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ObjetivoRisco n°RiscosCausas
(Descreva as causas que levam ao evento de risco)		Consequencias
(Descreva as consequências do evento de risco na atividade)		Probabilidade
(Selecione a opção, sendo 1 - Probabilidade muito baixa do risco acontecer e 5 - Probabilidade muito alta)		Impacto
(Selecione a opção, sendo 1 - Impacto muito baixo do risco no desenvolvimento da ação e 5 - Impacto muito alto) 		Grau de RiscoAções Preventivas
(Descreva ações necessárias para evitar ou eliminar o risco identificado)
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Melhorar atendimento das manifestações 1Atraso e/ou entraves nas respostas das áreas competentes quanto as manifestações da ouvidoria e do SIC.Desconhecimento das áreas respondentes sobre as legislações pertinenetes.Atraso ou falta de manifestação para o atendimento adequado.5 - Muito Alto5 - Muito AltoExtremoEmissão de ofício circular para conhecimento das Legislações
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2Indisponibilidade da equipe do SECOM para auxilio na elaboração do plano de comunicação da ouvidoria.Excesso de trabalho da equipe do DECAVFalta de plano de comunicação da Ouvidoria.1 - Muito baixa3 - MédioBaixoBuscar apoio da decav
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3Falta de encaminhamentos da alta administração para retirada de atribuições incompatíveis com a OuvidoriaIndisponibilidade da alta administração para a solução do casoInconformidade das atividades doa Ouvidoria3 - Médio4 - AltaAltogestões/intervenções junto ao reitor quando das audiências de rotina.
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Melhorar a qualidade das respostas das manifestações4Surgimento de outras demandas prioritáriasNecessidade de atendimento prioritário a órgãos de controleFalta de roteiro de orientações de atendimento presencial ou telefônico. 2 - Baixo1 - Muito baixaBaixorealizar planejamento das ações da ouvidoria para elaboração do roteiro
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5Falta de recursos para participação em eventos relacionados a ouvidoria e SICFalta de recursos da Universidade para participação em eventosEquipe de trabalho da ouvidoria desatualizada3 - Médio3 - MédiaMédiobuscar apoio da alta gestão da ufs
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Melhorar tratamento de denúncias6Tratamento inadequado das denúnciasEncaminhamento inadequado da denúncia pela falta de elementos Arquivar denúncias que deveriam ser tratadas;
2 - Baixo5 - Muito AltaMédioAvaliar criteriosamente a denúncia.
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7Falta de tratamento da denúncia (pseudonimização, extrato, dados pessoais)Equívoco do avaliador Não conformidade com o Decreto 10.153/20191 - Muito baixo5 - Muito AltaMédioAvaliar criteriosamente a denúncia.
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Aperfeiçoar carta de serviços (Descontinuado)-------
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