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MAPEAMENTO DE PROCESSO
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Processo:LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICASResponsável:
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Objetivo Geral:
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Objetivo Específico:
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Processo Anterior:Processo Seguinte:
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Monitoramento
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EntradasAtividadesSaídas(possíveis controles, medições e indicadores que asseguram a eficácia do processo)
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(materiais, informações, recursos, requisições)(atividades chave do processo)(materiais, informações, recursos, requisições)
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SaídaRequisitos de Saída
(conformidade da saída)		Indicador: Recoleta de amostras. Meta: <1% dos exames.
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CADASTRO DE EXAMESSolicitação de exames laboratoriais através do sistema MV.Pedido cadastrado.Disponibilidade do sistema MV. Controle: Assegurar estoque mínimo de insumos.
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COLETA DE EXAMESColeta do respectivo material biológico solicitado e confirmação de coleta via sistema MV.Material coletado.Pedido do exame impresso e entregue á equipe de coleta. Disponibilidade de insumos para a realização da coleta. Controle: Monitorar quantidade de pedidos repetidos.
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TRANSPORTE INTERNO DE AMOSTRASAcondicionar as amostras em caixa de transporte adequada com controle de temperatura.Amostra viável.Caixa de polipropileno adequada para transporte, equipada com termômetro calibrado e gelox.Controle: Monitoramento de temperatura das caixas de transporte e armazenamento das amostras
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TRIAGEM DAS AMOSTRASRecebimento das amostras coletadas e confirmação da recepção através do sistema MV.Amostras triadas.Disponibilidade de equipamentos calibrados e preventivas atualizadas. Verificação da viabilidade das amostras segundo os critérios de rejeição.Indicador: Treinamentos periódicos de reciclagem. Meta: 95% dos colaboradores treinados no período de 12 meses.
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Indicador: Não conformidades na fase pré analítica. Meta: 99% de conformidade.
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Controle: Periodicidade das manutenções nos equipamentos.
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Controle: Gerenciamento dos relatórios de pendências de coleta durante o plantão.
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ConhecimentosLegislação AplicávelTecnologia e RecursosRiscosOportunidades
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(conhecimentos específicos necessários para o processo)(norma, lei, regulamentos que impactam o processo)(softwares, sites, programas e recursos necessários)(riscos associados a este processo)(oportunidades deste processo)
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Ensino técnico completo.RDC Nº 302/2005MV SoulTroca de amostras.Meios alternativos para identificação de paciente
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 Desejável experiência.RDC Nº 50/2002E-mail institucionalFalha no cadastro via MV.Aquisição de um sistema laboratorial alternativo.
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RDC Nº 222/2018Celular/WhatsappAcidentes de trabalho.Adquirir 100% dos insumos pérfuro-cortantes com dispositivo de segurança.
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ComputadoresQuebra de equipamentos.Disponibilidade do equipamento de reserva.
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Centrífugas Falha na entrega do controle de qualidade da hematologia.
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Termômetros
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Caixas de polipropileno
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Versão: 000Elaboração: Edição:
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Revisão: Aprovação: MAP_xxx_001
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