ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)
2
1. Мереф'янська міська рада0104058692
3
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код за ЄДРПОУ)
4
2. Мереф'янська міська рада01104058692
5
(найменування відповідального виконавця)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код за ЄДРПОУ)
6
3. 011310431042050200000
7
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
8
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:
9
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
10
Надання соціальних послуг жінкам та чоловікам, які віднесені до категорій громадян похилого віку, осіб з інвалідністю
11
2) завдання бюджетної програми;
12
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання жінок та чоловіків, віднесених до категорій громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадям, які перебувають у складних життєвих обставинах
13
3) підстави реалізації бюджетної програми.
14
Бюджетний кодекс України; ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8.09. 2005; № 2866-IV; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання", Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; Наказ Мінфіну від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства соціальної політики України №688 від 14.05.2018р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Наказ Мінсоцполітики від 07.02.2020 № 86 «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів» .
15
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
16
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
17
КодНайменування2022 рік (затверджено)2023 рік (проект)
18
спеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3+4)		загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7+8)		загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвитку
19
1245678910111213
20
1245678910111213
21
Надходження із загального фонду бюджету003 555 9214 150 374004 150 3744 114 59000
22
25010100Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 33 642033 6420253 4440253 4440281 0790
23
25020100Благодійні внески, гранти та дарунки 203 6650203 66501 683 43501 683 435000
24
УСЬОГО237 30703 793 2284 150 3741 936 87906 087 2534 114 590281 0790
25
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:(грн.)
26
КодНайменування2025 рік (прогноз)
27
спеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3+4)		загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7+8)
28
1245678910
29
УСЬОГО:
30
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
31
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:
32
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету		Найменування 2021 рік(звіт)2022 рік(затверджено)
33
загальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		разом
(3+4)		загальний фондспеціальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		разом
(7+8)		спеціальний фонд
34
123567891012
35
2111Заробітна плата2 789 40202 817 1183 048 946207 74103 256 687229 728
36
2120Нарахування на оплату праці616 1290622 055657 25445 7030702 95750 541
37
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар86 9310133 998271 7221 325 61901 597 341810
38
2240Оплата послуг (крім комунальних)20 110020 11039 4200039 4200
39
2250Видатки на відрядження00000000
40
2273Оплата електроенергії22 669022 66977 8880077 8880
41
2274Оплата природного газу20 680020 68054 3740054 3740
42
2800Інші поточні видатки000770007700
43
3110Придбання обладнання і предметів довгострокового користування00156 5980357 8150357 8150
44
УСЬОГО3 555 92103 793 2284 150 3741 936 87806 087 252281 079
45
46
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:
47
Код
Класифікації
кредитування
бюджету		Найменування 2021 рік(звіт)2022 рік(затверджено)
48
загальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		разом
(3+4)		загальний фондспеціальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		разом
(7+8)		спеціальний фонд
49
123567891012
50
51
УСЬОГО
52
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:(грн.)
53
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету		Найменування 2024 рік(прогноз)2025 рік(прогноз)
54
загальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		Разом
(3+4)		загальний фондспеціальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		Разом
(7+8)
55
1235678910
56
57
ВСЬОГО
58
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:(грн.)
59
Код
Класифікації
кредитування
бюджету		Найменування 2024 рік(прогноз)2025 рік(прогноз)
60
загальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		разом
(3+4)		загальний фондспеціальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		Разом
(7+8)
61
1235678910
62
63
УСЬОГО
64
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
65
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:
66
N
з/п		Напрями
використання
бюджетних
коштів		2021 рік(звіт)2022 рік(затверджено)
67
Загальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		Разом
(3+4)		Загальний фондСпеціальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		Разом
(7+8)		Спеціальний фонд
68
123567891012
69
1Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання жінок та чоловіків, віднесених до категорій громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а 3 555 92103 793 2284 150 3741 936 87906 087 253281 079
70
123567891012
71
також громадям, які перебувають у складних життєвих обставинах
72
УСЬОГО3 555 92103 793 2284 150 3741 936 87906 087 253281 079
73
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:(грн.)
74
N
з/п		Напрями
використання
бюджетних
коштів		2024 рік(прогноз)2025 рік(прогноз)
75
Загальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		Разом
(3+4)		Загальний фондСпеціальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		Разом
(7+8)
76
1235678910
77
78
УСЬОГО
79
8. Результативні показники бюджетної програми:
80
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
81
N
з/п		ПоказникиОдиниця виміру2022 рік(затверджено)2023 рік(проект)
82
спеціальний
фонд		разом
(5 + 6)		загальний фондспеціальний
фонд		разом
(8 + 9)		загальний фондспеціальний
фонд
83
1236789101112
84
Затрат
85
кількість установод.0,001,001,000,001,001,000,00
86
кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживанняод.0,003,003,000,003,003,000,00
87
кількість штатних одиниць персоналуод.0,0029,3329,332,0031,3329,502,00
88
в т.ч. штатних одиниць соцпрацівниківод.0,000,0015,002,0017,0015,002,00
89
кількість фактично зайнятих штатних одиниць персоналу, Всьогоод.0,000,0027,332,0029,3329,502,00
90
В т.ч. Жінок, всього,од.0,000,0026,332,0028,3326,502,00
91
в т.ч. соцпрацівницьод.0,000,0015,002,0017,0015,002,00
92
В т.ч. Чоловіків, всього,од.0,000,001,000,001,001,000,00
93
Продукту
94
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговуванняосіб0,00195,00210,0029,00239,00193,0039,00
95
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуваннямосіб0,00195,00195,0029,00224,00193,0039,00
96
кількість сімей, які забезпечені соціальним супроводомод.0,0065,0065,000,0065,0055,000,00
97
Жінок, які потребують соціального обслуговуванняосіб0,000,00168,0026,00194,00150,0034,00
98
1236789101112
99
Чоловіків, які потребують соціального обслуговуванняосіб0,000,0042,003,0045,0043,005,00
100
Жінок, забезпечених соціальним обслуговуваннямосіб0,000,00159,0026,00185,00150,0034,00