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1 | DETAIL OF EXPENSES | FY20-21 Actual | FY21-22 Budget | FY 21-22 Anticipated Actual | Notes about FY 21-22 Anticipated Actuals | Proposed Budget FY 2022-23 with a Half-Time Minister | Proposed Budget FY 2022-23 (no minister + 1 UU Minister/month) | Proposed Budget FY 2022-23 (no minister + 2 UU Minister/month) | |||
2 | B Worship | ||||||||||
3 | Guest Speaker Fees | 2,188 | 3,250 | 2400 | 3250 | add $3,000 | add $6,000 | ||||
4 | Music | 780 | 1,405 | 700 | Depending on how the next few months go, we may elect to use some of this to purchase a license | 1400 | |||||
5 | Worship Materials & Supplies | 0 | 250 | 250 | Zoom Subscription + multiplatform worship supplies | 250 | |||||
6 | Tech support | 1,521 | 1,800 | 1600 | Jolanda will be away for the whole month of May and one service in June | 1800 | |||||
7 | Hybrid Worship Contingency | 600 | 600 | laptop to support multiplatform worship | 0 | ||||||
8 | Setup Staff/Contractor contingency | 550 | 120 | Kate will do this 2x/month April-June | ? | ||||||
9 | Worship Payroll tax | 0 | - | ||||||||
10 | Total Worship | 4,488 | 7,855 | 5670 | |||||||
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