| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | про виконання паспорта бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 0800000 | Відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради | 45443460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 0810000 | Відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради | 45443460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1953800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | Забезпечення реалізації державної соціальної політики, з запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Забезпечення функціонування апарату відділу соціального захисту населення Лановецької міської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | Здійснення витрат на забезпечення належних умов працівникам установи з виконання наданих законодавством повноважень | 2 030 530,00 | 0,00 | 2 030 530,00 | 1 485 635,09 | 0,00 | 1 485 635,09 | -544 894,91 | 0,00 | -544 894,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2 | Здійснення витрат на утримання установи | 294 000,00 | 46 000,00 | 340 000,00 | 244 231,78 | 45 998,00 | 290 229,78 | -49 768,22 | -2,00 | -49 770,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Усього | 2 324 530,00 | 46 000,00 | 2 370 530,00 | 1 729 866,87 | 45 998,00 | 1 775 864,87 | -594 663,13 | -2,00 | -594 665,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | Неможливо передбачити розрахунок до повного використання запланованих коштів. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | Враховуючи коливання цін на товари і послуги неможливо передбачити точну ціну. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | в тому числі жінок | од. | Штатний розпис | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 574,00 | 0,00 | 1 574,00 | -426,00 | 0,00 | -426,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал наказів | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | -29,00 | 0,00 | -29,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунок | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць | грн. | Розрахунок | 27 673,00 | 548,00 | 28 221,00 | 36 039,00 | 958,00 | 36 997,00 | 8 366,00 | 410,00 | 8 776,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | в тому числі жінок | од. | Відхилення пояснюється незайманими посадами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | кількість штатних одиниць | од. | Відхилення пояснюється незайманими посадами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість передбачення точних розрахунків | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість спрогнозування точної кількості звернень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць | грн. | Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість передбачення точних розрахунків | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість передбачення точних розрахунків | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість передбачення точних розрахунків | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | У 2025 році відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради здійснював свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи їх використання. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради брав бюджетні зобов`язання та здійснював відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань. Фінансування проводилось у відповідності до завдань та напрямків фінансування. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, має довгостроковий термін дії. Забезпеченно виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень. В процесі виконання програми кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Доцільно продовжити програму. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||