ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Dokumen yang DiperiksaKlausul ISO 21001:2018Keterangan - Hal yang Harus Dicek
3
Kebijakan Pengawasan InternalKlausul 5.2, 6.1, 8.1, 10.3Dokumen yang memuat: Kebijakan pengawasan internal, strategi, dan dokumen analisis risiko pengawasan.
4
5
Rencana Kerja Audit InternalKlausul 9.2, 9.3, 10.2, 10.3Dokumen yang memuat: Rencana kerja audit, jadwal audit, dan dokumentasi tindak lanjut.
6
7
Manual Pengawasan InternalKlausul 7.5, 8.2, 8.3, 10.3Dokumen yang memuat: Manual pengawasan, SOP, dan panduan evaluasi pengawasan.
8
9
Laporan Hasil Audit Pengawasan InternalKlausul 9.1, 9.3, 10.2Dokumen yang memuat: Laporan hasil audit pengawasan dan laporan tindakan korektif.
10
11
Evaluasi Kepatuhan InternalKlausul 9.1.2, 10.1, 10.3Dokumen yang memuat: Laporan evaluasi kepatuhan dan tindakan perbaikan.
12
13
Laporan Risiko Pengawasan InternalKlausul 6.1,6,2, 8.1, 10.3Dokumen yang memuat: Laporan analisis risiko, rencana mitigasi, dan catatan pemantauan risiko, sasaran mutu dan monitoring
14
15
Master List Dokumen PengawasanKlausul 7.5, 8.2, 10.3Dokumen yang memuat: Daftar induk dokumen beserta versi dan tanggal terakhir revisi.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100