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5 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
6 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
7 | Del 01/nov./2024 Al 30/nov./2024 | |||||||||||||||||||||||||
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13 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | ||||||||
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15 | 1/11/2024 | 2112-1-000002 | REHEDMAS INTERNET PARA TODOS | RIT200623ME0 | P01075 | $0,00 | $690,00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA LOS TRABAJOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
16 | 1/11/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P01072 | $0,00 | $85.260,46 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
17 | 1/11/2024 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | QUSM771115FR9 | P01065 | $0,00 | $3.812,66 | PAGO DE CORTES DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DE ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
18 | 1/11/2024 | 2112-1-000019 | VAMSA NIÑOS HEROES | VNH001109L91 | P01078 | $0,00 | $12.980,01 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NP 300 DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
19 | 1/11/2024 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | P01091 | $0,00 | $1.034,14 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DIRACCION DE CAIC | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
20 | 1/11/2024 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | P01094 | $0,00 | $10.181,32 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
21 | 1/11/2024 | 2112-1-000040 | BLAS CARRILLO MACIAS | CAMB830203 | P01035 | $0,00 | $2.000,00 | PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA USO DE RESGUARDO DE PRODUCTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN LA LOCALDIAD DE LOS AMOLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
22 | 1/11/2024 | 2112-1-000042 | ELEAZAR SALAZAR GAETA | SAGE810822PI5 | P01099 | $0,00 | $6.508,13 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADAD RANGER DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
23 | 1/11/2024 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P01069 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE EN UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
24 | 1/11/2024 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P01081 | $0,00 | $4.109,00 | PAGO POR CONSUMO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DURANTE EL MES DE OCTUBRE | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
25 | 1/11/2024 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P01084 | $0,00 | $6.426,00 | PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR WIXARIKA DURANTE EL MES DE OCTUBRE | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
26 | 1/11/2024 | 2112-1-000098 | LAURO CARRILLO REZA | CARL850819 | P01060 | $0,00 | $2.000,00 | PAGO DE RENTA DE BODEGA EN SAN ANDRES UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE PRODUCTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
27 | 19/11/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P01102 | $0,00 | $77.978,07 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
28 | 20/11/2024 | 2112-1-000006 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | P01105 | $0,00 | $3.876,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SERVICIOS DE DIRECCION DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
29 | 20/11/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P01108 | $0,00 | $6.109,68 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL COMEDRO WIXARIKA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
30 | 20/11/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P01111 | $0,00 | $14.773,68 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE DESPENSA PARA DIRECCIONDES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
31 | 20/11/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P01114 | $0,00 | $20.936,68 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
32 | 21/11/2024 | 2112-1-000005 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | P01117 | $0,00 | $5.316,95 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PAR POR TRABAJOS DE HOJAS PROCESADAS EN DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
33 | 21/11/2024 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | QUSM771115FR9 | P01131 | $0,00 | $3.427,85 | PAGO DE CERNES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
34 | 21/11/2024 | 2112-1-000020 | LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ | MEAL900118Q43 | P01123 | $0,00 | $11.968,73 | PAGO TOTAL POR SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
35 | 21/11/2024 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P01120 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
36 | 21/11/2024 | 2112-1-000099 | HILDA DEL CARMEN ALTAMIRANO VALDEZ | AAVH651223PW5 | P01128 | $0,00 | $16.020,00 | PAGO DE FRAZADA MARTINEZ DEKORA PARA OBSEQUIO A PERSONAS ADULTAS MAYO Y EMPLEADO DE DIF POR EPOCA NAVIDEÑA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
37 | 1/11/2024 | P01096 | $100.000,28 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LO ELABORADA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 01-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 01-DESAYUNOS ESCOLARES | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
38 | 1/11/2024 | P01096 | $133.774,27 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LO ELABORADA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 02-PAAGP | 02-PAAP | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
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