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1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dashboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Key Inputs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Units | ($ in millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Company name | Target | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ticker | TGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Circuit breaker | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Valuation date | 7/8/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Stub period | 56.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Latest shares of outstanding | 461,690,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Md-year convention | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Recent fiscal year end | 2/3/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | First fiscal year end | 2/3/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Date of latest 10K filing | 2/3/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Date of latest 10Q filing | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | WACC Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | After tax cost of debt | 3.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Cost of equity | 8.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Weighted average cost of capital | 7.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Year 1 multiples (Perpetuity Approach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | EV/EBITDA | 8.90 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | EV/EBIT | 13.28 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | EV/Sales | 0.75 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Other assumptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Effective tax rate of Target as of the latest filing | 21.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Use growth or margins? | Not used in this workbook) | Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Background and operations of Target: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Incorporated in Minnesota in 1902, Target's revenues comprise of merchandise sale and other revenues. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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39 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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47 | Case Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Active Case | Base Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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52 | Output: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Share price as of the analysis | $ 147.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | DCF value | $ 139.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Price to value premium (discount) | (5.4%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Analysis | Overvalued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Additional notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | These prices are based on my assumptions and what I think about the company. DCFs are extremely prone to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | assumptions, and so my advice would be to put in what you think will happen and see what the value comes out to. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||