| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta Pública 2021 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a) | |||||||||||||||||||||||||
3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
4 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
5 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) | |||||||||||||||||||||||||
6 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Concepto (c) | Egresos | Subejercicio (e) | |||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
10 | I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 181,230,701.00 | 93,629,191.03 | 274,859,892.03 | 247,729,674.25 | 235,336,286.76 | 27,130,217.78 | |||||||||||||||||||
11 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 63,913,375.44 | 8,461,528.88 | 72,374,904.32 | 72,374,904.32 | 65,122,039.96 | 0.00 | |||||||||||||||||||
12 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 21,089,467.44 | 2,952,253.17 | 24,041,720.61 | 24,041,720.61 | 24,041,720.61 | 0.00 | |||||||||||||||||||
13 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,431,992.00 | 8,358,061.12 | 10,790,053.12 | 10,790,053.12 | 10,790,053.12 | 0.00 | |||||||||||||||||||
14 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 17,425,948.00 | 2,751,576.59 | 20,177,524.59 | 20,177,524.59 | 20,177,524.59 | 0.00 | |||||||||||||||||||
15 | a4) Seguridad Social | 9,802,944.00 | 156,317.82 | 9,959,261.82 | 9,959,261.82 | 2,706,397.46 | 0.00 | |||||||||||||||||||
16 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,874,366.00 | -384,075.64 | 3,490,290.36 | 3,490,290.36 | 3,490,290.36 | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | a6) Previsiones | 3,154,258.00 | -3,154,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
18 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 6,134,400.00 | -2,218,346.18 | 3,916,053.82 | 3,916,053.82 | 3,916,053.82 | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 62,484,800.99 | 53,310,775.46 | 115,795,576.45 | 95,825,801.62 | 95,176,407.06 | 19,969,774.83 | |||||||||||||||||||
20 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 11,952,768.00 | -5,666,027.14 | 6,286,740.86 | 6,032,000.98 | 6,002,535.83 | 254,739.88 | |||||||||||||||||||
21 | b2) Alimentos y Utensilios | 257,589.00 | 619,913.43 | 877,502.43 | 877,502.43 | 877,182.43 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
23 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 14,728,000.00 | 34,204,202.23 | 48,932,202.23 | 33,577,992.10 | 33,500,123.25 | 15,354,210.13 | |||||||||||||||||||
24 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 22,600,000.00 | 17,080,388.01 | 39,680,388.01 | 35,706,985.13 | 35,514,321.90 | 3,973,402.88 | |||||||||||||||||||
25 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,133,381.20 | 1,815,226.46 | 4,948,607.66 | 4,948,607.66 | 4,757,136.37 | 0.00 | |||||||||||||||||||
26 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,000,000.00 | 1,255,976.74 | 2,255,976.74 | 2,177,392.77 | 2,168,772.24 | 78,583.97 | |||||||||||||||||||
27 | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 100,751.35 | 100,751.35 | 56,499.35 | 56,499.35 | 44,252.00 | |||||||||||||||||||
28 | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 8,813,062.79 | 3,900,344.38 | 12,713,407.17 | 12,448,821.20 | 12,299,835.69 | 264,585.97 | |||||||||||||||||||
29 | C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 49,162,524.57 | 28,593,624.47 | 77,756,149.04 | 70,659,561.01 | 66,210,015.46 | 7,096,588.03 | |||||||||||||||||||
30 | c1) Servicios Básicos | 27,255,588.26 | 31,903,587.07 | 59,159,175.33 | 54,177,769.07 | 54,177,783.23 | 4,981,406.26 | |||||||||||||||||||
31 | c2) Servicios de Arrendamiento | 1,139,000.00 | 851,214.12 | 1,990,214.12 | 1,990,214.12 | 1,803,338.80 | 0.00 | |||||||||||||||||||
32 | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 482,000.00 | 837,024.82 | 1,319,024.82 | 1,319,024.82 | 1,186,876.87 | -0.00 | |||||||||||||||||||
33 | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 523,936.31 | 158,763.88 | 682,700.19 | 623,096.77 | 623,096.77 | 59,603.42 | |||||||||||||||||||
34 | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 16,007,000.00 | -10,383,445.35 | 5,623,554.65 | 5,476,832.30 | 5,453,579.86 | 146,722.35 | |||||||||||||||||||
35 | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 700,000.00 | -79,333.26 | 620,666.74 | 620,666.74 | 603,666.74 | 0.00 | |||||||||||||||||||
36 | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 55,000.00 | 7,197.80 | 62,197.80 | 62,197.80 | 62,197.80 | 0.00 | |||||||||||||||||||
37 | c8) Servicios Oficiales | 0.00 | 75,004.49 | 75,004.49 | 75,004.49 | 75,004.49 | 0.00 | |||||||||||||||||||
38 | c9) Otros Servicios Generales | 3,000,000.00 | 5,223,610.90 | 8,223,610.90 | 6,314,754.90 | 2,224,470.90 | 1,908,856.00 | |||||||||||||||||||
39 | D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 3,050,000.00 | 199,685.45 | 3,249,685.45 | 3,249,685.45 | 3,249,685.45 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | d4) Ayudas Sociales | 50,000.00 | 77,993.00 | 127,993.00 | 127,993.00 | 127,993.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
44 | d5) Pensiones y Jubilaciones | 3,000,000.00 | 121,692.45 | 3,121,692.45 | 3,121,692.45 | 3,121,692.45 | 0.00 | |||||||||||||||||||
45 | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 170,000.00 | 1,577,119.79 | 1,747,119.79 | 1,747,119.79 | 1,705,536.77 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 99,945.12 | 99,945.12 | 99,945.12 | 86,362.10 | 0.00 | |||||||||||||||||||
51 | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
52 | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
53 | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 483,800.86 | 483,800.86 | 483,800.86 | 483,800.86 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 170,000.00 | 993,373.81 | 1,163,373.81 | 1,163,373.81 | 1,135,373.81 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 2,450,000.00 | 1,486,456.98 | 3,936,456.98 | 3,872,602.06 | 3,872,602.06 | 63,854.92 | |||||||||||||||||||
77 | i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
83 | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 2,450,000.00 | 1,486,456.98 | 3,936,456.98 | 3,872,602.06 | 3,872,602.06 | 63,854.92 | |||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0.00 | 2,684,828.22 | 2,684,828.22 | 2,684,828.22 | 2,684,828.22 | 0.00 | |||||||||||||||||||
86 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
87 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
88 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
89 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
90 | a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
91 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
92 | a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
93 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
94 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0.00 | 1,879,379.87 | 1,879,379.87 | 1,879,379.87 | 1,879,379.87 | 0.00 | |||||||||||||||||||
95 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
96 | b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
97 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
98 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 117,838.42 | 117,838.42 | 117,838.42 | 117,838.42 | 0.00 | |||||||||||||||||||
99 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 1,710,124.45 | 1,710,124.45 | 1,710,124.45 | 1,710,124.45 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||