9-umphang

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	ลำดับที่	เลขรับจังหวัด	ลงวันที่รับ	เลข ID	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	เรื่องแก้ไข	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับคืน (อำเภอ)	รับคืนวันที่	วันที่ส่งคืนเอกสารแก้ไข	ผู้รับคืน (จังหวัด)	หมายเหตุ (กลุ่มงาน)	เหลุผลตีกลับงานแผนฯ	เหตุผลตีกลับงานพัสดุ	เหตุผลตีกกลับงานการเงิน
2	1	5141		3823	701	31/5/2567	ขออนุมัติเบิกเงินค่าไปราชการ ครู กพด.เดือน เม.ย.67	14,000.00	แจ้งทางไลน์การเงิน	7/7/2567	27/6/2567	แจ้งทางไลน์การเงิน	การเงิน		แผนและผนการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน	แผนและผลการปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนวัน
3	2	5643	12/07/2567	4458	836	243807	ขออนุมัติเบิกเงินค่าไปราชการ วันที่ 21-24 มิ.ย.2567	2,060.00	แจ้งทางไลน์การเงิน	18/7/2567	7/15/67	แจ้งทางไลน์การเงิน	การเงิน		แบบ บก.4231 ไม่ถูกต้อง
4	3	5636	12/07/2567	4487	851	243808	ขออนุมัติส่งหลักฐานเพื่อชดใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ น.ส.พิชญธิดา	15,920.00	แจ้้งทางไลน์การเงิน รุจิรดา	18/07/2567	ไม่ส่งคืนรอแก้ไขมาแนบ	ศิวรางค์กร	การเงิน			แก้ไขใบรับรองแทนฯ แบบ 4231 เนื่องจากไม่ได้นั่งรถรับจ้าง
5	4	5642	12/07/2567	4457	837	243807	ขออนุมัติส่งหลักฐานเพื่อชดใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ น.ส.รัชนีวรรณ	5,612.00	แจ้้งทางไลน์การเงิน รุจิรดา	18/07/2567	ไม่ส่งคืนรอแก้ไขมาแนบ	ศิวรางค์กร	การเงิน			แก้ไขใบรับรองแทนฯ แบบ 4231 เนื่องจากไม่ได้นั่งรถรับจ้างและระบุวันที่ให้ถูกต้อง
6	5	5957	19/07/2567	4706	905	243816	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 12-14 มิ.ย.67	8,652.00	แจ้้งทางไลน์การเงิน รุจิรดา	01/08/2567	23/07/2567	สมบูํรณ์	การเงิน		ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารฯ	บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
7	6	5956	19/07/2567	4707	906	243816	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 12-15 มิ.ย.67	10,914.00	แจ้้งทางไลน์การเงิน รุจิรดา	01/08/2567	23/07/2567	สมบูํรณ์	การเงิน		ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารฯ	บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
8	7	6024	24/07/2567	4814	923	243817	ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ น.ส.ธารารัตน์	28,800.00	แจ้้งทางไลน์การเงิน รุจิรดา	24/07/2567	คืนในช่องอ.อุ้มผาง	ศิวรางค์กร	การเงิน			โครงการติวเข้มเต็มความรู้เบิกค่าอาหารไม่ได้ตามระเบียบ
9	8	6307	31/07/2567	4907	1153	243830	ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มสนใจ	2,000.00	แจ้้งทางไลน์การเงิน รุจิรดา			สมบูํรณ์	การเงิน			คำสั่งแต่งตั้่งวิทยากรไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่แจ้ง
10	9	6308	31/07/2567	4906	939	243823	ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มสนใจ	3,500.00	แจ้้งทางไลน์การเงิน รุจิรดา	14/08/2567	03/08/2567	สมบูํรณ์	การเงิน			คำสั่งแต่งตั้่งวิทยากรไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่แจ้ง
11	10	6383	1/8/2567	4969	953	243829	ขออนุมัติเบิกค่าไฟฟ้า ศศช.บ้านนุกะโถะวา	666.19	แจ้งทางไลน์การเงิน	7/8/2567	2/8/2567	ญาดา	การเงิน			ยอดเงินบันทึกข้อความผิด
12	11	6322	31/7/2567	4877	936	243823	เบิกค่าวัสดุฝึกอาชีพ	1,900.00	แจ้งพัสดุผ่านไลน์	13/8/2567	7/8/2567	เสาวลักษณ์	พัสดุ		เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เซ็นรายงานขอจัดซื้อ
13	12	6318	31/7/2567	4899	938	243823	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	5,528.00	แจ้งพัสดุผ่านไลน์	13/8/2567	7/8/2567	เสาวลักษณ์	พัสดุ		ใบสั่งซื้อนับกำหนดส่งมอบผิด
14	13	7067	13/08/2567	5494	1051	243839	ขออนุมัติยืืมเงินงปม. นางธมลกร	19,736.00	แจ้งผ่านไลน์การเงิน	13/08/2567	ทำมาแนบ	ศิิวรางค์กร	การเงิิน			ขาดสัญญาการยืมเงิน/ระยะทางกรมทางเหลวง/สำเนาขออนมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวแนบเบิก
15	14	7068	13/08/2567	5474	1052	243839	ขออนุมัติยืืมเงินงปม. นางกานติมา	5,880.00	แจ้งผ่านไลน์การเงิน	8/13/2567	ทำมาแนบ	ศิิวรางค์กร	การเงิิน			ระยะทางกรมทางเหลวง/สำเนาขออนมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวแนบเบิก
16	15	7172	14/08/2567	5672	1131	243839	ขออนุมัติส่งหลักฐานเพื่อชดใช้เงินยืม น.ส.พิชญธิดา	18,000.00	แจ้งผ่านไลน์การเงิน	8/15/2567	ส่งมาแนบ 15/8/67	ศิิวรางค์กร	การเงิิน			วันที่ครบกำหนดใบสั่งจ้างไม่ตรงกับวันที่ในใบส่งมอบ
17	16	7174	14/08/2567	5550	1059	243839	ขออนุมัติส่งหลักฐานเพื่อชดใช้เงินยืม นางจิราวรรณ	18,200.00	แจ้งผ่านไลน์การเงิน	15/08/2567	ส่งมาแนบ 15/8/67	ศิิวรางค์กร	การเงิิน			วันที่ครบกำหนดใบสั่งจ้างไม่ตรงกับวันที่ในใบส่งมอบ
18	17	7173	14/08/2567	5552	1061	243839	ขออนุมัติส่งหลักฐานเพื่อชดใช้เงินยืม น.ส.ธารารัตน์	28,800.00	แจ้งผ่านไลน์การเงิน	15/08/2567	ส่งมาแนบ 15/8/67	ศิิวรางค์กร	การเงิิน			วันที่ครบกำหนดใบสั่งจ้างไม่ตรงกับวันที่ในใบส่งมอบ
19	18	7234	15/08/2567	5627	1100	243839	ขออนุม้ัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร	2,250.00	แจ้งผ่านไลน์การเงิน	15/08/2567		สมบูํรณ์	การเงิน			แบบสรุปผลการดำเนินงานไม่ครบถ้วน
20	19	6830	07/08/2567	5073	965	243830	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	ฝาก รก.นกไป		8/16/2567	เสาวลักษณ์	พัสดุ		โครงการแนบไม่ได้สำเนา / รายงานจัดซื้อผิด
21	20	6827	07/08/2567	5074	966	243830	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	10,540.00	ฝาก รก.นกไป	20/8/2567	8/16/2567	เสาวลักษณ์	พัสดุ		รายงานจัดซื้อผิด
22	21	6826	07/08/2567	5076	971	243830	เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายอคริลิค	3,000.00	ฝาก รก.นกไป		16/8/2567	เสาวลักษณ์	พัสดุุ		ขออนุมัติหลักการหน้าที่ 2 ผิด / ไม่ได้ติดอากรแสตมป์
23	22	6832	07/08/2567	5075	967	243830	เบิิกค่าจัดซื้อหนังสือเรียน	179,015.00	ฝาก รก.นกไป	20/8/2567	16/8/2567	เสาวลักษณ์	พัสดุ		รายงานจัดซื้อข้อ 5 ผิด
24	23	6829	07/08/2567	5068	964	243830	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	5,561.00	ฝาก รก.นกไป	20/8/2567	16/8/2567	เสาวลักษณ์	พัสดุ		ขออนุมัติหลักการวันที่ผิด / รายงานจัดซื้อข้อ 5 ผิด
25	24	6825	07/08/2567	5098	981	243831	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา	70,680.00	ฝาก รก.นกไป		16/8/2567	เสาวลักษณ์	พัสดุ		ขาดขออนุมัติหลักการ
26	25	6834	07/08/2567	5163	992	243832	เบิกค่าจัดซื้อสื่อแผ่นป้ายโรลอัพ	63,680.00	ฝาก รก.นกไป	20/8/2567	16/8/2567	เสาวลักษณ์	พัสดุ		รก.ไม่ได้เซ็นใบสั่งซื้อ / สรุปงบหน้าใส่จำนวนรายการผิด / รายงานจัดซื้อข้อที่ 5 ผิด
27	26	7027	09/08/2567	5293	1022	243836	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	10,000.00	ฝาก รก.นกไป	20/8/2567	16/8/2567	เสาวลักษณ์	พัสดุ		ใบตรวจรับใส่เลขใบสั่งซื้อมาผิด
28	27	8304	02/09/2567	-	1174	243858	ขออนุมััติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วันที่ 27 ส.ค.2567	480.00	แจ้งผ่่านไลน์การเงิน	02/09/2567		สมบูํรณ์	การเงิน			ขอให้แนบหนังสือเชิญพร้อมสำเนาถูกต้อง
29	28	8303	02/09/2567	-	1172	243836	ขออนุมััติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วันที่ 19-23 ส.ค.2567	9,040.00	แจ้งผ่่านไลน์การเงิน	02/09/2567		สมบูํรณ์	การเงิน			ขอให้แนบหนังสือเชิญพร้อมสำเนาถูกต้อง
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100