| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | w | URAIAN | PENCAPAIAN | PENCAPAIAN | ESTIMASI NOV | Estimasi th 2021 | OKT | Target 2022 (kenaikan 17%) | % Var | ESTIMASI NOV | Estimasi th 2021 | OKT | Target 2022 (kenaikan 17%) | % Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Target/tahun | Target/bulan | Target/triwulan | Target/semester | JANUARI | PERSENTASE PENCAPAIAN KINERJA BULAN JANUARI 2021 | FEBRUARI | PERSENTASE PENCAPAIAN KINERJA BULAN FEBRUARI 2021 | MARET | PERSENTASE PENCAPAIAN KINERJA BULAN MARET 2021 | APRIL | PERSENTASE PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL 2021 | MEI | PERSENTASE PENCAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2021 | JUNI | PERSENTASE PENCAPAIAN KINERJA BULAN JUNI 2021 | JULI | PERSENTASE PENCAPAIAN KINERJA BULAN JULI 2021 | AGUSTUS | PERSENTASE PENCAPAIAN KINERJA BULAN AGUSTUS 2021 | SEPTEMBER | PERSENTASE PENCAPAIAN KINERJA BULAN NOVEMBER 2021 | OKTOBER | PERSENTASE PENCAPAIAN KINERJA BULAN NOVEMBER 2021 | NOVEMBER | PERSENTASE PENCAPAIAN KINERJA BULAN NOVEMBER 2021 | DESEMBER | PERSENTASE PENCAPAIAN KINERJA BULAN DESEMBER 2021 | TW I 2021 | KINERJA PENCAPAIAN TW I | TW II 2021 | KINERJA PENCAPAIAN TW II | TW III 2021 | KINERJA PENCAPAIAN TW III | TW IV 2021 | KINERJA PENCAPAIAN TW IV | SMT I 2021 | KINERJA PENCAPAIAN SMT I | SMT II 2021 | KINERJA PENCAPAIAN SMT II | PERSENTASE PENCAPAIAN KINERJA BULAN OKTOBER 2021 | TAHUN 2023 | KINERJA TAHUN 2023 | PERSENTASE PENCAPAIAN KINERJA BULAN SEPTEMBER 2021 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | Tempat Tidur | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Rawat Jalan RS (EKSE) | 59 | 6357.00% | 64 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | Rawat Jalan | 792.00 | 66.00 | 198.00 | 396.00 | 175.81 | 266.38% | 197.39 | 49.85% | 206.54 | 7753.62% | 168.8 | Rawat Jalan RS (JKN) | 116.92 | 13383.00% | 142.46 | 0.00% | 183.25 | 91.63 | 183.25 | 107.20 | #VALUE! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | Rawat Inap | 48.00 | 4 | 12.00 | 24.00 | 47.68 | 1192.00% | 51.71 | 215.46% | 51.84 | 434.90% | 45.4 | Rawat Jalan RS TOTAL | 175.81 | 19739.00% | 206.54 | 0.00% | 53.95 | 26.98 | 53.95 | 31.56 | #VALUE! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | BOR | 75% | 75% | 75% | 75% | 47.68 | 6357.33% | 5171.00% | 6894.67% | 51.84 | 81.54% | 45.4 | Rawat Inap RS (EKSE) | 1035.00% | 1082.00% | 1226.00% | 0.00% | 46.00% | 23.00% | 46.00% | 75.00% | #VALUE! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | Kelahiran | 4,8 | 0,4 | 1,2 | 2,4 | 3.35 | #VALUE! | 375.00% | #VALUE! | 3.71 | #VALUE! | 3.90 | Rawat Inap RS (JKN) | 37.32 | 4089.00% | 39.58 | #VALUE! | 4.81 | 2.41 | 4.81 | 2.81 | #VALUE! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | Operasi | 4,8 | 0,4 | 1,2 | 2,4 | 6.52 | #VALUE! | 743.00% | #VALUE! | 6.71 | #VALUE! | 5.40 | Rawat Inap RS TOTAL | 47.68 | 5171.00% | 51.84 | #VALUE! | 11.00 | 5.50 | 11.00 | 6.44 | #VALUE! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7 | RWJ Minggu | 3280.00% | #DIV/0! | 6350.00% | #DIV/0! | 6450.00% | #DIV/0! | 75.00 | #DIV/0! | 38.67 | 19.33 | 38.67 | 22.62 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | IGD | 84.00 | 7.00 | 21.00 | 42.00 | 30.48 | 435.43% | 3693.00% | 87.93% | 41.84 | 960.89% | 38.73 | 0.00% | 21.00 | 10.50 | 21.00 | 12.29 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 | R Inap IGD | 48.00 | 4.00 | 12.00 | 24.00 | 30.48 | 762.00% | 3693.00% | 153.88% | 41.84 | 549.08% | 14.63 | 0.00% | 12.95 | 6.48 | 12.95 | 7.58 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 | % R Inap IGD | 45.00% | 45.00% | 45.00% | 45.00% | 12.90 | 2866.67% | 1529.00% | 3397.78% | 16.29 | 56.83% | 37.78 | 0.00% | 33.33% | 16.67% | 0.33 | 19.50% | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 11 | RESEP | 1680,00 | 140,00 | 420,00 | 840,00 | 1,259.62 | #VALUE! | 1513.22 | #VALUE! | 1,544.04 | #VALUE! | 1466,7 | #VALUE! | 1286.60 | 643.30 | 1,286.60 | 752.66 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 12 | RIK LAB | 372,00 | 31,00 | 93,00 | 186,00 | 133.08 | #VALUE! | 142.43 | #VALUE! | 128.19 | #VALUE! | 125,22 | #VALUE! | 132.67 | 66.33 | 132.67 | 77.61 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 13 | FISIOTERAPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | #DIV/0! | 1383.00% | #DIV/0! | 19.77 | #DIV/0! | 16,13 | #DIV/0! | 10.73 | 5.37 | 10.73 | 6.28 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 14 | KTK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | #DIV/0! | 1296.00% | #DIV/0! | 11.77 | #DIV/0! | 4,48 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 15 | RIK RONSEN | 48,00 | 4,00 | 12,00 | 24,00 | 11.85 | #VALUE! | 1165% | #VALUE! | 11.58 | #VALUE! | 0,65 | #VALUE! | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 23.40 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 16 | REVENUE | 39,600,000,000 | 3,300,000,000 | 9,900,000,000 | 4,950,000,000 | 3,859,729,915 | 116.96% | 3,944,131,778 | 119.52% | 4,503,838,600 | 136.48% | 3,219,303,032 | 97.55% | 4,215,064,092 | 127.73% | 4,782,028,399 | 144.91% | 4,515,868,080 | 136.84% | 5,198,156,002 | 157.52% | 0.00% | Resep = 4085 | Sub R 19299 | Rwj minggu = 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 17 | BIAYA | 28,600,000,000 | 2,383,333,333 | 7,150,000,000 | 3,575,000,000 | 2,695,027,948 | 113.08% | 2,692,944,359 | 112.99% | 3,060,052,539 | 128.39% | 2,471,537,616 | 103.70% | 2,986,942,920 | 125.33% | 2,845,357,381 | 119.39% | 3,059,024,319 | 128.35% | 3,351,263,292 | 140.61% | 0.00% | 12. RIK lab = 1990 | Igd = 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 18 | EBITDA | 11,000,000,000 | 916,666,667 | 2,750,000,000 | 1,375,000,000 | 1,164,701,967 | 127.06% | 1,251,187,419 | 136.49% | 1,443,786,061 | 157.50% | 747,765,416 | 81.57% | 1,228,121,172 | 133.98% | 1,936,671,018 | 211.27% | 1,456,843,761 | 158.93% | 1,846,892,710 | 201.48% | 0.00% | 13. Fisio = 161 | Rwi igd = 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 19 | P MARGIN | 32% | 32% | 32% | 32% | 30.18% | 94.30% | 31.72% | 99.13% | 32.06% | 100.19% | 23.23% | 72.59% | 29.14% | 91.05% | 40.50% | 126.56% | 32.26% | 100.81% | 35.53% | 111.03% | 0.00% | 14. Ktk = 0 | % r inap igd = 33,33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 20 | LABA BERSIH | 961,000,000 | 80,083,333 | 240,250,000 | 120,125,000 | 273,082,158 | 341.00% | 358,853,774 | 448.10% | 554,657,084 | 692.60% | -160,569,267 | -200.50% | 325,001,976 | 405.83% | 1,025,782,916 | 1280.89% | 535,996,627 | 669.30% | 976,183,088 | 1218.96% | 0.00% | 15. Rik Rontgen = 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 21 | DEVIDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 22 | CAPEX | 13,000,000,000 | 1,083,333,333 | 3,250,000,000 | 1,625,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 376,579,125 | 34.76% | 51,670,500 | 4.77% | 17,958,575 | 1.66% | 58,608,000 | 5.41% | 563,782,014 | 52.04% | 442,890,090 | 40.88% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 23 | CF HARIAN MIN | 1,513,000,000 | 126,083,333 | 378,250,000 | 189,125,000 | 5,907,975,464 | 4685.77% | 6,102,571,756 | 4840.11% | 4,572,030,133 | 3626.20% | 4,662,414,398 | 3697.88% | 4,215,073,603 | 3343.09% | 4,745,551,740 | 3763.82% | 4,920,243,214 | 3902.37% | 5,306,462,985 | 4208.70% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 24 | PAJAK | 273,000,000 | 22,750,000 | 68,250,000 | 34,125,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 25 | CICIL H + B | 3,562,000,000 | 296,833,333 | 890,500,000 | 445,250,000 | 194,252,418 | 65.44% | 193,453,797 | 65.17% | 176,252,418 | 59.38% | 193,986,211 | 65.35% | 187,176,016 | 63.06% | 192,122,613 | 64.72% | 186,373,971 | 62.79% | 312,204,612 | 105.18% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 26 | SISA HUTANG | 41,000,000,000 | 3,416,666,667 | 10,250,000,000 | 5,125,000,000 | 36,847,047,617 | 1078.45% | 36,847,047,617 | 1078.45% | 36,847,047,617 | 1078.45% | 36,847,047,617 | 1078.45% | 36,747,047,617 | 1075.52% | 36,747,047,617 | 1075.52% | 36,747,047,617 | 1075.52% | 36,624,723,663 | 1071.94% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 27 | ASSET | 160,266,504,356 | 13,355,542,030 | 40,066,626,089 | 20,033,313,045 | 146,195,753,797 | 1094.64% | 149,947,639,738 | 1122.74% | 149,912,561,063 | 1122.47% | 149,711,739,656 | 1120.97% | 150,826,160,390 | 1129.32% | 152,004,012,156 | 1138.13% | 151,857,578,934 | 1137.04% | 152,456,061,376 | 1141.52% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 28 | CASH AKHIR PERIODE | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 29 | TOP UP | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 30 | TOP UP MAX | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 31 | ∑ KTD/bln | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 32 | ∑ Sentinel/bln | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 33 | Mortality rate % | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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