ABCDFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1
Hasil Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Kabupaten Cilacap Tahun 2022
2
3
Perangkat Daerah : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap
4
NoKode RekeningProgram / Kegiatan RKPD Permendagri 13 / 2006Program / Kegiatan / Sub Kegiatan versi Pemutakhiran Kepmen 050-3708 Th 2020Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan (Kepmen 050-5889 Th 2021)Satuan Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja Tahun Lalu (2021)Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi sesuai PemutakhiranRealisasi Kinerja pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasiRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2022 s.d. Tahun 2022Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2022 (%)
5
IIIIIIIV
6
7
K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)
Renja 		K Rp (Ribu)
APBD 		K Rp (Ribu)
APBD Perubahan 		K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K
Rp (Ribu)
K
Rp (Ribu)
K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)
8
1234567891011121314=10+11+12+1315 = 8+1416=15/7*100
9
I2.23.02Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan PerpustakaanPROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 5.090.009 4.888.588 629.930 593.435 499.990 33.111 249.948 103.301 99.875 486.236 5.374.824 105,60
10
Rasio pengunjung perpustakaan per tahun persatuan penduduk Prosen2,834,112,832,832,830,15 0,27 1,57 69,17 69,17 69,17 2.444,17
11
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Prosen0,400,490,40,400,400,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 120,00
12
Rasio perpustakaan persatuan penduduk Prosen0,610,640,610,610,610,64 0,64 0,63 0,63 0,63 0,63 103,28
13
Rasio pustakawan , tenaga teknis dan penilai yang memiiki sertifikatProsen51,0043,4951,1251,1251,1243,39 43,49 52,22 53,02 53,02 53,02 103,96
14
I.1223.02.2.01Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ KotaJumlah Perpustakaan Dalam Kondisi Baikperpustakaan255 219.064 255 215.251 255 214.383 255 2.407 255 131.801 255 36.241 255 38.235 255 208.683
15
1223.02.2.01.01Workshop / seminar otomasi perpustakaanPengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan ElektronikJumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management )layanan200 25.621 200 22.809 120 22.809 779 120 21.080 120 21.859
16
2223.02.2.01.05- Pembinaan perpustakaan desaPembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ KotaJumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaanperpustakaan40 63.443 40 62.443 20 62.443 0 2.407 1.899 18 15.161 2 38.235 20 57.702
17
- Lomba Perpustkaan Desa/Kelurahan2424,00024
18
3223.02.2.01.08Penyediaan Bahan Perpustakaan Umum DaerahPengembangan Bahan PustakaJumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakaneksemplar1300 130.000 1300 130.000 1300 129.132 2220 - 129.123 2220 129.123
19
I.2223.02.2.02Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ KotaJumlah pengunjung Perpustakaan orang65000 410.866 65000 378.183 65000 285.606 2938 30.705 2496 118.147 25939 67.060 1349971 61.640 1381344 277.552
20
4223.02.2.02.01- Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat PembelajarSosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta MasyarakatJumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikanlokus120 285.866 120 284.715 80 209.138 28.703 6 101.180,05 69 56.860 5 17.964 80 204.707
21
- Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca1000010000
22
- Pengembangan Pustaka Apung (Floating Library)300030007211656
23
- Lomba Penulisan Karya Ilmiah606060
24
- Layanan Bercerita/Story Telling242424
25
- Peningkatan Layanan Perpustakaan1212113
26
5223.02.2.02.03Gerakan Pembudayaan Minat BacaPemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar MembacaJumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan budaya gemar membaca Tingkat Kabupaten/ Kotaorang3 35.000 3 33.562 5 33.562 6 33.476 6 33.476
27
6223.02.2.02.04Replikasi PerpuseruPengembangan Literasi Berbasis Inklusi SosialJumlah perpustakaan berbasis inklusi social di Wilayah Kabupaten/kota yang dikembangkanperpustakaan2 90.000 2 59.906 2 42.906 2.002 1 16.967 1 10.200 10.200 2 39.369
28
II2.24.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 6.120.904 5.791.416 6.038.856 983.302 1.403.849 1.499.858 1.919.966 5.806.975
29
1) Program Perencanaan dan Pelaporan KinerjaTerpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah%100#REF!100#REF!100 40.000 100 37.344 100 37.344 44,44 4.832 25,56 20.295 18,88 7.080 11,12 4.350 100,00 36.557 100,00 #REF! 100,00 #REF!
30
II.12.24.01.2.01Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahdokumen9 40.000 9 37.344 9 37.344 4 4.832 1 20.295 3 7.080 1 4.350 9 36.557
31
72.24.01.2.01.01Penyusunan Renja dan RenstraPenyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahJumlah dokumen perencanaan yang tersusundokumen3 25.000 3 23.375 3 23.375 1 4.415 16.595 2 2.250 3 23.260
32
82.24.01.2.01.07Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIPEvaluasi Kinerja Perangkat DaerahJumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerahdokumen6 15.000 6 13.969 6 13.969 3 418 1 3.700 1 4.830 1 4.350 6 13.297
33
2) Non ProgramPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 4.637.845 4.539.905 4.347.845 777.554 1.115.255 1.140.154 1.157.965 4.190.929
34
II.22.24.01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat DaerahTersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerahbulan12 4.637.845 12 4.539.905 12 4.347.845 3 777.554 3 1.115.255 3 1.140.154 3 1.157.965 12 4.190.929
35
92.24.01.2.02.01Belanja Tidak LangsungPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASNJumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN		orang/ bulan12 4.637.845 12 4.539.905 39 4.347.845 3 777.554 3 1.115.255 3 1.140.154 39 1.157.965 39 4.190.929
36
3) Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTATerpenuhinya administrasi perkantoran setiap bulanbulan72#REF!60#REF!12 1.136.243 12 971.359 12 998.359 3 170.529 3 218.432 3 272.049 3 272.846 12 933.855 72 #REF! 100,00 #REF!
37
II.32.24.01.2.06Administrasi Umum Perangkat DaerahTersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerahbulan12 555.253 12 390.368 12 417.368 3 49.800 3 91.012 3 144.719 3 123.895 12 409.427
38
102.24.01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakanpaket12 112.164 12 112.164 12 112.164 3 12.008 3 16.911 3 40.819 3 35.786 12 105.523
39
112.24.01.2.06.04Penyediaan Makanan dan MinumanPenyediaan Bahan Logistik KantorJumlah paket bahan logistik kantor yang disediakanpaket12 101.889 12 94.945 12 101.945 3 18.758 3 17.202 3 35.169 3 29.564 12 100.693
40
122.24.01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanPenyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakanpaket12 26.200 12 26.200 12 26.200 3 2.079 3 4.162 3 5.444 3 14.468 12 26.153
41
132.24.01.2.06.09Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPDpaket12 315.000 12 157.060 12 177.060 3 16.956 3 52.737 3 63.288 3 44.078 12 177.058
42
II.42.24.01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah DaerahTersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahbulan12 580.991 12 580.991 12 580.991 3 120.728 3 127.420 3 127.330 3 148.950 12 524.428
43
142.24.01.2.08.02Penyediaan jasa komunikasi,sumber Daya Air dan ListrikPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakanlaporan12 206.000 12 206.000 12 206.000 3 51.197 3 39.310 3 39.920 3 43.211 12 173.638
44
152.24.01.2.08.04Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganPenyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorJumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakanlaporan12 374.991 12 374.991 12 374.991 3 69.531 3 88.110 3 87.410 3 105.740 12 350.790
45
4) Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTATerpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur %100#REF!100#REF!100 306.815 100 242.809 100 655.309 100 30.387 100 49.866 100 80.576 100 484.805 100 645.634 100 #REF!100,00#REF!
46
II.52.24.01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahJumlah Barang Milik Daerah yang Terpeliharaunit137 306.815 137 242.809 137 655.309 137 30.387 137 49.866 137 80.576 137 484.805 137 645.634
47
162.24.01.2.09.02Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ OperasionalPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganJumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannyaunit16 183.698 16 137.770 17 150.270 17 22.932 17 38.071 17 37.384 17 45.997 17 144.383
48
172.24.01.2.09.09Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung KantorPemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguan LaInnyaJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/ Direhabilitasi		unit12 72.314 12 54.235 3 454.235 3 2.800 3 6.852 3 28.922 3 414.023 3 452.596
49
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
50
182.24.01.2.09.11Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung KantorPemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaJumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakanunit12 50.804 12 50.804 120 50.804 120 4.655 120 4.944 120 14.270 120 24.786 120 48.655
51
III2.24.02PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP#REF!#REF! 654.592 640.423 590.467 86.657 58.019 202.523 164.050 511.248 #REF!#REF!
52
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah PROGRAM PENGELOLAAN ARSIPCakupan arsip yang berhasil dikelolaberkas10900095000140001400014000112537827307178614000109000100,00
53
III.12.24.02.2.01Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ KotaJumlah Dokumen/ Arsip Dinamis yang Dikelola14000 109.988 14000 109.426 14000 109.426 1125 22.202 2750 27.653 6037 30.024 4088 28.809 14000 108.687
54
192.24.02.2.01.02Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip DaerahPemeliharaan dan Penyusutan Arsip DinamisJumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusunanberkas10000 109.988 10000 109.426 14000 109.426 1125 22.202 2750 27.653 5037 30.024 5088 28.809 14000 108.687
55
Penyusutan Dokumen Arsip Daerah30003000 -
56
Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data107810781428
57
III.22.24.02.2.02Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ KotaJumlah Dokumen/ Arsip Statis yang Dikelola3000 55.000 3000 55.000 3000 55.000 15.733 1032 13.357 1270 11.102 698 14.065 3000 54.256
58
202.24.02.2.02.02Akuisisi ArsipAkuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip StatisJumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statisberkas3000 55.000 3000 55.000 3000 55.000 15.733 1032 13.357 1270 11.102 698 14.065 3000 54.256
59
Program Peningakatan Kualitas InformasiPROGRAM PENGELOLAAN ARSIPProsentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara bakuProsen10088,1310010010094,3694,3694,36100100100 100,00
60
Prosentase peningkatan SDM pengelola kearsipan Prosen10088,1310010010094,3694,3694,36100100100 100,00
61
Tingkat layanan kunjungan layanan dan wisata arsippengunjung5000526610001000100031735844429214116677 133,54
62
III.32.24.02.2.03Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ KotaJumlah Lembaga yang Mengelola Arsip Secara Bakulembaga316 489.604 316 475.998 316 426.042 318 48.723 316 17.010 316 161.397 316 121.176 316 348.305
63
212.24.02.2.03.01Pelayanan Wisata ArsipPenyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKNJumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Melalui JIKN		pengguna1000 174.544 1000 171.582 60 121.626 0 14.616 0 8.200 0 11.602 60 33.648 60 68.066
64
Lomba Pembuatan Film Dokumenter5050
65
Pembangunan Pengelolaan Simpul Jaringan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (JIKD)124124
66
LAVIMAS (Layanan Arsip Vital Masyarakat)11
67
Pameran Kearsipan11
68
222.24.02.2.03.02Pembinaan kearsipan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ KotaJumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah
Kabupaten/Kota		laporan25 315.060 25 304.416 7 304.416 34.106 8.810 6 149.795 1 87.528 7 280.239
69
Pembinaan kearsipan 5252 -
70
Lomba tertib arsip desa2121 -
71
Lomba pemilihan petugas pengelola arsip6363 -
72
Peningkatan SDM Kearsipan100100 -
73
Rakor Kearsipan350350 -
74
Pengembangan diorama11 -
75
 7.405.425 7.025.274 7.129.313 1.103.071 1.711.815 1.805.682 2.183.891 6.804.459
76
77
Cilacap, Januari 2023
78
79
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
80
KABUPATEN CILACAP
81
82
83
84
ACHMAD FAUZI, S.E., M.E.
85
Pembina
86
NIP. 19790930 200312 1 004
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100