OKFFI Budjettiluonnos 2015 #budjetti #talousarvio
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
Short URL:http://okf.fi/budget_2015Käynnissä olevat projektihaut:
2
Yhdistyksen menotKatso myös:http://okf.fi/toimintasuunnitelma_2015http://okf.fi/projektihaut
3
4
OKFFI yleiskustannuksetKuukaudessaVuodessaSisältö
5
Kirjanpito- ja pankkikulut250 €3 000 € EMU tilitoimisto, procountor
6
Tilavuokrat ja -kulut 350 €4 200 €Töölö 240e / kkHallituksen jäsenten kokouspalkkioPuheenjohtajan kokouspalkkioHallituksen kokouksia (kpl)
7
Hallituksen kokouspalkkiot0 €0 €0 €0 €12
8
Matkakulut ja -apurahat1 500 €
9
IT-palvelut, domainit258 €3 100 € Saima Systems
10
Sysadmin työ (ostetaan palveluna)250 €3 000 €
11
Hankinnat3 000 € Sohva, kahvinkeitin, työpöytä jne.
12
Hallituksen tapahtumat ja tarjoilut50 €600 €
13
Hallituksen kokousten matkakulut600 €
14
Yhdistyksen tilintarkastus (Audit)1 630 €
15
Työterveyshuolto 217 €2 500 €a 35e hlö/kk + alv 22%
16
Vuositapahtuma retriitti (17.4. - 18.4.)4 000 €
17
Muut henkilöstökulut0 €0 €Toiminnanjohtajan kuukausipalkkaTyöaika yhdistykselle (2 päivää viikossa)Kuukaudet (maaliskuu-joulukuu)
18
Toiminnanjohtaja (40 % palkka + 35% palkan sivukulut) - yleiskuluosuus2 160 €21 600 €4 000 €40%10
19
20
Yhdistyksen työryhmien budjetitKuukaudessaVuodessaJuokseva numerointiMihin työrahat käytettiin?YhteyshenkilöRyhmien esittelysivu:
21
1. Hallinnon avoin data (Open Goverment Data)0 €1Karri Niemelähttp://fi.okfn.org/wg/
22
2. AvoinGLAM0 €2Sanna Marttila
23
3. Avoin tiede (Open Science)600 €3Mindtrek-kuvauskeikka Heidi Laine
24
4. Avoin kestävä kehitys (Open Sustainability)0 €4Jon Sundell
25
5. Avoin oppi (Open Education)0 €5Eija Kalliala
26
6. Avoin demokratia (Open Democracy)0 €6Joonas Pekkanen
27
7. Oma Data (Mydata)0 €7Kai Kuikkaniemi
28
8. Datajalostamo0 €8Heikki Sundqvist
29
9. Avoin API (Open API) 0 €9Mika Honkanen
30
31
32
1. (region) Helsinki0 €11Tanja Lahti
33
2. (region) Tampere0 €12Joonas Dukpa
34
3. (region) Turku0 €13Kaisa Savola
35
4. (region) Mikkeli0 €14Mikko Lampi
36
5. (region) Jyväskylä 0 €15Arto Lampila
37
6. (region) Oulu0 €16Vesa Ilola
38
7. (region) Lappi0 €17Jukka Aaltonen
39
8. (region) Pori0 €18Petri LinnaYhteensä työryhmiä rahoitetaan vuodessa600 €
40
Kaikki menot yhteensä3 535 €49 330 €
41
42
Yhdistyksen tulot
43
Jäsenmaksut (ei peritä tällä hetkellä)KuukaudessaVuodessaYhdistyksen jäsenmäärä (arvio)Toiminnanjohtajan bonus-laskuriRahoitusBonusprosenttiVuodessaKuukaudessa
44
Varsinaiset henkilöjäsenet0 €0 €270henkilöä19 453 €10 000 €0%0 €0 €
45
Yhteisöjäsenet0 €0 €30yhteisöä30 000 €10%945 €79 €
46
Yhteensä0 €0 €300yhteensä50 000 €5%0 €0 €
47
Yleiskulut hankkeistaProjektin yleiskulujen prosenttiosuus9 999 999 €1%0 €0 €
48
Varmistuneet hankkeet19 453 €20%Yhteensä:0 €0 €
49
Ei-varmistuneet hankkeet (budjetoidut)
50
Hankeideat (ei mukana budjetissa)0 €0 €
51
Palautukset hankkeilta (peruuntuneet hankkeet)3 998 €
52
Kaikki yleiset tulot yhteensä23 451 €
53
54
Varmat hankkeet (ennen vuotta 2015)toteutumis- todennäköisyystulot = menotarvio budjettivaikutuksistaomarahoitusosuusTarvittava omarahoitusYleiskulu yhdistyksen käyttöönYleiskuluja veloitettu edellisenä vuonnaYleiskuluja varattu tuleville vuosilleYleiskulu vuodelle 2015Tilitys kuukausi (koska yhdistys saa rahat)HuomArvio TJ:n työosuudesta (C-sarakkeen rahamäärästä)
55
My Data -selvityshanke (Jogi)100%39 760 €39 760 €0%0 €7 952 €2 083 €0 €5 869 €laskutettu 2000etässä oli se odotettavissa oleva veronpalautus0 €
56
D-CENT (Jaakko)100%52 920 €52 920 €0%0 €10 584 €0 €0 €10 584 €5000 Toukokuu?0 €
57
Tukea avoimeen lisensointiin (Tarmo)100%29 000 €29 000 €0%0 €3 000 €3 000 €0 €0 €osa hankkeesta sovittu ilman sivukuluja hoidettavaksi0 €
58
Avoin GLAM 2014 (Sanna)100%45 000 €45 000 €0%0 €9 000 €9 000 €0 €0 €osa sivukuluista yliveloitettu vuonna 2014, jäljelle jäänyt osuus epäselvä0 €
59
Open Decisions (Raimo)100%6 360 €6 360 €0%0 €1 272 €0 €0 €0 €Tässä oli 1 272 € tälle vuodelle, mutta Raimon (projektipäällikkö) mukaan tämä summa on virhe ja oikea lukema on 0€.0 €
60
Sujuvuusnavigaattori (Jaakko)100%15 000 €15 000 €0%0 €3 000 €0 €0 €3 000 €Laskutettu 3000e0 €
61
19 452,8 €
62
63
Varmat hankkeet (vuonna 2015)Toteutumis- todennäköisyysTulot = menotArvio budjettivaikutuksistaOmarahoitusosuusTarvittava omarahoitusYleiskulu yhdistyksen käyttöönYleiskuluja veloitettu edellisenä vuonnaYleiskuluja varattu tuleville vuosilleYleiskulu vuodelle 2015Tilitys kuukausi (koska yhdistys saa rahat)huomArvio TJ:n työosuudesta (C-sarakkeen rahamäärästä)TodnakTuloOKF
64
Open Finland Challenge -kisa 2015 (Teemu)100 %96 000 €96 000 €10 000€8 000 €19 200 €60% Teemun duunista.29 160 €30%28 800 €5 760 €
65
Mindrek (Raimo)100 %6 000 €6 000 €001 188 €1 188 €
66
Open Source Circular Economy Days (Lilli)100 %10 300 €10 300 €00900 €900 €
67
Helsinki kaupunki taidemuseo (Teemu)100 %2 100 €2 100 €002 100 €
68
Datavisualisointi koulutus (Teemu)100 %4 000 €4 000 €004 000 €
69
D-CENT jatko (Jaakko)100 %32 000 €32 000 €0032 000 €
70
Hack4FI - Hack your heritage (Sanna)100 %40 000 €40 000 €008 000 €8 000 €
71
Tukea avoimeen lisenssiointiin (Tarmo)100 %25 000 €25 000 €0025 000 €0025 000 €1.7.2015
72
Lajirikkauskartta (Jaakko / Lilli)100 %20 000 €20 000 €0020 000 €20 000 €
73
Yhtäköyttä (Teemu)100 %15 400 €15 400 €00
74
75
76
77
Hankkeiden tulot ja menot vuonna 2015438 840 €8 000 €147 196 €55 088 €
78
79
Yhdistyksen tulot yhteensä315 095 €
80
Yhdistyksen menot yhteensä340 974 €
81
Voitto / tappio (ennuste)−25 879 €
Loading...
Main menu