Cunha - PSD/ AC | EXTRA | SUDAM | Proc. 59004.002506/2020-18 SICONV 906064 CV 00103/2020 | Aquisição de Maquinário | 4 | 40 | 0,00 | 2.387.500,00 | 2.387.500,00 | 2.387.500,00 | 0,00 | 0,00 | 411.065,70 | 1.097.388,77 | 879.045,53 | 826.875,31 | 52.170,22 | 0,00 | Código Programa 2060220200021 | ||||||||||||||||||||
77 | Número da Proposta 020420/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 18dez20 Empenhado NE800687 R$2.387.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 16jul21 Pago 1º parcela OB800625 R$411.065,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 02jun22 Pago 2ª parcela OB800426 R$ 1.097.388,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 28dez23 Pago 3ª parcela OB801164 R$ 826.875,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Em execução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Data Término de Vigência Atual 27/05/2024 (Prorrogação de oficio em jan/24 - 97 dias) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | TOTAL SUDAM | 1.760.000,00 | 2.387.500,00 | 4.147.500,00 | 4.147.500,00 | 250.229,20 | 0,00 | 1.215.631,76 | 1.672.848,63 | 1.008.790,41 | 873.711,91 | 135.078,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 15 | Sérgio de Oliveira Cunha - PSD/ AC | 2914 0001 | Secretaria do Tesouro Nacional | Transferência Especial (100 kits casa de farinha / Mini tratores / roçadeiras) | 4 | 40 | 469.840,00 | 0,00 | 469.840,00 | 469.840,00 | 0,00 | 469.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23jun20 Empenhado NE800681 R$469.840,00 | |||||||||||||||||||||
87 | 26jun20 Pago OB801218 R$469.840,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 16 | Sérgio de Oliveira Cunha - PSD/ AC | 2914 0001 | Secretaria do Tesouro Nacional | Transferência Especial | 4 | 40 | 110.387,00 | 0,00 | 110.387,00 | 110.387,00 | 0,00 | 110.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31jul20 Empenhado NE801786 R$110.387,00 | |||||||||||||||||||||
89 | 24dez20 Pago OB801972 R$ 110.387,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | TOTAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 580.227,00 | 0,00 | 580.227,00 | 580.227,00 | 0,00 | 580.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | Total GERAL | 4.927.206,00 | 2.387.500,00 | 7.236.456,00 | 7.336.456,00 | 791.979,20 | 2.109.977,00 | 1.782.610,76 | 1.972.848,63 | 1.868.290,41 | 1.303.461,91 | 135.078,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||