ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน
2
(หน่วย : บาท)
3
ลำดับกิจกรรมย่อย (y-1)ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต.ค. 67 - ก.ย. 68)ผลการเปรียบเทียบ
4
 เงินใน งปม.
เงินนอก งปม.
 งบกลาง
ค่าเสื่อมราคา
 ต้นทุนรวม ปริมาณหน่วยนับ
ต้นทุนต่อหน่วย
 เงินใน งปม.
เงินนอก งปม.
 งบกลาง
ค่าเสื่อมราคา
 ต้นทุนรวม ปริมาณหน่วยนับ
ต้นทุนต่อหน่วย
 ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) % ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
5
ต้นทุนรวม (y-1) 2,494,049,418.65 2,744,101.89 206,307,317.25 137,290,465.17 2,840,391,302.96 2,613,936,679.22 106,368.78 238,932,667.22 138,784,051.09 2,991,759,766.31
6
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก
7
1กิจกรรมด้านอำนวยการทั่วไป 697,295,142.26 1,213,291.93 78,014,664.98 48,628,067.99 825,151,167.16 745,643
จำนวนเรื่อง
 1,106.63 711,595,671.68 39,166.14 78,734,370.84 47,944,885.73 838,314,094.39 842,243 จำนวนเรื่อง 995.33 1.60 12.96 (10.06)
8
2
อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
 73,760,550.66 11,140.38 7,139,854.53 11,430,729.05 92,342,274.62 30,025
จำนวนเรื่อง
 3,075.51 72,135,092.68 19.49 7,141,765.84 12,161,894.68 91,438,772.69 30,279 จำนวนเรื่อง 3,019.87 (0.98) 0.85 (1.81)
9
3
กิจกรรมด้านพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
 26,216,006.87 - - - 26,216,006.87 16,790 ครั้ง 1,561.41 27,094,258.16 - - - 27,094,258.16 639 ครั้ง 42,401.03 3.35 (96.19) 2,615.57
10
4
กิจกรรมด้านพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
 25,432,742.85 - - - 25,432,742.85 332 ครั้ง 76,604.65 25,577,507.19 - - - 25,577,507.19 251 ครั้ง 101,902.42 0.57 (24.40) 33.02
11
5
กิจกรรมด้านพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
 38,408,582.67 263,251.00 4,151,411.08 951,838.16 43,775,082.91 2,200 ครั้ง 19,897.76 3,354,408.86 - - - 3,354,408.86 2,300 ครั้ง 1,458.44 (92.34) 4.55 (92.67)
12
6
กิจกรรมด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
 3,902,914.24 5,760.06 274,396.27 145,449.06 4,328,519.63 1,586 ครั้ง 2,729.21 3,574,446.82 - 309,785.13 204,789.71 4,089,021.66 1,619 ครั้ง 2,525.65 (5.53) 2.08 (7.46)
13
7กิจกรรมด้านนายทะเบียนและกฎหมาย 6,656,058.73 188,607.00 578,871.96 32,895.69 7,456,433.38 9,817 ครั้ง 759.54 8,099,611.86 - 456,917.72 72,003.28 8,628,532.86 13,744 ครั้ง 627.80 15.72 40.00 (17.34)
15
8
กิจกรรมด้านพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
 674,091.83 - - 36,726.51 710,818.34 30 ครั้ง 23,693.94 964,446.90 - - 27,108.76 991,555.66 30 ครั้ง 33,051.86 39.49 0.00 39.49
16
9
กิจกรรมด้านประสานงานโครงการพระราชดำริ
 2,825,238.49 - 88,253.23 45,847.90 2,959,339.62 3,517 ครั้ง 841.44 3,449,612.31 - 102,477.60 - 3,552,089.91 3,600 ครั้ง 986.69 20.03 2.36 17.26
17
10
กิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 164,055,581.57 1,730.95 12,327,110.33 6,740,073.93 183,124,496.78 48,229 ครั้ง 3,796.98 162,359,849.38 45,920.81 13,925,088.42 7,356,487.53 183,687,346.14 49,671 ครั้ง 3,698.10 0.31 2.99 (2.60)
18
11
กิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
 141,664,864.90 6,620.95 11,633,346.02 6,226,159.84 159,530,991.71 35,697 ครั้ง 4,469.03 147,791,895.02 210.83 14,978,840.83 7,166,805.54 169,937,752.23 37,444 ครั้ง 4,538.40 6.52 4.90 1.55
19
12กิจกรรมด้านจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 156,972,447.81 1,730.95 13,034,645.27 6,307,640.38 176,316,464.40 39,867 ครั้ง 4,422.62 164,803,868.86 210.83 13,940,651.64 7,298,074.01 186,042,805.34 40,047 ครั้ง 4,645.56 5.52 0.45 5.04
20
13กิจกรรมด้านตรวจการสหกรณ์ 144,139,737.51 1,730.95 12,658,333.03 6,827,720.01 163,627,521.50 36,315 ครั้ง 4,505.78 143,076,483.60 210.83 12,889,926.09 7,438,665.50 163,405,286.02 36,015 ครั้ง 4,537.17 (0.14)(0.83) 0.70
21
14กิจกรรมด้านส่งเสริมสหกรณ์ 514,730,378.33 2,925.47 42,098,542.20 17,065,573.13 573,897,419.14 289,053 ครั้ง 1,985.44 551,041,303.70 629.54 43,414,202.30 19,873,285.64 614,329,421.18 270,726 ครั้ง 2,269.20 7.05 (6.34) 14.29
22
15
กิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ และให้ความรู้
 92,121,071.68 20,017.53 3,882,383.41 4,077,872.86 100,101,345.48 174,877 ราย 572.41 94,218,876.12 10.91 3,937,741.60 5,084,829.81 103,241,458.45 315,620 ราย 327.11 3.14 80.48 (42.85)
23
16
กิจกรรมอุดหนุน/สนับสนุนเพื่อประโยชน์แก่งานสหกรณ์
 134,732,528.38 - 278,745.38 348,347.54 135,359,621.29 450 แห่ง 300,799.16 183,341,725.10 1.40 26,407,257.48 1,147,564.05 210,896,548.03 698 แห่ง 302,144.05 55.80 55.11 0.45
24
17กิจกรรมด้านจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ 40,641,590.92 4.30 2,689,645.08 2,881,642.93 46,212,883.24 937,829 ไร่ 49.28 63,076,258.36 208.56 4,707,232.34 3,512,406.98 71,296,106.25 1,490,505 ไร่ 47.83 54.28 58.93 (2.93)
25
18
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง
 2,507,521.78 - 378,264.46 331,574.36 3,217,360.60 237 ครั้ง 13,575.36 5,997,108.58 - 404,725.98 319,690.35 6,721,524.90 503 ครั้ง 13,362.87 108.91 112.24 (1.57)
26
19กิจกรรมงานดำเนินคดีทางกฎหมาย 6,308,169.08 - 751,925.18 32,895.69 7,092,989.95 196
จำนวนเรื่อง
 36,188.72 5,488,034.17 - 581,106.68 72,003.28 6,141,144.13 1,322 จำนวนเรื่อง 4,645.34 (13.42) 574.49 (87.16)
27
20
กิจกรรมด้านประเมินผลและติดตามงานโครงการฝึกอบรม
 1,370,560.96 474.55 22,893.33 82,689.16 1,476,618.00 242 ครั้ง 6,101.73 1,582,243.32 - 24,690.38 111,923.05 1,718,856.75 388 ครั้ง 4,430.04 16.40 60.33 (27.40)
28
21
กิจกรรมด้านศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อสนับสนุนงานสหกรณ์
 1,709,454.87 66,981.49 190,143.51 46,854.93 2,013,434.80 5 ครั้ง 402,686.96 1,775,888.63 - 196,078.55 70,223.36 2,042,190.54 5 ครั้ง 408,438.11 1.43 0.00 1.43
29
22กิจกรรมด้านการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 679,976.00 - - - 679,976.00 24 ครั้ง 28,332.33 751,271.80 - - - 751,271.80 24 ครั้ง 31,302.99 10.49 0.00 10.49
30
23
กิจกรรมด้านบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
 1,816,231.76 2,497.50 209,510.11 64,340.61 2,092,579.98 372
จำนวนเรื่อง
 5,625.22 2,092.00 - - - 2,092.00 6 จำนวนเรื่อง 348.67 (99.90)(98.39)(93.80)
31
32
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน
33
1กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 18,358,561.26 - 1,659,556.38 2,070,399.34 22,088,516.98 10,267
จำนวนเอกสารรายการ
 2,151.41 15,131,568.90 - 1,909,315.83 361,873.64 17,402,758.37 27,131
จำนวนเอกสารรายการ
 641.43 (21.21) 164.25 (70.19)
34
2กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) 3,808,194.71 8.00 588,554.07 599,326.12 4,996,082.90 1,300
จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
 3,843.14 4,194,907.27 - 529,673.95 91,097.84 4,815,679.06 1,260
จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
 3,821.97 (3.61)(3.08)(0.55)
35
3กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร 5,130,716.00 201,036.61 570,692.08 140,629.25 6,043,073.94 4,892
จำนวนบุคลากร
 1,235.30 5,330,108.64 - 588,505.35 210,766.67 6,129,380.66 4,820
จำนวนบุคลากร
 1,271.66 1.43 (1.47) 2.94
36
4กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 45,976,106.67 366,532.11 2,118,198.94 1,522,286.02 49,983,123.74 174,487
จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
 286.46 55,157,100.52 0.20 3,069,972.62 1,595,663.37 59,822,736.71 331,903
จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
 180.24 19.69 90.22 (37.08)
37
5กิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน 5,002,186.83 - 547,729.53 90,889.10 5,640,805.46 1,684
จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน
 3,349.65 5,507,321.67 - 534,356.10 160,162.10 6,201,839.87 1,685
จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน
 3,680.62 9.95 0.06 9.88
38
6
กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน
 8,950,264.26 - - 16,664,005.80 25,614,270.05 3,455
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
 7,413.68 9,128,124.79 - - 11,777,398.29 20,905,523.08 3,455
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
 6,050.80 (18.38) 0.00 (18.38)
39
7
กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
 4,280,000.00 - - - 4,280,000.00 1 ระบบ 4,280,000.00 4,280,000.00 - - - 4,280,000.00 1 ระบบ 4,280,000.00 0.00 0.00 0.00
40
8กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล 4,063,697.10 - 541,266.36 158,870.71 4,763,834.17 1 ด้าน 4,763,834.17 4,495,533.34 - 512,748.44 247,946.83 5,256,228.61 1 ด้าน 5,256,228.61 10.34 0.00 10.34
41
9กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ 2,196,673.14 - 287,529.35 - 2,484,202.49 1 ด้าน 2,484,202.49 2,987,825.79 - 311,915.33 - 3,299,741.12 15 ด้าน 219,982.74 32.83 1,400.00 (91.14)
42
10กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 5,976,898.64 2,498.50 692,525.50 231,626.19 6,903,548.83 79,565
จำนวนหนังสือเข้า-ออก
 86.77 6,758,893.58 6,980.13 752,179.05 413,531.48 7,931,584.24 80,407
จำนวนหนังสือเข้า-ออก
 98.64 14.89 1.06 13.69
43
11กิจกรรมด้านยานพาหนะ 2,318,352.73 - 577,710.73 354,945.29 3,251,008.75 107,000
จำนวนกิโลเมตร
 30.38 3,655,102.35 - 310,970.01 255,409.44 4,221,481.79 653,639
จำนวนกิโลเมตร
 6.46 29.85 510.88 (78.74)
44
12กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยการ 12,837,424.09 18,675.00 628,530.34 180,153.70 13,664,783.13 9,403
จำนวนเรื่อง
 1,453.24 12,534,773.24 3,877.85 924,715.81 229,739.71 13,693,106.61 10,043 จำนวนเรื่อง 1,363.45 0.21 6.81 (6.18)
45
13กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์ 3,553,844.78 - 404,331.25 109,987.43 4,068,163.46 356
จำนวนเรื่อง
 11,427.43 4,013,920.51 - 370,862.22 171,655.50 4,556,438.23 148 จำนวนเรื่อง 30,786.74 12.00 (58.43) 169.41
46
14กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ 26,956,143.81 24,574.26 1,955,095.48 1,151,743.21 30,087,556.76 10,185
จำนวนเรื่อง
 2,954.10 28,087,781.67 3,102.48 1,905,475.06 1,222,922.07 31,219,281.27 12,045 จำนวนเรื่อง 2,591.89 3.76 18.26 (12.26)
47
15กิจกรรมด้านงบประมาณ 4,548,261.91 - 607,983.27 183,312.38 5,339,557.56 5,339,558
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 1.00 4,988,647.86 - 568,943.45 286,092.50 5,843,683.81 2,935,347,600
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 0.00 9.44 54,874 (99.80)
48
16กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่ 434,694.90 20,000.00 156,900.34 160,794.27 772,389.51 1,486 จำนวนครั้ง 519.78 678,068.92 - 111,319.57 72,626.28 862,014.77 2,512 จำนวนครั้ง 343.16 11.60 69.04 (33.98)
49
17
กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด
 2,632,534.79 100,518.30 285,346.04 103,210.32 3,121,609.45 123
จำนวนเรื่อง
 25,378.94 3,116,017.17 - 343,339.74 194,966.60 3,654,323.51 348 จำนวนเรื่อง 10,500.93 17.07 182.93 (58.62)
50
18กิจกรรมด้านอำนวยการทั่วไป (สนับสนุน) 36,855,376.84 201,436.60 3,042,719.76 1,152,064.27 41,251,597.46 68,196 เรื่อง 604.90 40,847,815.43 5,043.21 2,682,790.87 1,450,099.73 44,985,749.25 86,289 เรื่อง 521.34 9.05 26.53 (13.81)
51
19กิจกรรมด้านบริหาร 18,724,753.45 20,520.00 920,319.19 - 19,665,592.65 1 ด้าน 19,665,592.65 18,819,806.01 - 1,041,823.52 - 19,861,629.53 1 ด้าน 19,861,629.53 1.00 0.00 1.00
52
20กิจกรรมงานห้องสมุด 673,673.31 1,537.50 52,377.53 25,736.24 753,324.58 1,276 งาน 590.38 805,559.13 775.57 55,225.99 45,947.94 907,508.63 1,595 งาน 568.97 20.47 25.00 (3.63)
53
21กิจกรรมด้านแผนยุทธและนโยบาย 2,149,615.26 - 267,011.76 85,545.78 2,502,172.80 57 ครั้ง 43,897.77 2,265,847.36 - 255,674.89 133,509.83 2,655,032.08 49 ครั้ง 54,184.33 6.11 (14.04) 23.43
54
55
 2,494,049,418.65 2,744,101.89 206,307,317.25 137,290,465.17 2,840,391,302.96 2,613,936,679.22 106,368.78 238,932,667.22 138,784,051.09 2,991,759,766.31
56
 0.00 - 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) - 0.00 (0.00) (0.00)
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101