Entidad Federativa

Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Subfunción

Actividad Institucional

Clave del Indicador

Nombre del Indicador

Definición del Indicador

Método de Cálculo

Nivel del Indicador

Frecuencia de Medición

Unidad de Medida

Dimensión del Indicador

Meta programada

Justificación

Meta Modificada

Justificación

Realizado en el Periodo

Justificación

Guadalupe Victoria

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Descendente

Otras causas

se cancelaron los proyectos directos que se tenían programados en el rubro de vivienda por que no hubo convenios con la SEBISED y se le dio prioridad a los proyectos de urbanización ded mayor monto como son los pavimentos

Guadalupe Victoria

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Ascendente

Otras causas

FALTO PAGAR UNAS OBRAS DE PAVIMENTO QUE SE TERMINARON DESPUES DEL CUARTO TRIMESTRE por esta razón no se ejercio todo el recurso quedo devengado y en pasivo para pagarse en el ejercicio 2022

Guadalupe Victoria

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PRoyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial

(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Descendente

Otras causas

no se programaron ni se ejecutaron otros proyectos en este trimestre

Guadalupe Victoria

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Ascendente

Otras causas

se cancelaron los proyectos directos que se tenían programados en el rubro de vivienda por que no hubo convenios con la SEBISED

Guadalupe Victoria

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Estratégico

Descendente

Otras causas

se hace la aclaración que hubo menos ingresos a los programados por causas de la pandemia mucha gente no tenia recursos para pagar sus refrendos e impuestos correspondientes

Guadalupe Victoria

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

Estratégico

Ascendente

Otras causas

se hace la aclaración que por error de dedo en la carga de las metas programadas tanto del denominador como del numerador las cuales ya no se pudieron corregir por esta razón existe esta variación, asi mismo las capturadas en el 4o. trimestre son las correctas

Guadalupe Victoria

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100

Componente

Ascendente

Guadalupe Victoria

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Componente

Estratégico

Ascendente

Otras causas

no hubo variación los que se programo se ejerció en seguridad pública