ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
2
(пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)
3
4
10
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
11
за 2025 рік
12
13
1.0800000Відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради45443460
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.0810000Відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради45443460
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.081016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1953800000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
4. Мета бюджетної програми
22
Забезпечення функціонування апарату відділу соціального захисту населення Лановецької міської ради
23
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
24
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
25
 (тис.грн)
26
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
27
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
28
1234567891011
30
1Видатки (надані кредити)2 324,5346,002 370,531 729,8746,001 775,86-594,660,00-594,67
31
1.1Здійснення витрат на утримання установи294,0046,00340,00244,2346,00290,23-49,770,00-49,77
32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Враховуючи коливання цін на товари і послуги неможливо передбачити точну ціну.
33
1.2Здійснення витрат на забезпечення належних умов працівникам установи з виконання наданих законодавством повноважень2 030,530,002 030,531 485,640,001 485,64-544,890,00-544,89
34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Неможливо передбачити розрахунок до повного використання запланованих коштів.
35
36
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
37
38
 (тис.грн)
39
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
41
1.Залишок на початок рокуХ0,000Х
42
 в т.ч
43
1.1власних надходженьХ0,000Х
44
1.2інших надходженьХ0,000Х
45
 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -
46
2.Надходження46,00045,998-0,002
47
 в т.ч
48
2.1власні надходження46,00045,998-0,002
49
2.2надходження позик0,0000,0000,000
50
2.3повернення кредитів0,0000,0000,000
51
2.4інші надходження0,0000,0000,000
52
 'Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -
53
3.Залишок на кінець рокуХ0,000Х
54
 в т.ч
55
3.1власних надходженьХ0,000Х
56
3.2інших надходженьХ0,000Х
57
 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -
58
59
5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :
60
61
№ з/пПоказникиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиВиконаноВідхилення
62
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
63
1234567891011
66
затрат
67
кількість штатних одиниць707404-30-3
68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється незайманими посадами
69
в тому числі жінок606303-30-3
70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється незайманими посадами
71
продукту
72
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг200002000157401574-4260-426
73
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість спрогнозування точної кількості звернень
74
кількість прийнятих нормативно-правових актів20002001710171-290-29
75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість передбачення точних розрахунків
76
ефективності
77
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника286028639403941080108
78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість передбачення точних розрахунків
79
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника290294304314014
80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість передбачення точних розрахунків
81
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць27,6730,54828,22136,0390,95836,9978,3660,418,776
82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість передбачення точних розрахунків
83
якості
84
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості10001001000100000
85
86
 Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
87
У 2025 році відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради здійснював свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи їх використання.
88
89
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
90
 (тис.грн)
91
№ з/пПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення (у відсотках)
92
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
93
1234567891011
95
1Видатки (надані кредити)989,2629,351 018,611 729,8746,001 775,8674,8756,7274,34
96
1.1Здійснення витрат на утримання установи94,7329,35124,08244,2346,00290,23157,8156,72133,90
97
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Видатки зросли у порівнянні з попереднім роком у зв'язку зі зростанням цін на товари та послуги
98
1.2Здійснення витрат на забезпечення належних умов працівникам установи з виконання наданих законодавством повноважень894,520,00894,521 485,640,001 485,6466,080,0066,08
99
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення пояснюється тим, що у 2024 році відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради здійснював свою діяльність не повний рік, а також збільшенням фактичної чисельності працівників у 2025 році
102
затрат
103
кількість штатних одиниць3,000,003,004,000,004,0033,330,0033,33
104
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється збільшенням штатної та фактичної чисельності працівників
105
в тому числі жінок3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
106
витрати на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень894,5029,40923,901 485,6046,001 531,6066,0856,4665,78
107
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється збільшенням штатної та фактичної чисельності працівників
108
продукту
109
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг930,000,00930,001 574,000,001 574,0069,250,0069,25
110
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється збільшенням кількості звернень
111
кількість прийнятих нормативно-правових актів92,000,0092,00171,000,00171,0085,870,0085,87
112
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється збільшенням кількості звернень
113
ефективності