ABCDEIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
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CÁLCULOS FEDERAIS E MUNICIPAIS - OPÇÃO LUCRO PRESUMIDO
CÁLCULOS FEDERAIS E MUNICIPAIS - OPÇÃO LUCRO PRESUMIDO
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EMPRESA: TESTEEMPRESA: TESTE
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COMPETÊNCIA01/2024INFORME O PRIMEIRO MÊS DO TRIMESTRECOMPETÊNCIA02/20242° mês do trimestre
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VENDAS OU REVENDA DE MERCADORIAS R$ - PLANILHA PROTEGIDA POR SENHA - DÊ MANUTENÇÃO SOMENTE NAS CÉLULAS BRANCASVENDAS OU REVENDA DE MERCADORIAS R$ - PLANILHA PROTEGIDA POR SENHA - DÊ MANUTENÇÃO SOMENTE NAS CÉLULAS BRANCAS
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(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA R$ - (-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA R$ -
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(-) ICMS S/VENDAS R$ - (-) ICMS S/VENDAS R$ -
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DESCONTOS OBTIDOS R$ - DESCONTOS OBTIDOS R$ -
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RENDIMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS R$ - RENDIMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS R$ -
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BASE DE CÁLCULO8,0% R$ 300.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BASE DE CÁLCULO 8,0% R$ 175.000,00
12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BASE DE CÁLCULO 32,0% R$ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BASE DE CÁLCULO 32,0% R$ -
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GANHO DE CAPITAL R$ - GANHO DE CAPITAL R$ -
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OUTRAS RECEITAS R$ - OUTRAS RECEITAS R$ -
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TRIBUTOBASE DE CALCULO%VALOR DO IMPOSTOCÓD DARFTRIBUTOBASE DE CALCULO%VALOR DO IMPOSTOCÓD DARF
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PIS (Recolher Mensal) R$ 300.000,00 0,65% R$ 1.950,00 8109PIS (Recolher Mensal) R$ 175.000,00 0,65% R$ 1.137,50 8109
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COFINS (Recolher Mensal) R$ 300.000,00 3,00% R$ 9.000,00 2172COFINS (Recolher Mensal) R$ 175.000,00 3,00% R$ 5.250,00 2172
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IRPJ R$ - 8,0%X15,0%1,20% R$ - IRPJ R$ - 1,20% R$ -
20
 R$ 300.000,00 8,0%X15,0%1,20% R$ 3.600,00 R$ 175.000,00 1,20% R$ 2.100,00
21
 R$ - 32,0%X15,0%4,80% R$ - R$ - 4,80% R$ -
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 R$ - 15,00% R$ - R$ - 15,00% R$ -
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TOTAL DO IRPJ (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ 3.600,00 2089TOTAL DO IRPJ (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ 2.100,00 2089
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CSLL R$ - 12,0%X9,0%1,08% R$ - CSLL R$ - 1,08% R$ -
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 R$ 300.000,00 32,0%X9,0%2,88% R$ 8.640,00 R$ 175.000,00 2,88% R$ 5.040,00
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 R$ - 9,00% R$ - R$ - 9,00% R$ -
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TOTAL DA CSLL (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ 8.640,00 2372TOTAL DA CSLL (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ 5.040,00 2372
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I S S R$ 300.000,00 0,00% R$ - I S S R$ 175.000,00 0,00% R$ -
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CÁLCULOS FEDERAIS E MUNICIPAIS - OPÇÃO LUCRO PRESUMIDOCÁLCULO DO IMPOSTO
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EMPRESA: TESTETRIMESTRE DE APURAÇÃO01/2024A03/2024
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COMPETÊNCIA03/20243° mês do trimestre
EMPRESA:
TESTE
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VENDAS OU REVENDA DE MERCADORIAS R$ - PLANILHA PROTEGIDA POR SENHA - DÊ MANUTENÇÃO SOMENTE NAS CÉLULAS BRANCAS
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(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA R$ - MÊSBASE DE CÁLCULO
LIMITE DE ISENÇÃO MENSAL
20.000,00
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(-) ICMS S/VENDAS R$ - 01/202424.000,00
ACUMULADO NO TRIMESTRE
60.000,00
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DESCONTOS OBTIDOS R$ - 02/202414.000,00
BASE DE CÁLCULO - R$
34.000,00
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RENDIMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS R$ - 03/202456.000,00PERCENTUALRECOLHIMENTOCÓD DARF
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BASE DE CÁLCULO 8,0% R$ - SOMA94.000,0010% 3.400,00 2089
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BASE DE CÁLCULO 32,0% R$ 175.000,00
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GANHO DE CAPITAL R$ -
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OUTRAS RECEITAS R$ -
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TRIBUTOBASE DE CALCULO%VALOR DO IMPOSTOCÓD DARFMÊSCÓD. DARFCÓD. DARFCÓD. DARFCÓD. DARF
47
PIS (Recolher Mensal) R$ 175.000,00 0,65% R$ 1.137,50 81098109217220892372
48
COFINS (Recolher Mensal) R$ 175.000,00 3,00% R$ 5.250,00 2172PIS (MENSAL)COFINS (MENSAL)IRPJ (TRIMESTRAL)CSLL(TRIMESTRAL)
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IRPJ R$ - 1,20% R$ - 01/2024 R$ 1.950,00 R$ 9.000,00 R$ 3.600,00 R$ 8.640,00
50
 R$ - 1,20% R$ - 02/2024 R$ 1.137,50 R$ 5.250,00 R$ 2.100,00 R$ 5.040,00
51
 R$ 175.000,00 4,80% R$ 8.400,00 03/2024 R$ 1.137,50 R$ 5.250,00 R$ 8.400,00 R$ 5.040,00
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 R$ - 15,00% R$ - SOMA R$ 4.225,00 R$ 19.500,00 R$ 14.100,00 R$ 18.720,00
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TOTAL DO IRPJ (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ 8.400,00 2089
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CSLL R$ - 1,08% R$ -
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 R$ 175.000,00 2,88% R$ 5.040,00
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 R$ - 9,00% R$ - Planilha protegida por senha, só dê manutenção nas células brancas. Agora a planilha conta com três meses para fechamento do trimestre. Também foi criado a apuração do adicional sobre o imposto de renda pessoa juridica. (sua sugestão é muito importante para melhoria da planilha) - sua sugestão será registrada na planilha ajuda do programa.
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TOTAL DA CSLL (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ 5.040,00 2372
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I S S R$ 175.000,00 0,00% R$ -
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