| A | B | C | D | K | Q | W | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
2 | DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEGAL | ||||||||||||||||||
3 | LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||||||||||||||
4 | BULAN JANUARI 2024 | ||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | No. | Program / Kegiatan | Anggaran | Rencana Penyerapan Dana (%) | Realisasi Keuangan (Rp.) | Kinerja Individu (%) | Kinerja Ttb. (%) | Sumber Dana | Bobot Sub Keg | Fisik ttb | |||||||||
8 | Jumlah (Rp.) | Bobot | Triw.1 | Triw.2 | Triw.3 | Triw.4 | s.d Bulan lalu | Bulan ini | s.d Bulan ini | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | ||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
10 | Jumlah Anggaran | ||||||||||||||||||
11 | I. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12.560.646.872 | 76,19 | 47,94 | 75,74 | 89,01 | 100,00 | - | 899.470.324 | 899.470.324 | 7,16 | |||||||
12 | 1. | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0,09 | 94,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 10,00 | - | 0,01 | - | DAU | 10,00 | ||||
13 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0,09 | 94,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 10,00 | - | 0,01 | - | 100,00 | 10,00 | |||||
14 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | ||||||||||
15 | 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.864.560.672 | 47,70 | 28,15 | 53,01 | 78,14 | 100,00 | - | 899.470.324 | 899.470.324 | 11,95 | 11,44 | 5,70 | 5,46 | DAU | 11,95 | ||
16 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.766.560.672 | 47,11 | 22,86 | 56,46 | 78,16 | 100,00 | 899.470.324 | 899.470.324 | 12,00 | 11,58 | 5,65 | 5,46 | 98,75390369 | 11,85 | ||||
17 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD | 98.000.000 | 0,59 | 37,74 | 58,49 | 79,24 | 100,00 | - | 8,00 | - | 0,05 | - | 1,246096306 | 0,10 | |||||
18 | 3. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 310.000.000 | 1,88 | 1,26 | 91,62 | 99,37 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | DAU & DBHCHT | - | ||
19 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 10.000.000 | 0,06 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | 3,225806452 | - | |||||
20 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (DBHCHT) | 300.000.000 | 1,82 | 2,52 | 83,24 | 98,74 | 100,00 | - | - | - | - | - | 96,77419355 | - | |||||
21 | 4. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 835.560.700 | 5,07 | 66,86 | 76,55 | 87,26 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | DAU | - | ||
22 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor | 20.000.000 | 0,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | 2,393602284 | - | |||||
23 | Penyediaan Peralatan Kantor | 200.870.700 | 1,22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | 24,04022832 | - | |||||
24 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 80.000.000 | 0,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | 9,574409136 | - | |||||
25 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 162.000.000 | 0,98 | 25,04 | 48,98 | 78,79 | 100,00 | - | - | - | - | - | 19,3881785 | - | |||||
26 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 93.000.000 | 0,56 | 99,44 | 99,44 | 99,44 | 100,00 | - | - | - | - | - | 11,13025062 | - | |||||
27 | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per UU an | 179.690.000 | 1,09 | 24,78 | 49,55 | 74,33 | 100,00 | - | - | - | - | - | 21,50531972 | - | |||||
28 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100.000.000 | 0,61 | 18,74 | 37,87 | 58,27 | 100,00 | - | - | - | - | - | 11,96801142 | - | |||||
29 | 5. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 188.060.000 | 1,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | DAU | - | ||
30 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 188.060.000 | 1,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | 100 | - | |||||
31 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | - | ||||||
32 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | - | 100,00 | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | - | |||||||||
33 | 6. | Penyediaan Jasa Penunjang Uruaan Pemerimtahan Daerah | 3.007.465.500 | 18,24 | 33,95 | 59,53 | 76,48 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | DAU | - | ||
34 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 990.000 | 0,01 | 53,31 | 79,04 | 79,04 | 100,00 | - | - | - | - | - | 0,03291808335 | - | |||||
35 | Penyediaan Jasa Komunikasi SDA Listrik | 538.599.000 | 3,27 | 24,78 | 49,55 | 74,78 | 100,00 | - | - | - | - | - | 17,90873412 | - | |||||
36 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.467.876.500 | 14,97 | 23,76 | 50,00 | 75,62 | 100,00 | - | - | - | - | - | 82,0583478 | - | |||||
37 | 7. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 340.000.000 | 2,06 | 31,49 | 59,91 | 81,85 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | DAU | - | ||
38 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | 200.000.000 | 1,21 | 27,73 | 59,99 | 79,30 | 100,00 | - | - | - | - | - | 58,82352941 | - | |||||
39 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 40.000.000 | 0,24 | 35,25 | 59,83 | 84,40 | 100,00 | - | - | - | - | - | 11,76470588 | - | |||||
40 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100.000.000 | 0,61 | 97,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | 29,41176471 | - | |||||
41 | II. | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 15.000.000 | 0,09 | 3,99 | 69,17 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | DAU | ||||||
42 | 1. | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 15.000.000 | 0,09 | 3,99 | 69,17 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | DAU | - | ||||
43 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 15.000.000 | 0,09 | 3,99 | 69,17 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | 100 | - | |||||
44 | III. | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasiaan | 401.256.000 | 2,43 | 3,90 | 35,30 | 67,17 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | DAU & DAK | ||||
45 | 1 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasiaan Bagi Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 401.256.000 | 2,43 | 3,90 | 35,30 | 67,17 | 100,00 | - | - | - | - | - | DAU & DAK | - | ||||
46 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian, serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 401.256.000 | 2,43 | 3,90 | 35,30 | 67,17 | 100,00 | - | - | - | - | 100 | - | ||||||
47 | IV. | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 135.000.000 | 0,82 | 9,55 | 68,72 | 96,10 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | DAU & DAK | ||||
48 | 1 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Kota | 135.000.000 | 0,82 | 9,55 | 68,72 | 96,10 | 100,00 | - | - | - | - | - | DAU & DAK | - | ||||
49 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan dalam Daerah | 135.000.000 | 0,82 | 9,55 | 68,72 | 96,10 | 100,00 | - | - | - | - | 100 | - | ||||||
50 | V. | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | 100.000.000 | 0,61 | 69,62 | 88,20 | 95,08 | 100,00 | - | - | - | - | |||||||
51 | 1. | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | 100.000.000 | 0,61 | 69,62 | 88,20 | 95,08 | 100,00 | - | - | - | - | - | DAU | - | ||||
52 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perusahaan Terintegrasi Secara Elektornik | 100.000.000 | 0,61 | 69,62 | 88,20 | 95,08 | 100,00 | - | - | - | - | 100 | - | ||||||
53 | VI. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 2.885.000.000 | 17,50 | 27,24 | 73,51 | 87,29 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | DAU | ||||
54 | 1. | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 2.885.000.000 | 17,50 | 16,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | DAU | - | ||
55 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 2.885.000.000 | 17,50 | 16,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | 100 | - | ||||||
56 | - | - | - | - | 0 | - | |||||||||||||
57 | 2. | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah Kerjanya | - | - | 25,21 | 49,90 | 75,09 | 100,00 | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | DAU | - | ||||
58 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | - | - | 25,21 | 49,90 | 75,09 | 100,00 | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | ||||||||
59 | VII. | Program Pengembangan UMKM | 72.000.000 | 0,44 | 21,50 | 63,72 | 81,86 | 100,00 | - | - | - | - | DAU | ||||||
60 | 1. | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | 72.000.000 | 0,44 | 21,50 | 63,72 | 81,86 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
61 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi, dan Pengolahan, serta Desain dan Teknologi | 72.000.000 | 0,44 | 21,50 | 63,72 | 81,86 | 100,00 | - | - | - | - | 100 | - | ||||||
62 | VIII. | Program Pemberdayaan UMKM | 198.000.000 | 1,20 | 18,42 | 76,00 | 88,00 | 100,00 | - | - | - | - | DAU | ||||||
63 | 1. | Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 198.000.000 | 1,20 | 18,42 | 76,00 | 88,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
64 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 198.000.000 | 1,20 | 18,42 | 76,00 | 88,00 | 100,00 | - | - | - | - | 100 | - | ||||||
65 | IX. | Program Stabilisasi harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 50.000.000 | 0,30 | 50,42 | 72,58 | 85,97 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | DAU | ||||
66 | 1. | Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 0,30 | 50,42 | 72,58 | 85,97 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | DAU | - | ||
67 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha / Distribusi Barang pada satu Kab./Kota | 50.000.000 | 0,30 | 18,19 | 45,15 | 71,94 | 100,00 | - | - | - | - | 100 | - | ||||||
68 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kab./Kota | - | - | 82,74 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0 | - | ||||||
69 | X. | Program Pengembangan Ekspor | - | - | 12,14 | 85,47 | 95,00 | 100,00 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
70 | 1. | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada1 Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 12,14 | 85,47 | 95,00 | 100,00 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | |||
71 | Pameran Dagang Lokal | - | - | ||||||||||||||||
72 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | - | - | 12,14 | 85,47 | 95,00 | 100,00 | - | 100,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | |||||||
73 | XI. | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | 70.000.000 | 0,42 | 51,04 | 99,36 | 247,31 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | DAU | ||||
74 | 1 | Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan | 70.000.000 | 0,42 | 27,10 | 51,11 | 78,82 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
75 | Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang | 60.000.000 | 0,36 | 26,45 | 41,02 | 85,43 | 100,00 | - | - | - | - | 85,71428571 | - | ||||||
76 | Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal | 10.000.000 | 0,06 | 27,75 | 61,20 | 72,20 | 100,00 | - | - | - | - | 14,28571429 | - | ||||||
77 | XII. | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | - | 48,35 | 90,60 | 94,41 | 100,00 | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | DAU | |||||
78 | 1 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kab./Kota | - | 48,35 | 90,60 | 94,41 | 100,00 | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | ||||
79 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab./Kota | - | 48,35 | 90,60 | 94,41 | 100,00 | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | |||||||||
80 | Total Capaian | 16.486.902.872,00 | 99,18 | - | 899.470.324 | 899.470.324 | 5,71 | 5,46 | 5,71 | 5,46 | |||||||||
81 | |||||||||||||||||||
82 | Slawi, 2024 | ||||||||||||||||||
83 | KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN | ||||||||||||||||||
84 | KABUPATEN TEGAL | ||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||
87 | IMAM RUDY KURNIANTO, S.Pt.,MM. | ||||||||||||||||||
88 | Pembina Tk. I | ||||||||||||||||||
89 | NIP. 19750909 199803 1 005 | ||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||