B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 11.10.2023 р. № 160 | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області | 04396986 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області | 04396986 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0211010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 2054700000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2515116 гривень , у тому числі загального фонду – 335696 гривень та спеціального фонду – 2179420 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | "Конституція України Закон України "Про дошкільну освіту" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" Положення про відділ освіти | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття, згідно Закону України "Про дошккільну освіту". | ||||||||||||||||||||||
24 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
25 | Забезпечення надання дошкільної освіти | |||||||||||||||||||||||
26 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
27 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | ||||||||||||||||||||||
29 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
30 | гривень | |||||||||||||||||||||||
31 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
33 | 1 | Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 335 696 | 335 696 | ||||||||||||||||||||
34 | 2 | Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 2 049 320 | 2 049 320 | ||||||||||||||||||||
35 | 3 | Придбання обладнання довгострокового користування | 130 100 | 130 100 | ||||||||||||||||||||
36 | Усього | 335 696 | 2 179 420 | 2 515 116 | ||||||||||||||||||||
37 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
38 | гривень | |||||||||||||||||||||||
39 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
41 | 1 | Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік | 69015 | 2 179 420 | 2 248 435 | |||||||||||||||||||
42 | Усього | 69015 | 2 179 420 | 2 248 435 | ||||||||||||||||||||
43 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
44 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
46 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
47 | Кількість закладів дошкільної освіти | од. | мережа | 7,00 | 0,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||
48 | Кількість груп | од. | мережа | 46,00 | 0,00 | 46,00 | ||||||||||||||||||
49 | Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | штатний розпис | 253,17 | 0,00 | 253,17 | ||||||||||||||||||
50 | Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 83,07 | 0,00 | 83,07 | ||||||||||||||||||
51 | Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||
52 | Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 120,10 | 0,00 | 120,10 | ||||||||||||||||||
53 | Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||
54 | Вартість об'єктів капітального ремонту | грн. | кошторис | 0,00 | 2 049 320,00 | 2 049 320,00 | ||||||||||||||||||
55 | Вартість обладнання довгострокового користування | грн. | кошторис | 0,00 | 130 100,00 | 130 100,00 | ||||||||||||||||||
56 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
57 | Кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | звіт про діяльність | 1 041,00 | 0,00 | 1 041,00 | ||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
60 | дошкільних навчальних закладів Ф №85-к | |||||||||||||||||||||||
61 | Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти: | осіб | мережа | 778,00 | 0,00 | 778,00 | ||||||||||||||||||
62 | хлопців | осіб | мережа | 377,00 | 0,00 | 377,00 | ||||||||||||||||||
63 | дівчат | осіб | мережа | 401,00 | 0,00 | 401,00 | ||||||||||||||||||
64 | Кількість об'єктів капітального ремонту | од. | кошторисна документація | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
65 | Кількість обладнання довгострокового користування | од. | документи бух. обліу | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
66 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
67 | Середні витрати на утримання 1 дитини | осіб | кошторис, мережа | 431,00 | 0,00 | 431,00 | ||||||||||||||||||
68 | діто-дні відвідування | днів | табель | 141 722,00 | 0,00 | 141 722,00 | ||||||||||||||||||
69 | Середня вартість одиниці капітального ремонту | грн. | кошторис, кошторисна документація | 0,00 | 683 106,67 | 683 106,67 | ||||||||||||||||||
70 | Середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування | грн. | кошторис, кошторисна документація | 0,00 | 65 050,00 | 65 050,00 | ||||||||||||||||||
71 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
72 | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | відс. | мережа, стат. звіт | 75,00 | 0,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||
73 | Кількість днів відвідування | днів | табель | 181,00 | 0,00 | 181,00 | ||||||||||||||||||
74 | Відсоток виконання капітального ремонту | відс. | % | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
75 | Відсоток виконання завдання (придбання обладнання) | відс. | % | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
76 | Міський голова | Микола БАКШЕЄВ | ||||||||||||||||||||||
77 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
78 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
79 | Фінансове управління виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської | |||||||||||||||||||||||
80 | Начальник фінансового управління | Алла КОРЄНЄВА | ||||||||||||||||||||||
81 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
82 | 06.10.2023 р. | |||||||||||||||||||||||
83 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 |