BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
URAIAN KLAUSULISO 9001:2015Dokumen TerkaitKELENGKAPAN
2
KONTEKS ORGANISASI4
3
Memahami Organisasi dan Konteksnya4.1Daftar isu internal dan eksternal 2025 beserta evidence tindaklanjutnyahttps://drive.google.com/drive/folders/10KxqWcQZBTucZatTQ5klNKpfj5XIFDy5
4
Memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak terkait4.2Daftar kebutuhan dan harapan 2025 beserta evidence tindaklanjutnyahttps://drive.google.com/drive/folders/1p2NbHutLykG7s293nGVZjtst86gF3UdF
5
Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang Organisasi5.3Struktur organisasi terbaru yang sudah di ttd dipasang di ruang pelayanan & medsos / linktreehttps://drive.google.com/drive/folders/1FBMmHdYWjE7ETnhUlJodBRhiPj2B4DdR
6
DUKUNGAN7
7
Prasarana7.1.3- KIB, KIR, Pemohonan pengadaan barang, pengelolaan/penanganan Aset rusak, Barang persediaan, data pemeliharaan barang/aset/KDO
- KDO (Jadwal servis, realisasi servis, data spare yang telah diganti, data uji emisi)
- PC / Printer (Jadwal servis, realisasi servis, data spare yang telah diganti,)
- AC (Jadwal servis, realisasi servis, data spare yang telah diganti/servis)		https://drive.google.com/drive/folders/10ZTrHYtSCxgpEQmqtEZ9WfVT7PDlIQDs
8
Kompetensi7.21. Data diklat / bimtek pegawai
2. Data sertifikat keahlian PNS maupun PJLP
3. Usulan diklat / pelathan untuk PNS		https://drive.google.com/drive/folders/1qK3tOoPoXqsHOyq68ajcWYUq89N2Z63c
9
Informasi Terdokumentasi7.5ARSIP
'- Ruang arsip dan penataan box arsip sesuai SE 23/2017
- Alih media output dan berkas perizinan
- Daftar arsip telah disusun sesuai format SE 23 / 2017 untuk arsip manual
- Arsip elektronik disarankan dibackup di unit masing2
referensi:
1. SE 23 / 2017 untuk arsip manual
2. SK 91 / 2019 SOP pengelolaan arsip perizinan (elektronik dan non elektronik)
SURAT MENYURAT
1. Pengelolaan surat kedinasan (masuk dan keluar) terdokumentasi dengan baik		https://drive.google.com/drive/folders/1Ja3D-wEodrDAtPwDd0lpds-rO6NgQEhw; https://drive.google.com/drive/folders/1tACHWVGvxeck9QtfblUNO0gaQVCQrr57
10
Informasi Terdokumentasi7.5DOKUMENTASI INTERNAL
Dokumen yang dibuat oleh organisasi berupa:
◻Daftar perizinan yang telah dikeluarkan
◻Daftar pengajuan perizinan yang ditolak
◻Laporan bulanan
◻Laporan keluhan pelanggan
◻Data hasil SKM
DOKUMENTASI EKSTERNAL
Dokumentasi yang dibuat oleh luar organisasi yang digunakan sebagai pedoman bagi organisasi berupa UU, Peraturan Pemerintah, Kep Men, SNI, Perda Dll
DOKUMENTASI SMM
◻Kebijakan Mutu
◻Konteks Organisasi
◻Analisa Risiko dan Peluang
◻Sasaran Mutu / KPI
◻Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
◻Prosedur Operasional Pelayanan (SOP)		https://drive.google.com/drive/folders/1fhUiUMeNggkjheAu5MJXkCUKHSrXnInQ
11
OPERASI8
12
Perencanaan dan Pengendalian Operasi8.1SOP dan Persyaratan yang ditetapkan diketahui semua personel (alur proses, persyaratan, ETA, biaya dll)https://drive.google.com/drive/folders/1acE1lFxU0i9pjDetJTh1sCVCHAeQcgGn
13
Persyaratan Produk dan Jasa8.2Standar pelayanan UPPMPTSP kecamatan harus tersedia berupa hardcopy dan softcopy .https://drive.google.com/drive/folders/1RJSIZjt9N0Mbw_g7tgyioGgEgU0TNYcz
14
Produksi dan Penyediaan Jasa8.5Tim CRO telah diberikan penjelasan mengenai tautan SOP pelayanan perizinan non perizinanhttps://drive.google.com/drive/folders/1BXLgesjFi7t6NrMPjOZFnez77CxD4lLm
15
Kepuasan Pelanggan / Evaluasi penaatan9.1.2Hasil SKM TW I dan II 2025 di publikasikan di Ruang pelayanan dan di medsoshttps://drive.google.com/drive/folders/1v5QyvDdPZoHKGQAglOf4Uw-nRVKARNSn
16
Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif10.21. Reviu PTP, Penanganan keluhan / pengaduan, konsultasi, renaksi monev, reviu ketidakasesuaian produk dilaksanakan untuk perbaikan periode kedepannya
2. Hasil tindakan korektif dapat digunakan salah satu dasar penentuan update profil risiko kedepannya (untuk unit yang audit surveilance)		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QJbwiFZYN7mm0ItN-6GCCjZ0mhenJLG9/edit?usp=drive_web&ouid=104956861417965180562&rtpof=true
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100