ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
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HSEQ-MAT-025
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VERSIÓN No. 01
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FECHA: 03-07-2024
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN:2/24/2025
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TIPO DE OBJETIVOS:TÁCTICOSOPERATIVO
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1139
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PROCESO:Sostenibilidad
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RESPONSABLE:Edgar Sady Silva
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CARGO:Director Sostenibilidad
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Línea%ObjetivoTipo de IndicadorIndicador / HitoMetaPesoResponsable
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RENTABILIDAD
Maximizar la rentabilidad de las operaciones para nuestro accionista, con una férrea disciplina de capital, gestión de costos y operación plena de activos.		15%1. Asegurar resultados efectivos que permitan la continuidad del negocio.TácticoCumplimiento promedio de los objetivos 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 100%15%Director Sostenibilidad
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1.1 Alcanzar el EBITDA esperado por los sociosTácticoIngresos netos + Intereses + Impuestos + Depreciación + Amortización14%
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1.2 Alcanzar la utilidad neta esperada por los sociosTácticoUtilidad operativa - Otros gastos e ingresos - impuestos14.7%
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1.3 Optimizar el presupuesto del área de sostenibilidad para 2025TácticoValor del presupuesto estimado para 2025 - 5%5%
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1.4 Disminución de la tasa de facturas no contabilizadas por errores de presentación frente al 2024OperativoValor ($) de facturas no aceptadas o no contabilizadas 2025
------------------------------------------------------------------------------------ x 100
Valor ($) de facturas no aceptadas o no contabilizadas 2024		0
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DIVERSIFICACION Y CRECIMIENTO
Llegar a otras geografías nacionales e internacionales, incursionar en nuevos sectores económicos y diversificar el portafolio.		15%2. Lograr la satisfacción del cliente cumpliendo con las especificaciones, requerimientos y plazos establecidos.Táctico# de contratos vigentes auditados
__________________________________________
Total de contratos vigentes		50%10%Gestión de Procesos / Administración de contratos
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Operar con sistemas y procesos sólidos, sencillos y resilientes, con talento humano apasionado por lo que hace, altamente competente y con gran capacidad de adaptación a cambios.		10%3. Alcanzar la excelencia operacional en los procesos de la organización.TácticoCumplimiento promedio de los objetivos 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4100%10%Gestión de Procesos
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3.1 Documentar a través de flujo de trabajo e información línea de negocios de CAREWORK Operativo - Caracterización de los procesos
- Flujo de trabajo e información de los procesos		100%
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3.2 Documentar a través de flujo de trabajo e información línea de negocios de seguridad de procesos Operativo - Caracterización de los procesos
- Flujo de trabajo e información de los procesos		100%
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3.3 Documentar a través de flujo de trabajo e información la dirección financieraOperativo - Caracterización de los procesos
- Flujo de trabajo e información de los procesos		100%
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3.4 Definir planes de carrera, planes de sucesión y programas de retención para el talento humano critico de la organizaciónTácticoImplementar los planes de carrera sucesión y programa de retención de personal100%
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SOSTENIBILIDAD
Proteger la vida en todas sus manifestaciones, generar impactos sociales y ambientales positivos para la empresa, clientes y el planeta		60%4. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles con el fin de proporcionar ambientes y condiciones de trabajo decente, sanos y seguros para los trabajadores, contratistas y clientes, previniendo las lesiones y el deterioro de la salud relacionada con el trabajo.TácticoCumplimiento promedio de los objetivos 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4100%10%Profesional Sostenibilidad
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4.1 Mantener el cero (0) el TRIFTáctico# de accidentes de trabajo
________________________________________ x 200000
Total horas hombre trabajadas		0
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4.2 Dar cumplimiento al plan de trabajo anual del SGI establecido por la compañía.OperativoActividades ejecutadas plan de trabajo anual
___________________________________________ x 100
Actividades planeadas plan de trabajo anual		100%
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4.3 Dar cumplimiento al plan de capacitaciones anual del SGI establecido por la compañía.Operativo# de capacitaciones de formación completados
_____________________________________________________ x 100
Total de capacitaciones de formación		100%
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4.4 Implementar la estrategia GUARDIAN DE LA SEGURIDADOperativoImplementar la estrategia GUARDIAN DE LA SEGURIDAD100%
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5. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST en la empresa, promoviendo ambientes de trabajo saludables.TácticoCumplimiento promedio de los objetivos 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4100%10%Equipo Sostenibilidad
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5.1 Dar respuesta oportuna a las PQRIF al cliente (SST-Social-Calidad-Ambiental-Seguridad Física).Operativo# de respuestas oportunas a las PQRIF al cliente (SST-Social-Calidad-Ambiental-Seguridad Física)
_______________________________________________________ x 100
Total de PQRIF al cliente (SST-Social-Calidad-Ambiental-Seguridad Física)		>90%15%
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5.2 Asegurar el cierre de las acciones del SGIOperativo# de acciones cerradas dentro de los tiempos
_________________________________________ x 100
Total de acciones		90%
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5.3 Realizar auditorias a proveedores (cumplimiento de estándares de seguridad y sostenibilidad, laboral, normativo y políticas de diversidad e inclusión)Operativo# de auditoria realizadas a proveedores críticos
-----------------------------------------------------------
Total de proveedores críticos		100% de los proveedores críticos
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5.4 Realizar auditorias al sub-proceso de contratación de personal (hojas de vida)Operativo# de auditoria a las hojas de vida por cada cargo
-----------------------------------------------------------
Total de cargos		100% de los cargos
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6. Mantener el Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV de la empresa, con el fin de disminuir los factores de riesgo asociados a la actividad de transporte (carga - pasajeros), a través de un conjunto de acciones, mecanismos y medidas orientadas a la implementación de controles preventivos y de protección, que permitan prevenir, anular o disminuir los efectos que estos puedan generar.OperativoCumplimiento promedio de los objetivos 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4100%10%Oficial de Seguridad
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6.1 Reducir la tasa y costos de los siniestros viales, mediante acciones de prevención dentro del PESV asegurando la sostenibilidad de la organización.Operativo(Siniestros viales con fatalidad, eventos con 30 días de incapacidad o menos, choques simples) x (k)
____________________ ___________________________________
Numero de kilómetros recorridos por trimestre por toda la flota vehicular

k= 5.000.000 Km		0
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Operativo Costos directos de siniestros viales por nivel de pérdida
+
Costos Indirectos de siniestros viales por nivel de pérdida		0
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6.2 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles asociados al PESV.OperativoCantidad de riesgos con valoración alta al inicio del año - Cantidad de riesgos con valoración alta al final del año.0
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6.3 Implementar acciones y estrategias orientadas a la prevención de la ocurrencia de eventos viales en nuestras actividades, mediante la planeación, implementación, evaluación y mejora del Plan Estratégico de Seguridad Vial, para mejorar el comportamiento de los colaboradores en seguridad vial en el entorno laboral y aportar así al bienestar en su vida cotidiana.Operativo# de metas alcanzadas o logradas en el PESV por trimestre
______________________________________________ x 100
# total de metas definidas PESV por trimestre 		100%
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Operativo# de actividades ejecutadas del plan anual de trabajo PESV por trimestre
__________________________________________ x 100
# total de actividades programadas del plan anual de trabajo PESV por trimestre		100%
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Operativo# de excesos en la jornada diaria de trabajo de los conductores (eventos en los que los conductores han superado el tiempo máximo permitido en la legislación) por mes
_________________________________________________ x 100
Sumatoria total de días trabajados por todos los conductores que realizan desplazamientos laborales por mes.		0%
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Operativo"#VlP (Vehículos incluidos en el programa de gestión de la velocidad (propios, contratistas y de terceros utilizados permanentemente para desplazamientos laborales) por mes)
__________________________________________________ x 100
#VDL (# de vehículos utilizados para desplazamientos laborales por mes)

Formula: GVE = #VlP / #VDL * 100" 		100%
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Operativo#DLEV / #TDL * 100
#DLEV: # diario de desplazamientos laborales con exceso de velocidad (casos en los que se superó el limite definido por la Organización) por mes.
________________________________________________ x 100
#TDL: # total de desplazamientos laborales por mes 		100%
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6.4 Asegurar la disponibilidad de flota vehicular segura, mediante el programa de inspección y mantenimiento para garantizar la continuidad de la organizaciónOperativo # de vehículos inspeccionados diariamente
______________________________________________ x 100
Total de vehículos que trabajan diariamente		100%
47
Operativo# de actividades de mantenimiento preventivo ejecutadas por trimestre
_______________________________________________ x 100
Total de actividades de mantenimiento preventivo programadas por trimestre		100%
48
OperativoNúmero de capacitaciones en seguridad vial ejecutadas por trimestre
__________________________________________________ x 100
Número total de capacitaciones en seguridad vial programadas por trimestre		100%
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OperativoNúmero de colaboradores de la Organización capacitados en Seguridad Vial
__________________________________________________ x 100
Número total de colaboradores de la organización 		90%
50
OperativoNúmero de no conformidades gestionadas y cerradas
____________________________________________ x 100
Número de no conformidades identificadas y analizadas		100%
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Operativo # de Conductores libres de infracción o multas de tránsito
______________________________________________ x 100
Total de Conductores		100%
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7. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.OperativoCumplimiento promedio de los objetivos 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7100%10%Profesional Sostenibilidad
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7.1 Cumplir los estándares mínimos SG-SST establecidos en la Res. 0312 de 2019Operativo% de resultado de autoevaluación SG-SST Res. 0312 de 2019100%
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7.2 Disminuir la FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD con respecto al año 2024Operativo# de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes _____________________________________________ x 100
# Trabajadores en el mes		<1.7
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7.3 Mantener en cero (0) la SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDADOperativo(# Días de incapacidad por accidente de trabajo
en el mes) + (# Días cargados en el mes)
_____________________________________________ x 100
# Trabajadores en el mes		0
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7.4 Mantener en cero (0) la MORTALIDAD DE ACCIDENTES LABORALESOperativo# de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año
___________________________________________________ x 100
Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año		0
57
7.5 Mantener en cero (0) la PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORALOperativo# de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo __________________________________________________ X 100
Promedio de trabajadores en el periodo		0
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7.6 Mantener en cero (0) la INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORALOperativo# de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo
_________________________________________________ x 100
Promedio de trabajadores en el periodo		0
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7.7 Mantener en uno (1) la AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICAOperativo# de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes
_________________________________________________ x 100
# de días de trabajo programados en el mes		<1
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8. Gestionar positivamente nuestras partes interesadas.TácticoCumplimiento promedio de los objetivos 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 100%10%Equipo Sostenibilidad
61
8.1 Asegurar que en el desarrollo de las operaciones no se presenten accidentes de tipo ambiental.Operativo# de accidentes ambientales presentados en el periodo0
62
8.2 Implementar el estándar de sociedad BICOperativoEntrega de informe de sostenibilidad BIC 2025100%
63
8.3 Promover el fortalecimiento al sistema de gestión de riesgosOperativo# de áreas de influencia impactadas con los programas de gestión social
_________________________________________ x 100
Total de áreas de influencia 		100%
64
8.4 Promover el bienestar comunitario del voluntariado en el área de influencia de los proyectos.Operativo# de solicitudes gestionadas
_________________________________________ x 100
Total de solicitudes allegadas		100%
65
8.5 Desarrollar en las áreas de influencia el programa establecido por la empresa orientados a la igualdad de género (ODS 5) y la reducción de las desigualdades (ODS 10.) en Colombia.Operativo# de mujeres respondedoras vinculadas en la empresa>10
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TOTAL100%TOTAL100%
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