| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0600000 | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 40213972 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0610000 | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 40213972 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 1650700000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Забезпечення належних умов для функціонування і розвитку інклюзивної освіти | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Забезпечення надання психолого-педагогічної допомоги хлопчикам та дівчаткам з особливими освтніми потребами | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||
20 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||
21 | гривень | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
23 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
25 | 1 | Надання психолого-педагогічної допомоги хлопчикам та дівчаткам з особливими освітніми потребами | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 | 10968,00 | 0,00 | 10968,00 | -32,00 | 0,00 | -32,00 | |||||||||||||
26 | Усього | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 | 10968,00 | 0,00 | 10968,00 | -32,00 | 0,00 | -32,00 | ||||||||||||||
27 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||
28 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | |||||||||||||||||||||||
31 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
32 | гривень | |||||||||||||||||||||||
33 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
34 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
36 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
37 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
38 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
39 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
41 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | Кількість інклюзивно-ресурсних центрів | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
43 | 2 | Обсяг видатків усього на утримання ІРЦ | грн. | кошторис | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 | 10968,00 | 0,00 | 10968,00 | -32,00 | 0,00 | -32,00 | |||||||||||
44 | 3 | Кількість штатних працівників, які фінансуються з місцевого бюджету | од. | штатний розпис | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | 0,00 | -1,50 | |||||||||||
45 | 4 | жінок | од. | мережа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
46 | 5 | чоловіків | осіб | мережа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
47 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
48 | 6 | дівчат | осіб | мережа | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |||||||||||
49 | 7 | хлопчиків | осіб | мережа | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | |||||||||||
50 | 8 | кількість дітей, які знаходяться на обслуговуванні в ІРЦ | осіб | мережа | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | |||||||||||
51 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
52 | 9 | затрати на одну дитину | грн. | розрахунок | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | -109,00 | 0,00 | -109,00 | |||||||||||
53 | 10 | в тому числі на дівчат | грн. | розрахунок | 4032,00 | 0,00 | 4032,00 | 4131,00 | 0,00 | 4131,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | |||||||||||
54 | 11 | в тому числі на хлопців | грн. | розрахунок | 6968,00 | 0,00 | 6968,00 | 6837,00 | 0,00 | 6837,00 | -131,00 | 0,00 | -131,00 | |||||||||||
55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
56 | Якості | |||||||||||||||||||||||
57 | 12 | Відсоток забезпечення необхідними послугами хлопчиків і дівчаток з особливими потребами | відс. | результати комплексної оцінки | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
58 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||
59 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
61 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | Кількість інклюзивно-ресурсних центрів | од. | |||||||||||||||||||||
63 | 2 | Обсяг видатків усього на утримання ІРЦ | грн. | |||||||||||||||||||||
64 | 3 | Кількість штатних працівників, які фінансуються з місцевого бюджету | од. | |||||||||||||||||||||
65 | 4 | жінок | од. | |||||||||||||||||||||
66 | 5 | чоловіків | осіб | |||||||||||||||||||||
67 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
68 | 6 | дівчат | осіб | |||||||||||||||||||||
69 | 7 | хлопчиків | осіб | |||||||||||||||||||||
70 | 8 | кількість дітей, які знаходяться на обслуговуванні в ІРЦ | осіб | |||||||||||||||||||||
71 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
72 | 9 | затрати на одну дитину | грн. | |||||||||||||||||||||
73 | 10 | в тому числі на дівчат | грн. | |||||||||||||||||||||
74 | 11 | в тому числі на хлопців | грн. | |||||||||||||||||||||
75 | Якості | |||||||||||||||||||||||
76 | 12 | Відсоток забезпечення необхідними послугами хлопчиків і дівчаток з особливими потребами | відс. | |||||||||||||||||||||
77 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
78 | Ефективне та цільове використання коштів місцевого бюджету. За результатами звітного періоду виконано результативні показники: забезпечено та створено в повному обсязі належні умови перебування хлопців і дівчаток в інклюзивно-ресурсному центрі . | |||||||||||||||||||||||
79 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
80 | Основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету" залишається актуальною для подальшої її реалізації . | |||||||||||||||||||||||
81 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | |||||||||||||||||||||||
82 | Начальник відділу | Світлана КРУПА | ||||||||||||||||||||||
83 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
84 | Головний бухгалтер | Марина ДУБРОВНА | ||||||||||||||||||||||
85 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||