3_Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1							ЗАТВЕРДЖЕНО
2							Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
3							( у редакції наказу Міністерства фінансів України
4							від 29 грудня 2018 року №1209 )
5
6
7							ЗАТВЕРДЖЕНО
8							Наказ / розпорядчий документ
9							Управління культури Лозівської міської ради Харківської області
10							(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
11							наказ № 89-о від 02.10.2020р.
12
13
14
15	ПАСПОРТ
16	бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
17
18
19	1.	1000000		Управління культури Лозівської міської ради Харківської області										22682325
20		(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
21
22	2.	1010000		Управління культури Лозівської міської ради Харківської області										22682325
23	(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)										(код за ЄДРПОУ)
24
25	3.	1014030	4030	0824		Забезпечення діяльності бібліотек								20517000000
26	(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)	(КПКВК МБ)	(КТПКВК МБ	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною								(код бюджету)
27						класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
28
29	4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4842700 гривень,
30				у тому числі загального фонду –	4 682 700	гривень				та спеціального фонду –	160000	гривень.
31
32	5.	Підстави для виконання бюджетної програми
33	Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про культуру»,Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Закон України "Про інформацію", Указ Президента "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України", Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження ПЦМ, складання та виконання місцевих бюджетів» ,Рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1880 "Про бюджет Лозівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", Рішення Лоізвської міської ради від 04 червня 2020 року №2043 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1880 "Про бюджет Лозівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",Рішення Лоізвської міської ради від 15 червня 2020 року №2100 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1880 "Про бюджет Лозівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",Рішення Лоізвської міської ради від 31 липня 2020 року №2143 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1880 "Про бюджет Лозівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",Рішення Лоізвської міської ради від 31 серпня 2020 року №2188 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1880 "Про бюджет Лозівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"Рішення Лоізвської міської ради від 24 вересня 2020 року №2197 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1880 "Про бюджет Лозівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік "Рішення Лоізвської міської ради від 24 вересня 2020 року №2197 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1880 "Про бюджет Лозівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".
34
35	6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
36	№ з/п		Ціль державної політики
37	1		Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
38
39	7.	Мета бюджетної програми
40		Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
41
42	8.	Завдання бюджетної програми
43
44	№ з/п		Завдання
45	1		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів
46
47
48	9.Напрями використання бюджетних коштів
49													(грн)
50	№ з/п			Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
51	1			2					3		4		5
52	1			Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів					4682700		160000		4842700
53				Усього					4682700		160000		4842700
54
55
56	10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
57
58	№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми					Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
59	1		2					3		4		5
60	1		Програма економічного і соціального розвитку Лозівської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки							150000		150000
61			Усього							150000		150000
62
63	11. Результативні показники бюджетної програми
64
65	№ з/п		Показники							Одиниця виміру	Джерело інформації		З.Ф.	С.Ф.	Усього
66	1		2							3	4		5	6	7
67	1		затрат
68			кількість установ (бібліотек),							од.	мережа		25		25
69			середнє число окладів (ставок) - усього							од.	штатний розпис		39,50		39,50
70			середнє число окладів (ставок) керівних працівників							од.	штатний розпис		8,5		8,5
71			середнє число окладів (ставок) спеціалістів							од.	штатний розпис		28,50		28,50
72			середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу							од.	штатний розпис		2,50		2,50
73	2		продукту
74			бібліотечний фонд							тис.грн.	звіт		18 104,0		18 104,0
75			бібліотечний фонд							тис. примірників	звіт		292,0		292,0
76			кількість книговидач							од.	журнал обліку		354 420		354 420
77			поповнення бібліотечного фонду							тис. примірників	інвентарна книга		16 390		16 390
78			поповнення бібліотечного фонду							тис.грн.	запит		1 016 180		1 016 180
79			списання бібліотечного фонду							тис.грн.	бюджетний запит		4 100,0		4 100,0
80			списання бібліотечного фонду							тис. примірників	акт списання		4 100		4 100
81			число читачів							тис.чол.	журнал обліку		16 600		16 600,0
82	3		ефективності
83			кількість книговидач на одного працівника (ставку),							од.	розрахунок		12 436		12 436
84			середні витрати на придбання одного примірника книжок							грн.	розрахунок		62,0		62,0
85			середні затрати на обслуговування одного читача							грн.	розрахунок		282		0
86	4		якості
87			динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду							%	розрахунок		100,5		100,5
88			динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду							%	розрахунок		100,5		100,5
89
90
91
92	Начальник Управління									Т.В.Запорожець
93							(підпис)			(ініціали та прізвище)
94
95	ПОГОДЖЕНО:
96
97	Заступник начальника									В.В.Міняйло
98	фінансового управління						(підпис)			(ініціали та прізвище)
99
100	Дата погодження: