| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de procedimientos de adjudicación directa, licitación pública e invitación restringida | ART91FRXXVIII | La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se declaró desierta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia o tipo de contratación (catálogo) | Carácter del procedimiento (catálogo) | Número de expediente, folio o nomenclatura | Se declaró desierta la licitación pública (catálogo) | Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar el procedimiento | Hipervínculo a la autorización o documento de suficiencia presupuestal | Posibles licitantes, proveedora(e)s o contratistas Tabla_583495 | Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas | Fecha de la convocatoria o invitación | Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados o arrendados | Relación con los nombres de las personas físicas o morales que presentaron una proposición u oferta, o cotizaciones como parte de la investigación de mercado Tabla_583522 | Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones | Relación con los nombres de las/los participantes en la junta de aclaraciones. En el caso de personas morales especificar su denominación o razón social Tabla_583523 | Relación con los nombres de las personas servidoras públicas participantes en las juntas de aclaraciones Tabla_583524 | Hipervínculo al(as) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones o al documento correspondiente. | Hipervínculo al acta o documento donde conste la presentación y apertura de las propuestas | Hipervínculo al (los) dictámenes base del fallo o documento(s) equivalente(s) | Hipervínculo al acta de fallo adjudicatorio y a la resolución de asignación del contrato u oficio de notificación de adjudicación. | Nombre(s) de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Primer apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Segundo apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Sexo (catálogo) | Denominación o razón social | Nombre completo de la(s) persona(s) beneficiaria(s) final(es) Tabla_583492 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral contratista o proveedora ganadora, asignada o adjudicada | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de vialidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Número exterior | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Número interior, en su caso | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre del asentamiento | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave del municipio | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre del municipio o delegación | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave de la entidad federativa | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Código postal | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. País | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Ciudad | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Calle | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Número | Descripción breve de las razones que justifican la elección de la(s) persona(s) proveedora(s) o contratista(s) ganadora(s), asignada(s) o adjudicada(s) | Área(s) solicitante(s) de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de bienes y/o la prestación de servicios | Área(s) contratante(s) | Área(s) responsable de su ejecución | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato expresada con el formato día/mes/año | Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos (en MXN) | Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN) | Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso | Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo. | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución | Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde. | Hipervínculo al comunicado de suspensión,rescisión o terminación anticipada del contrato, en su caso | Partida presupuestal de acuerdo con el COG Tabla_583525 | Origen de los recursos públicos (catálogo) | Fuente de financiamiento | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso | Breve descripción de la obra pública, en su caso | Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso, hay que señalar que no se realizaron. | Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo) | Se realizaron convenios y/o contratos modificatorios (catálogo): | Convenios modificatorios Tabla_583526 | Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso | Hipervínculo a informes de avances físicos, si así corresponde | Hipervínculo a los informes de avance financiero, si así corresponde | Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso | Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados, en su caso | Hipervínculo a la factura o documento que cumpla con requisitos fiscales. | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00059 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 1 | 31/1/2025 | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | 1 | 1 | 1 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | A | A | Hombre | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 1 | TME840315KT6 | Calle | PRIVADA VIA COL CAHUACTEMOC | 198 | 0 | Ciudad | MEXICO | 9 | CIUDAD DE MEXICO | 9 | MEXICO | 9 | México | 6500 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00059 | 31/1/2025 | 31/1/2025 | 31/1/2025 | 4476,44 | 5192,67 | 5192,67 | 5192,67 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | 0 | 31/1/2025 | 31/1/2025 | 31901 | Estatales | PARTICIPACIONES DE GASOLINA DIESEL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | NO APLICA | En ejecución | No | 1 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
9 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00061 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 2 | 31/1/2025 | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | 2 | 2 | 2 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | A | A | Hombre | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 2 | TME840315KT6 | Calle | PRIVADA VIA COL CAHUACTEMOC | 198 | 0 | Ciudad | MEXICO | 9 | CIUDAD DE MEXICO | 9 | MEXICO | 9 | México | 6500 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00061 | 31/1/2025 | 31/1/2025 | 31/1/2025 | 7238,54 | 8396,71 | 8396,71 | 8396,71 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | 0 | 31/1/2025 | 31/1/2025 | 31901 | Estatales | PARTICIPACIONES DE GASOLINA DIESEL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | NO APLICA | En ejecución | No | 2 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
10 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00063 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 3 | 31/1/2025 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | 3 | 3 | 3 | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 3 | CAP811007MT7 | Calle | 65 POR Y 66 X 68 COL CENTRO | 777 | 0 | Ciudad | QUINTANA ROO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 77200 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00063 | 31/1/2025 | 31/1/2025 | 31/1/2025 | 901,38 | 1045,60 | 1045,60 | 1045,60 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | 0 | 31/1/2025 | 31/1/2025 | 31301 | Estatales | PARTICIPACIONES DE GASOLINA DIESEL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | NO APLICA | En ejecución | No | 3 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
11 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00065 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4 | 31/1/2025 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | 4 | 4 | 4 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | A | A | Hombre | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 4 | CSS160330CP7 | Avenida | PASEO DE LA REFORMA COL. JUAREZ | 164 | 0 | Ciudad | MEXICO | 9 | CIUDAD DE MEXICO | 9 | MEXICO | 9 | México | 6500 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00065 | 31/1/2025 | 31/1/2025 | 31/1/2025 | 70114,66 | 81333,00 | 81333,00 | 81333,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | 0 | 31/1/2025 | 31/1/2025 | 31101 | Estatales | PARTICIPACIONES DE GASOLINA DIESEL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | NO APLICA | En ejecución | No | 4 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
12 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00067 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 5 | 31/1/2025 | PAGO COMISION POR VENTAS POR EL DIA DEL BONO REYES | 5 | 5 | 5 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | A | A | Hombre | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | 5 | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA ZAPOPAN | 383 | 0 | Ciudad | JALISCO | 23 | ZAPOPAN JALISCO | 23 | ZAPOPAN JALISCO | 23 | Jalisco | 45086 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00067 | 31/1/2025 | 31/1/2025 | 31/1/2025 | 2340,00 | 2714,40 | 2714,40 | 2714,40 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO COMISION POR VENTAS POR EL DIA DEL BONO REYES | 0 | 31/1/2025 | 31/1/2025 | 34801 | Estatales | PARTICIPACIONES DE GASOLINA DIESEL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO COMISION POR VENTAS POR EL DIA DEL BONO REYES | NO APLICA | En ejecución | No | 5 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
13 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00071 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 6 | 31/1/2025 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | 6 | 6 | 6 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | A | A | Hombre | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 6 | CSS160330CP7 | Avenida | PASEO DE LA REFORMA COL. JUAREZ | 164 | 0 | Ciudad | MEXICO | 9 | CIUDAD DE MEXICO | 9 | MEXICO | 9 | México | 6500 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00071 | 28/2/2025 | 28/2/2025 | 28/2/2025 | 86862,07 | 100760,00 | 100760,00 | 100760,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | 0 | 28/2/2025 | 28/2/2025 | 31101 | Estatales | FONDO DE FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | NO APLICA | En ejecución | No | 6 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
14 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00074 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 7 | 31/1/2025 | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | 7 | 7 | 7 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | A | A | Hombre | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 7 | TME840315KT6 | Calle | PRIVADA VIA COL CAHUACTEMOC | 198 | 0 | Ciudad | MEXICO | 9 | CIUDAD DE MEXICO | 9 | MEXICO | 9 | México | 6500 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00074 | 28/2/2025 | 28/2/2025 | 28/2/2025 | 4518,11 | 5241,01 | 5241,01 | 5241,01 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | 0 | 28/2/2025 | 28/2/2025 | 31901 | Estatales | FONDO DE FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | NO APLICA | En ejecución | No | 7 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
15 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00076 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 8 | 31/1/2025 | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | 8 | 8 | 8 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | A | A | Hombre | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 8 | TME840315KT6 | Calle | PRIVADA VIA COL CAHUACTEMOC | 198 | 0 | Ciudad | MEXICO | 9 | CIUDAD DE MEXICO | 9 | MEXICO | 9 | México | 6500 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00076 | 28/2/2025 | 28/2/2025 | 28/2/2025 | 7238,54 | 8396,71 | 8396,71 | 8396,71 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | 0 | 28/2/2025 | 28/2/2025 | 31901 | Estatales | FONDO DE FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | NO APLICA | En ejecución | No | 8 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
16 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00081 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 9 | 31/1/2025 | PAGO POR USO DE LICENCIA DE SOTFWARE ACD NOMINA INCLUYE TIMBRADO DE LOS TRABAJADORES | 9 | 9 | 9 | ACD CONSULTORES SA DE CV | A | A | Hombre | ACD CONSULTORES SA DE CV | 9 | ACO080902DPA | Avenida | FRANCISCO I MADERO ESQ VENUSTIANO CARRANZA L11 MZN21 | 241 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77014 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00081 | 28/2/2025 | 28/2/2025 | 28/2/2025 | 4920,00 | 5313,60 | 5313,60 | 5313,60 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR USO DE LICENCIA DE SOTFWARE ACD NOMINA INCLUYE TIMBRADO DE LOS TRABAJADORES | 0 | 28/2/2025 | 28/2/2025 | 32702 | Estatales | FONDO DE FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR USO DE LICENCIA DE SOTFWARE ACD NOMINA INCLUYE TIMBRADO DE LOS TRABAJADORES | NO APLICA | En ejecución | No | 9 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
17 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00083 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 10 | 31/1/2025 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | 10 | 10 | 10 | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 10 | CAP811007MT7 | Calle | 65 POR Y 66 X 68 COL CENTRO | 777 | 0 | Ciudad | QUINTANA ROO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 77200 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00083 | 28/2/2025 | 28/2/2025 | 28/2/2025 | 905,90 | 1050,84 | 1050,84 | 1050,84 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | 0 | 28/2/2025 | 28/2/2025 | 31301 | Estatales | FONDO DE FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | NO APLICA | En ejecución | No | 10 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
18 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00159 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 11 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACION CERTIFICADO PROTECCION DE LA PAGINA OFICIAL DEL ITSFCP | 11 | 11 | 11 | RAXA MEXICO SA DE CV | A | A | Hombre | RAXA MEXICO SA DE CV | 11 | REM110427UM4 | Prolongación | DIVISION DEL NORTE 5234 IT2 COL SAN MARCOS XOCHIMILCO | 5234 | 0 | Ciudad | MEXICO | 9 | CIUDAD DE MEXICO | 9 | MEXICO | 9 | México | 16038 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00159 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 5448,15 | 6319,85 | 6319,85 | 6319,85 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACION CERTIFICADO PROTECCION DE LA PAGINA OFICIAL DEL ITSFCP | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31701 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACION CERTIFICADO PROTECCION DE LA PAGINA OFICIAL DEL ITSFCP | NO APLICA | En ejecución | No | 11 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
19 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00161 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 12 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LONA PARA EL INICIO DE CURSO ENERO-JULIO 2025 | 12 | 12 | 12 | COMPAÑÍA TIPOGRAFICA YUCATECA SA DE CV | A | A | Hombre | COMPAÑÍA TIPOGRAFICA YUCATECA SA DE CV | 12 | TYU7712304L6 | Calle | 60 COL CENTRO MERIDA | 521 | 0 | Ciudad | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | Yucatán | 97000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00161 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 3164,00 | 3670,24 | 3670,24 | 3670,24 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LONA PARA EL INICIO DE CURSO ENERO-JULIO 2025 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 33603 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LONA PARA EL INICIO DE CURSO ENERO-JULIO 2025 | NO APLICA | En ejecución | No | 12 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
20 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00163 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 13 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 2000 TARJETA DE CODIGO QR QUE CONTIENE INFORMACION DE PROMOCION DE INGRESO 2025 | 13 | 13 | 13 | GRUPO C Y D DEL CARIBE SA DE CV | A | A | Hombre | GRUPO C Y D DEL CARIBE SA DE CV | 13 | GCD021108LM8 | Avenida | ANDRES QROO ENTRE ISLA CANCUN Y LAGUNA DE BACALAR COL CENTRO | 346 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77016 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00163 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 4482,76 | 5200,00 | 5200,00 | 5200,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 2000 TARJETA DE CODIGO QR QUE CONTIENE INFORMACION DE PROMOCION DE INGRESO 2025 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 33603 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 2000 TARJETA DE CODIGO QR QUE CONTIENE INFORMACION DE PROMOCION DE INGRESO 2025 | NO APLICA | En ejecución | No | 13 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
21 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00165 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 14 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION 35 LONAS QUE SERAN INSTALADAS A NIVEL MEDIO SUPERIOR PARA PROMOCION INSTITUCIONAL | 14 | 14 | 14 | COMPAÑÍA TIPOGRAFICA YUCATECA SA DE CV | A | A | Hombre | COMPAÑÍA TIPOGRAFICA YUCATECA SA DE CV | 14 | TYU7712304L6 | Calle | 60 COL CENTRO MERIDA | 521 | 0 | Ciudad | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | Yucatán | 97000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00165 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 5600,00 | 6496,00 | 6496,00 | 6496,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION 35 LONAS QUE SERAN INSTALADAS A NIVEL MEDIO SUPERIOR PARA PROMOCION INSTITUCIONAL | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 33603 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION 35 LONAS QUE SERAN INSTALADAS A NIVEL MEDIO SUPERIOR PARA PROMOCION INSTITUCIONAL | NO APLICA | En ejecución | No | 14 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
22 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00167 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 15 | 31/1/2025 | PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROVEER EL AREA CORRESPONDIENTE | 15 | 15 | 15 | TONATIUH | BUEN DIA | CABRERA | Hombre | TONATIUH BUENDIA CABRERA | 15 | BUCT700505JJ0 | Calle | 62 ENTRE 67 Y 69 COL CENTRO | 777 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 77200 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00167 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 8633,65 | 10015,03 | 10015,03 | 10015,03 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROVEER EL AREA CORRESPONDIENTE | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 21601 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROVEER EL AREA CORRESPONDIENTE | NO APLICA | En ejecución | No | 15 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
23 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00169 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 16 | 31/1/2025 | PAGO EL SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA 1 AL SGI NORTH SISTEMAS | 16 | 16 | 16 | NORTH SISTEMAS DE GESTION SC | A | A | Hombre | NORTH SISTEMAS DE GESTION SC | 16 | NGE161212DI6 | Calle | RIO AMECA ENTRE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA DE RIO | 1634 | 58 | Ciudad | GUADALAJARA JALISCO | 23 | GUADALAJARA JALISCO | 23 | GUADALAJARA JALISCO | 23 | Jalisco | 45034 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00169 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 35491,07 | 41169,64 | 41169,64 | 41169,64 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO EL SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA 1 AL SGI NORTH SISTEMAS | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 33101 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO EL SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA 1 AL SGI NORTH SISTEMAS | NO APLICA | En ejecución | No | 16 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
24 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00171 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 17 | 31/1/2025 | PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 17 | 17 | 17 | TONATIUH | BUEN DIA | CABRERA | Hombre | TONATIUH BUENDIA CABRERA | 17 | BUCT700505JJ0 | Calle | 62 ENTRE 67 Y 69 COL CENTRO | 777 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 77200 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00171 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 4297,38 | 4984,96 | 4984,96 | 4984,96 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 21601 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA | NO APLICA | En ejecución | No | 17 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
25 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00173 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 18 | 31/1/2025 | PAGO POR LA REPARACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL AUDITORIO DEL ITSFCP | 18 | 18 | 18 | FRANCISCO JAVIER | CAUICH | TUN | Hombre | FRANCISCO JAVIER CAUICH TUN | 18 | CATF730217V30 | Calle | 65 ENTRE 60 Y 62 COL CECILIO CHI | 715 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 77230 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00173 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 12931,03 | 14838,35 | 14838,35 | 14838,35 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR LA REPARACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL AUDITORIO DEL ITSFCP | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 35701 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA REPARACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL AUDITORIO DEL ITSFCP | NO APLICA | En ejecución | No | 18 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
26 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00175 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 19 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA VERDE 1998 REFACCIONES , ACCESORIOS | 19 | 19 | 19 | JOSE | ESQUIVEL | RANGEL | Hombre | JOSE ESQUIVEL RANGEL | 19 | EURJ571120F19 | Calle | CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 77229 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00175 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 11516,46 | 13359,09 | 13359,09 | 13359,09 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA VERDE 1998 REFACCIONES , ACCESORIOS | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 35501 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA VERDE 1998 REFACCIONES , ACCESORIOS | NO APLICA | En ejecución | No | 19 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
27 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00183 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 20 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION MARCHA AVEO GRIS SATIN , INCLUYE REFACCIONES | 20 | 20 | 20 | JOSE | ESQUIVEL | RANGEL | Hombre | JOSE ESQUIVEL RANGEL | 20 | EURJ571120F19 | Calle | CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 77229 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00183 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 2925,00 | 3393,00 | 3393,00 | 3393,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION MARCHA AVEO GRIS SATIN , INCLUYE REFACCIONES | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 35501 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION MARCHA AVEO GRIS SATIN , INCLUYE REFACCIONES | NO APLICA | En ejecución | No | 20 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
28 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00185 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 21 | 31/1/2025 | PAGO POR LA ADQUISICION DE BATERIA LTH PARA PATRIOT | 21 | 21 | 21 | JOSE | ESQUIVEL | RANGEL | Hombre | JOSE ESQUIVEL RANGEL | 21 | EURJ571120F19 | Calle | CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 77229 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00185 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 3275,86 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR LA ADQUISICION DE BATERIA LTH PARA PATRIOT | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 29601 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA ADQUISICION DE BATERIA LTH PARA PATRIOT | NO APLICA | En ejecución | No | 21 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
29 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00187 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 22 | 31/1/2025 | PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ITSFCP | 22 | 22 | 22 | JOSE | ESQUIVEL | RANGEL | Hombre | JOSE ESQUIVEL RANGEL | 22 | EURJ571120F19 | Calle | CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 77229 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00187 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 7667,24 | 8894,00 | 8894,00 | 8894,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ITSFCP | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 29601 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ITSFCP | NO APLICA | En ejecución | No | 22 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
30 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00189 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | 31/1/2025 | PAGO POR LA POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VEHICULO TOYOTA RAV 4 | 23 | 23 | 23 | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | A | A | Hombre | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | 23 | QCS931209G49 | Avenida | JOSE MARIA CASTONERA COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS | 426 | 0 | Ciudad | MEXICO | 9 | CIUDAD DE MEXICO | 9 | MEXICO | 9 | México | 5200 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00189 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 8320,54 | 9651,83 | 9651,83 | 9651,83 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR LA POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VEHICULO TOYOTA RAV 4 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 34501 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VEHICULO TOYOTA RAV 4 | NO APLICA | En ejecución | No | 23 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
31 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00191 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 24 | 31/1/2025 | PAGO POR LA POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VEHICULO AVEO GRIS SATIN | 24 | 24 | 24 | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | A | A | Hombre | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | 24 | QCS931209G49 | Avenida | JOSE MARIA CASTONERA COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS | 426 | 0 | Ciudad | MEXICO | 9 | CIUDAD DE MEXICO | 9 | MEXICO | 9 | México | 5200 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00191 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 8408,29 | 9753,62 | 9753,62 | 9753,62 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR LA POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VEHICULO AVEO GRIS SATIN | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 34501 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VEHICULO AVEO GRIS SATIN | NO APLICA | En ejecución | No | 24 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
32 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00193 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 25 | 31/1/2025 | PAGO POR LA POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VEHICULO AVEO PLATA | 25 | 25 | 25 | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | A | A | Hombre | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | 25 | QCS931209G49 | Avenida | JOSE MARIA CASTONERA COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS | 426 | 0 | Ciudad | MEXICO | 9 | CIUDAD DE MEXICO | 9 | MEXICO | 9 | México | 5200 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00193 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 8408,29 | 9753,62 | 9753,62 | 9753,62 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR LA POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VEHICULO AVEO PLATA | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 34501 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VEHICULO AVEO PLATA | NO APLICA | En ejecución | No | 25 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
33 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00195 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 26 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 | 26 | 26 | 26 | DESPACHO CASCIO DIAZ Y ASOCIADOS | A | A | Hombre | DESPACHO CASCIO DIAZ Y ASOCIADOS | 26 | DCD110711CN7 | Calle | 25 ALTOS X20 Y 22 PLAZA MAYA NOM COL GARCIA GINERES | 201 | 0 | Ciudad | MERIDA YUCATAN | 32 | MERIDA YUCATAN | 32 | MERIDA YUCATAN | 32 | Yucatán | 97070 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00195 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 85603,79 | 99300,40 | 99300,40 | 99300,40 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 33101 | Estatales | FONDO DE FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 | NO APLICA | En ejecución | No | 26 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
34 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00224 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 27 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SERVICIO DE HOSTING EN LA NUBE SISTEMA CONTROL ESCOLAR SIE | 27 | 27 | 27 | MAYRA GUADALUPE | PEREZ | SERRANO | Mujer | MAYRA GUADALUPE PEREZ SERRANO | 27 | PESM8704029E5 | Calle | MEDITERRANO COL MEDITERRANEO | 110 | 0 | Ciudad | CELAYA GUANAJUATO | 23 | CELAYA GUANAJUATO | 23 | CELAYA GUANAJUATO | 23 | Guanajuato | 38050 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00224 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 51724,14 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SERVICIO DE HOSTING EN LA NUBE SISTEMA CONTROL ESCOLAR SIE | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 33301 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE HOSTING EN LA NUBE SISTEMA CONTROL ESCOLAR SIE | NO APLICA | En ejecución | No | 27 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
35 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00228 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 28 | 31/1/2025 | PAGO POR EL USO DE LICENCIA SOTFWARE ACD NOMINA INCLUYE TIMBRADO DE NOMINA A EMPLEADOS | 28 | 28 | 28 | ACD CONSULTORES SA DE CV | A | A | Hombre | ACD CONSULTORES SA DE CV | 28 | ACO080902DPA | Avenida | FRANCISCO I MADERO ESQ VENUSTIANO CARRANZA L11 MZN21 | 241 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77014 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00228 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 3816,00 | 4121,28 | 4121,28 | 4121,28 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL USO DE LICENCIA SOTFWARE ACD NOMINA INCLUYE TIMBRADO DE NOMINA A EMPLEADOS | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 32702 | Estatales | FONDO DE FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL USO DE LICENCIA SOTFWARE ACD NOMINA INCLUYE TIMBRADO DE NOMINA A EMPLEADOS | NO APLICA | En ejecución | No | 28 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
36 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00231 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 29 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SEGURO DE VIDA GRUPAL DE 666 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION | 29 | 29 | 29 | THONA SEGUROS | A | A | Hombre | THONA SEGUROS | 29 | TSE120711H38 | Avenida | INSURGENTES SUR COL SAN JOSE INSURGENTES PISO 22 BENITO JUAREZ | 1605 | 0 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | México | 3900 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00231 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 49563,72 | 49563,72 | 49563,72 | 49563,72 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SEGURO DE VIDA GRUPAL DE 666 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 34901 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SEGURO DE VIDA GRUPAL DE 666 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION | NO APLICA | En ejecución | No | 29 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
37 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00236 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 30 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE 666 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION | 30 | 30 | 30 | THONA SEGUROS | A | A | Hombre | THONA SEGUROS | 30 | TSE120711H38 | Avenida | INSURGENTES SUR COL SAN JOSE INSURGENTES PISO 22 BENITO JUAREZ | 1605 | 0 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | México | 3900 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00236 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 19760,22 | 22921,86 | 22921,86 | 22921,86 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE 666 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 34901 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE 666 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION | NO APLICA | En ejecución | No | 30 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
38 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00238 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 31 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SEVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | 31 | 31 | 31 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | A | A | Hombre | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 31 | TME840315KT6 | Calle | PRIVADA VIA COL CAHUACTEMOC | 198 | 0 | Ciudad | MEXICO | 9 | CIUDAD DE MEXICO | 9 | MEXICO | 9 | México | 6500 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00238 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 4518,09 | 5240,99 | 5240,99 | 5240,99 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SEVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31901 | Estatales | FONDO DE FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SEVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | NO APLICA | En ejecución | No | 31 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
39 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00240 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 32 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SEVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | 32 | 32 | 32 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | A | A | Hombre | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 32 | TME840315KT6 | Calle | PRIVADA VIA COL CAHUACTEMOC | 198 | 0 | Ciudad | MEXICO | 9 | CIUDAD DE MEXICO | 9 | MEXICO | 9 | México | 6500 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00240 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 7238,54 | 8396,71 | 8396,71 | 8396,71 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SEVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31901 | Estatales | FONDO DE FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SEVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | NO APLICA | En ejecución | No | 32 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
40 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00242 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 33 | 31/1/2025 | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO VAN EXPRESS PLACAS UUZ303K | 33 | 33 | 33 | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | 33 | GEL741008GY9 | Avenida | HEROES ENTRE JUAREZ COL CENTRO | 1 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00242 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO VAN EXPRESS PLACAS UUZ303K | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 39201 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO VAN EXPRESS PLACAS UUZ303K | NO APLICA | En ejecución | No | 33 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
41 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00244 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 34 | 31/1/2025 | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO VAN RANGER 2009 | 34 | 34 | 34 | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | 34 | GEL741008GY9 | Avenida | HEROES ENTRE JUAREZ COL CENTRO | 1 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00244 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO VAN RANGER 2009 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 39201 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO VAN RANGER 2009 | NO APLICA | En ejecución | No | 34 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
42 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00246 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 35 | 31/1/2025 | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO VAN RANGER 2010 | 35 | 35 | 35 | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | 35 | GEL741008GY9 | Avenida | HEROES ENTRE JUAREZ COL CENTRO | 1 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00246 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO VAN RANGER 2010 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 39201 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO VAN RANGER 2010 | NO APLICA | En ejecución | No | 35 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
43 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00248 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 36 | 31/1/2025 | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO JEEP COMPAS 2012 | 36 | 36 | 36 | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | 36 | GEL741008GY9 | Avenida | HEROES ENTRE JUAREZ COL CENTRO | 1 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00248 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO JEEP COMPAS 2012 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 39201 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO JEEP COMPAS 2012 | NO APLICA | En ejecución | No | 36 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
44 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00250 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 37 | 31/1/2025 | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO AUTOBUS BECAR AZULB3330 | 37 | 37 | 37 | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | 37 | GEL741008GY9 | Avenida | HEROES ENTRE JUAREZ COL CENTRO | 1 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00250 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO AUTOBUS BECAR AZULB3330 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 39201 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO AUTOBUS BECAR AZULB3330 | NO APLICA | En ejecución | No | 37 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
45 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00252 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 38 | 31/1/2025 | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO AVEO PLATA | 38 | 38 | 38 | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | 38 | GEL741008GY9 | Avenida | HEROES ENTRE JUAREZ COL CENTRO | 1 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00252 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO AVEO PLATA | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 39201 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO AVEO PLATA | NO APLICA | En ejecución | No | 38 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
46 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00254 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 39 | 31/1/2025 | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO AVEO GRIS SATIN | 39 | 39 | 39 | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | 39 | GEL741008GY9 | Avenida | HEROES ENTRE JUAREZ COL CENTRO | 1 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00254 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO AVEO GRIS SATIN | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 39201 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO AVEO GRIS SATIN | NO APLICA | En ejecución | No | 39 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
47 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00256 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 40 | 31/1/2025 | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO RAV 4 | 40 | 40 | 40 | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | 40 | GEL741008GY9 | Avenida | HEROES ENTRE JUAREZ COL CENTRO | 1 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00256 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO RAV 4 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 39201 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO RAV 4 | NO APLICA | En ejecución | No | 40 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
48 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00258 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 41 | 31/1/2025 | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO AVEO BLANCO 2016 | 41 | 41 | 41 | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | 41 | GEL741008GY9 | Avenida | HEROES ENTRE JUAREZ COL CENTRO | 1 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00258 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO AVEO BLANCO 2016 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 39201 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO AVEO BLANCO 2016 | NO APLICA | En ejecución | No | 41 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
49 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00260 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 42 | 31/1/2025 | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO NISSAN VERDE 1998 | 42 | 42 | 42 | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | 42 | GEL741008GY9 | Avenida | HEROES ENTRE JUAREZ COL CENTRO | 1 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00260 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO NISSAN VERDE 1998 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 39201 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO NISSAN VERDE 1998 | NO APLICA | En ejecución | No | 42 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
50 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00262 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 43 | 31/1/2025 | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO JEEP PATRIOT 2010 | 43 | 43 | 43 | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | 43 | GEL741008GY9 | Avenida | HEROES ENTRE JUAREZ COL CENTRO | 1 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77000 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00262 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO JEEP PATRIOT 2010 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 39201 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL REFRENDO VEHICULO JEEP PATRIOT 2010 | NO APLICA | En ejecución | No | 43 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
51 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00264 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 44 | 31/1/2025 | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | 44 | 44 | 44 | TONATIUH | BUEN DIA | CABRERA | Hombre | TONATIUH BUENDIA CABRERA | 44 | BUCT700505JJ0 | Calle | 62 ENTRE 67 Y 69 COL CENTRO | 777 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 77200 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00264 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 11206,90 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 21601 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | NO APLICA | En ejecución | No | 44 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
52 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00269 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 45 | 31/1/2025 | PAGO POR IMPRESIONES Y ENGARGOLADO DEL AVANCE FINANCIERO OCTUBRE -DICIEMBRE 2024 | 45 | 45 | 45 | JULIA NOEMI | MALDONADO | MIS | Mujer | JULIA NOEMI MALDONA MIS | 45 | MAMJ750717DXA | Avenida | LAZARO CARDENAS ENTRE 62 Y 64 COL.LEONA VICARIO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 77210 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00269 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 1288,79 | 1495,00 | 1495,00 | 1495,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR IMPRESIONES Y ENGARGOLADO DEL AVANCE FINANCIERO OCTUBRE -DICIEMBRE 2024 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 33603 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR IMPRESIONES Y ENGARGOLADO DEL AVANCE FINANCIERO OCTUBRE -DICIEMBRE 2024 | NO APLICA | En ejecución | No | 45 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
53 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00271 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 46 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | 46 | 46 | 46 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | A | A | Hombre | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 46 | CSS160330CP7 | Avenida | PASEO DE LA REFORMA COL. JUAREZ | 164 | 0 | Ciudad | MEXICO | 9 | CIUDAD DE MEXICO | 9 | MEXICO | 9 | México | 6500 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00271 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 92762,07 | 107604,00 | 107604,00 | 107604,00 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31101 | Estatales | FONDO DE FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | NO APLICA | En ejecución | No | 46 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
54 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00273 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 47 | 31/1/2025 | PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | 47 | 47 | 47 | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 47 | CAP811007MT7 | Calle | 65 POR Y 66 X 68 COL CENTRO | 777 | 0 | Ciudad | QUINTANA ROO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 77200 | SIN DATO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P00273 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 908,70 | 1054,10 | 1054,10 | 1054,10 | NACIONAL | MXN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | 0 | 31/3/2025 | 31/3/2025 | 31301 | Estatales | FONDO DE FISCALIZACION FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | NO APLICA | En ejecución | No | 47 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 31/3/2025 | |||||||||||||||||||||
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