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1 | Total Company, 2018 Budget | ||||||||||||||||||||||
2 | 61000 (Teammate Expenses) | ||||||||||||||||||||||
3 | Base Pay | $8,178,629 | |||||||||||||||||||||
4 | Payroll Taxes | $390,504 | |||||||||||||||||||||
5 | Misc | $39,996 | |||||||||||||||||||||
6 | Pay Raises | $300,000 | |||||||||||||||||||||
7 | New Hires | $646,983 | |||||||||||||||||||||
8 | New Hire Payroll Taxes & Benefits | $30,600 | |||||||||||||||||||||
9 | Total 61000 (TeammateExpenses) | $9,586,712 | |||||||||||||||||||||
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11 | 61300 (Teammate Benefits) | ||||||||||||||||||||||
12 | Continuing Education | $44,928 | |||||||||||||||||||||
13 | Health Insurance | $387,180 | |||||||||||||||||||||
14 | Conferences | $82,704 | |||||||||||||||||||||
15 | Workers Comp Insurance | $7,080 | |||||||||||||||||||||
16 | Team Morale & Fun | $6,528 | |||||||||||||||||||||
17 | Team Training | $10,000 | |||||||||||||||||||||
18 | Total 61300 (Teammate Benefits) | $538,420 | |||||||||||||||||||||
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20 | 62000 (Outside Services) | ||||||||||||||||||||||
21 | Accounting | $68,904 | |||||||||||||||||||||
22 | Consultants | $90,996 | |||||||||||||||||||||
23 | Recruiting | $21,000 | |||||||||||||||||||||
24 | Legal Fees | $162,204 | |||||||||||||||||||||
25 | Payroll Service Fees | $11,796 | |||||||||||||||||||||
26 | Total 62000 (Outside Services) | $354,900 | |||||||||||||||||||||
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28 | 63000 (Travel & Entertainment) | ||||||||||||||||||||||
29 | Airfare, Retreat & Mini-Retreats | $119,160 | |||||||||||||||||||||
30 | Lodging, Retreat & Mini-Retreats | $124,990 | |||||||||||||||||||||
31 | Meals and Entertainment, Retreat & Mini-Retreats | $174,851 | |||||||||||||||||||||
32 | Transportation, Retreat & Mini-Retreats | $27,859 | |||||||||||||||||||||
33 | Total (63000) Travel & Entertainment | $446,860 | |||||||||||||||||||||
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35 | 64000 (Office Expense) | ||||||||||||||||||||||
36 | Bank Charges | $4,200 | |||||||||||||||||||||
37 | Business Insurance | $24,984 | |||||||||||||||||||||
38 | Domain Expense | $600 | |||||||||||||||||||||
39 | Office Supplies and Printing | $600 | |||||||||||||||||||||
40 | Postage & Shipping | $7,800 | |||||||||||||||||||||
41 | Supplies & Materials | $26,100 | |||||||||||||||||||||
42 | Total 64000 (Office Expense) | $64,284 | |||||||||||||||||||||
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44 | 66000 (Facilities Expense) | ||||||||||||||||||||||
45 | Rent | $80,000 | |||||||||||||||||||||
46 | Telephone & Internet | $45,000 | |||||||||||||||||||||
47 | Total 66000 (Facilities Expense) | $125,000 | |||||||||||||||||||||
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49 | (66000) Computer & Equipment Expenses | ||||||||||||||||||||||
50 | Expensed Equipment < $500 | $19,596 | |||||||||||||||||||||
51 | Equipment | $75,528 | |||||||||||||||||||||
52 | Software License Expense | $402,888 | |||||||||||||||||||||
53 | Total 66000 (Computer & Equipment Expenses) | $498,012 | |||||||||||||||||||||
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55 | (67000) Advertising & Marketing | ||||||||||||||||||||||
56 | Advertising | $48,000.00 | |||||||||||||||||||||
57 | Conference & Trade Shows | $11,400.00 | |||||||||||||||||||||
58 | Marketing Expense | $3,660.00 | |||||||||||||||||||||
59 | Total (67000) Advertising & Marketing | $63,060.00 | |||||||||||||||||||||
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61 | Total | $11,677,248 | |||||||||||||||||||||
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