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1 | Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes | PAGINA : | 1 | DE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 | Analitico de Ejecución Fisica y Financiera | FECHA : | 4/05/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HORA : | 9:48.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | REPORTE: | R00815611.rpt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EJERCICIO: | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 | PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | PRESUPUESTO FINANCIERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 | Entidad : | 11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 | 70 | PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 001 | 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 7,093,365.00 | 10,524,810.00 | 611,633.78 | 5.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 8.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 8.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Promedio de ejecución física por actividad: | 8.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 002 | 000 | PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | 8,206,321.00 | 6,995,047.00 | 368,240.52 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas | 0 | PERSONA | 196,700.00 | 368,000.00 | 69,767.00 | 18.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2 | Niños,niñas y adolescentes prevenidos, formados e informados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas y sus derechos | 0 | PERSONA | 112,700.00 | 180,000.00 | 36,761.00 | 20.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 3 | Adultos prevenidos, formados, informados y sensisibilizados en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas | 0 | PERSONA | 84,000.00 | 90,000.00 | 17,800.00 | 19.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 6 | Mujeres formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas | PERSONA | 0.00 | 98,000.00 | 15,176.00 | 15.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Promedio de ejecución física por actividad: | 18.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 003 | 000 | SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | 3,370,605.00 | 762,500.00 | 55,042.50 | 7.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente | 0 | PERSONA | 402.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | Niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente, en albergues temporales, víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas | 0 | PERSONA | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 3 | Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente | PERSONA | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Promedio de ejecución física por actividad: | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 005 | 000 | ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | 2,329,709.00 | 2,717,643.00 | 96,682.69 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas | 0 | ENTIDAD | 18.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2 | Entidades públicas y privadas asesoradas en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas | 0 | ENTIDAD | 12.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 3 | Entidades públicas y privadas capacitadas en la prevención, eliminación, persecución y sanción de los delitos en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas | 0 | ENTIDAD | 6.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Promedio de ejecución física por actividad: | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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68 | Promedio ponderado de ejecución por programa: | 736,190.00 | 139,506.00 | 10.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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70 | TOTAL | 70 | PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 1,131,599.49 | 5.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional: | 736,190.00 | 139,506.00 | 10.39 | 21,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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