GP-FO-07 Formato Planificación SGC.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF
5				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN																																														Código:				GP-FO-07
6				GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO																																														Versión				1
7				Gestión Planeación																																														Fecha				26/01/2022
8				Formato planificación anual del SGC																																														Página				1 de 1
9	COMPONENTE	NUMERAL	TITULO	PRODUCTO	RESPONSABLE		PONDERADO NUMERAL	AVANCE	OBSERVACIONES	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre
10	COMPONENTE	NUMERAL	TITULO	PRODUCTO	EIS CÚCUTA	ASESOR	PONDERADO NUMERAL	AVANCE	OBSERVACIONES	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

11	CONSULTORIA SGC	4,1	Comprensión de la organización y de su contexto	Matriz de contexto (análisis del entorno interno y externo afectación al SGC)
12		4,1	Comprensión de la organización y de su contexto	Seguimiento a la matriz de contexto (revisión de la información sobre el entorno interno y externo)
13		4,2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Matriz de identificación de las partes interesadas pertinentes al SGC y sus requisitos (necesidades y expectativas)
14		4,2		Seguimiento a la matriz de identificación de partes interesadas y requisitos
15		4,3	Determinación del alcance del SGC	Alcance del SGC
16		4,3	Determinación del alcance del SGC	Requisitos de no aplicabilidad y justificación
17		4,4	Sistema de gestion de la calidad y sus procesos	Identificación de procesos (mapa de procesos)
18				Caracterización de procesos
19				Procedimientos de trabajo
20		5,1	Liderazgo y compromiso	Acciones que evidencian el compromiso de la Dirección.
21		5,2	Política de calidad	Política de Calidad
22		5,2	Política de calidad	Comunicación de la Política del SGC
23		5,3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Matriz de roles, responsabilidades y autoridades en el SGC
24		6,1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Matriz de riesgos y oportunidades por subprocesos
25		6,1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Seguimiento a la eficacia del tratamiento de los riesgos y oportunidades
26		6,2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	Objetivos de calidad
27				Comunicación de objetivos de calidad
28				Despliegue de objetivos del SGC (qué se va hacer, recursos, quién, cuándo, cómo evaluar resultados)
29		6,3	Planificación de los cambios	Matriz de planificación de cambios
30		7,1	Recursos	Determinación de los recursos para el SGC (Presupuesto, personas, infraestructura, etc)
31				Plan de mantenimiento (equipos, infraestructura, etc.)
32				Registros de mantenimiento (equipos, infraestructura, etc.)
33				Plan metrológico (se cumple por parte del operador y la entidad realiza el seguimiento)
34				Registros de calibración / verificación de equipos (se cumple por parte del operador y la entidad realiza el seguimiento)
35				Matriz de gestión del conocimiento
36		7,2	Competencia	Manual de funciones y perfil de competencias por cargo
37				Plan de mejoramiento de las competencias y evaluación de la eficacia (plan de anual de capacitación)
38				Evidencia de las competencias del personal (HV y soportes)
39		7,3	Toma de conciencia	Mecanismo para la toma de conciencia del SGC (política del SGC, contribución, implicaciones de la NC)
40		7,4	Comunicación	Matriz de comunicaciones internas - externas
41		7,5	Informacion documentada	Información documentada requerida por la Norma
42				Información documentada requerida por la organización
43				Mecanismo para la creación, actualización y control de la información documentada (Manual para el control de la información documentada)
44				Listado maestro de documentos
45				Listado maestro de registros
46		8,1	Planificacion y control operacional	Los requisitos de despliegan a lo largo del cap. 8
47		8,2	Requisitos para los productos y servicios	Portafolio de productos y servicios (Especificaciones)
48				Mecanismos para tratar consultas, contratos, pedidos, cambios.
49				Mecanismos para tratar la retroalimentacion del cliente
50				Matriz de requisitos legales y reglamentarios
51		8,3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios	Procedimiento de DyD (planificación, entradas, controles, salidas, cambios) (se cumple por parte del operador y la entidad realiza el seguimiento)
52		8,3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios	Registro del cumplimiento de los requisitos del DYD (se cumple por parte del operador y la entidad realiza el seguimiento)
53		8,4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	Controles a procesos, productos y servicios contratados externamente
54				Evaluacion, selección, seguimiento y reevaluacion de proveeedores externos.
55				Acciones derivadas de la evaluación, selección, seguimiento y reevaluación de proveedores externos
56				Requisitos de los productos comprados y mecanismos de verificacion o validación.
57		8,5	Producción y provisión del servicio	Mecanismos para controlar la prestación del servicio (Incluye trazabilidad)
58				Mecanismos para proteger la propiedad del cliente y de los proveedores - Registro de eventos no deseados (se cumple por parte del operador y la entidad realiza el seguimiento)
59				Control al cumplimiento de las actividades posteriores a la entrega (se cumple por parte del operador y la entidad realiza el seguimiento)
60		8,6	Liberación de los productos y servicios	Liberación de productos y servicios: Conformidad con criterios de aceptacion, personas que autorizan. (se cumple por parte del operador y la entidad realiza el seguimiento)
61		8,7	Control de las salidas no conformes	Matriz de tipificación y control de las salidas no conformes
62		9,1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Diseño de los Indicadores de procesos
63				Medicion de los indicadores de procesos
64				Medición de la satisfaccion del cliente (se cumple por parte del operador y la entidad realiza el seguimiento)
65				Analisis de datos
66		9,2	Auditoria interna	Programa de auditoria
67				Plan de auditoría interna
68				Informe de auditoría interna
69		9,3	Revisión por la dirección	Evidencia de la revisión por la dirección
70		10,1	Generalidades	No contiene requisitos (Se despliegan a lo largo del cap. 10)
71		10,2	No conformidad y acciones correctivas	Evidencia de las NC y de la toma de acciones correctivas
72		10,3	Mejora continua	Evidencia de las acciones de mejoras al SGC
73			Memorias del seminario	Aspectos claves para la eficaz implementación del SGC
74			Memorias del seminario	Documentación del SGC
75			Memorias del seminario	Evaluación y Mejora del SGC
76			Memorias del seminario	Actualización del equipo de auditores internos
77			Memorias del seminario	Aspectos claves para abordar de manera exitosa una auditoria al SGC
78	AUDITORIA DE TERCERA PARTE	N.A	Auditoria de tercera parte	Acompañamiento a la auditoría de otorgamiento por parte del ente certificador
79	AUDITORIA DE TERCERA PARTE	N.A	AC derivadas de la auditoria de tercera parte	Apoyo en el planteamiento de las AC derivadas de la auditoria de otorgamiento
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