| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖNCELİKLENDİRİLMİŞ (TOP 10) RİSK ANALİZİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SIRA | İLGİLİ BİRİM | KAYIT TARİHİ | Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 05.09.2025 Revizyon No: 01 | A (Mevcut Durum) | B (Risk Giderme) | C (Sonuç / Artık Risk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Risk Tanımı | Kaynak | Kök Neden Analizi | Etkilenen Proses | Kanıt | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Risk Tutumu | Aksiyon | Sorumlu (Birim/Kişi) | Termin (Bitiş Tarihi) | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? KPI | Kanıt | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Risk Tutumu | İzleme Sıklığı | Fırsat | |||||||||||||||||||||
5 | 1 | GSF | 9/20/2026 | Atölye ve çalışma alanlarının öğrenci sayısına göre yetersiz kalması | Finans/Fiziksel Altyapı | Fiziki altyapı ve ihtiyaç planlamasındaki yetersizlik | Fiziki Altyapı | 5 | 4 | 20 | Çok Yüksek | Kontrol Etmek | Atölye ve çalışma alanlarının kullanım planının dönem başında oluşturulması, kapasitenin dönemsel değerlendirilmesi ihtiyaç duyulan alan için bütçe tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi | Dekanlık | 12/31/2026 | Yapılan fiziki iyileştirmeler üzerinden öğretim elemanı/öğrenci geri bildirimi değerlendirmesi. | 3 | 3 | 9 | Orta | Dönemlik | Verimlilik, İyileştirme | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Atölye ve çalışma alanlarının kullanım planının dönem başında oluşturulması, kapasitenin dönemsel değerlendirilmesi ihtiyaç duyulan alan için bütçe tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Atölye ve çalışma alanlarının kullanım planının dönem başında oluşturulması, kapasitenin dönemsel değerlendirilmesi ihtiyaç duyulan alan için bütçe tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Atölye ve çalışma alanlarının kullanım planının dönem başında oluşturulması, kapasitenin dönemsel değerlendirilmesi ihtiyaç duyulan alan için bütçe tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Atölye ve çalışma alanlarının kullanım planının dönem başında oluşturulması, kapasitenin dönemsel değerlendirilmesi ihtiyaç duyulan alan için bütçe tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Atölye ve çalışma alanlarının kullanım planının dönem başında oluşturulması, kapasitenin dönemsel değerlendirilmesi ihtiyaç duyulan alan için bütçe tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Atölye ve çalışma alanlarının kullanım planının dönem başında oluşturulması, kapasitenin dönemsel değerlendirilmesi ihtiyaç duyulan alan için bütçe tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 14 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 16 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 17 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 18 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 19 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 20 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | REVİZYON NO | TARİH | AÇIKLAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 10/3/2024 | İlk yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 9/5/2025 | Tablonun yeni formatında; Kayıt Tarihi, Kaynak, Kök Neden Analizi, Etkilenen Proses, Kanıt, Risk Tutumu, Sonuçların nasıl değerlendirileceği (KPI), İzleme Sıklığı ve Fırsat gibi ISO 9001 ve YÖKAK uyumlu sütunlar eklenmiş, ayrıca önceliklendirme vurgusu getirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||