BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0118110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)758 650,0010 210 035,5410 968 685,54753 162,082 642 675,163 395 837,24-5 487,92-7 567 360,38-7 572 848,30
15
1Заходи попередження та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій758 650,0010 175 380,0010 934 030,00753 162,082 608 019,623 361 181,70-5 487,92-7 567 360,38-7 572 848,30
16
Відхилення по загальному фонду в зв'язку з тим, що на території громади у 2025 році не було зафіксовано надзвичайних ситуацій, то передбачені кошти були витрачені лише на заходи з попередження надзвичайних ситуацій. Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з нереалізацєю проєкту "Нове будівництво МАСЦО Мереф'янської міської територіальної громади"
17
0,00
18
Розбіжностей не має
19
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
20
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
21
1. Залишок на початок року0,000,000,00
22
1.1 власних надходжень0,000,000,00
23
1.2 інших надходжень0,000,000,00
24
2. Надходження34 655,5434 655,540,00
25
2.1 власні надходження0,000,000,00
26
2.2 надходження позик0,000,000,00
27
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
28
2.4 інші надходження0,000,000,00
29
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
30
3.1 власних надходжень0,000,000,00
31
3.2 інших надходжень0,000,000,00
32
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
33
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
34
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
35
Заходи попередження та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
36
Затрат
37
1Обсяг видатків на виконання заходів попередження та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій758 650,0010 175 380,0010 934 030,00753 162,082 608 019,623 361 181,70-5 487,92-7 567 360,38-7 572 848,30
38
Відхилення по загальному фонду в зв'язку з тим, що на території громади у 2025 році не було зафіксовано надзвичайних ситуацій, то передбачені кошти були витрачені лише на заходи з попередження надзвичайних ситуацій. Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з нереалізацєю проєкту "Нове будівництво МАСЦО Мереф'янської міської територіальної громади"
39
Продукту
40
2Кількість заходів4,004,008,004,003,007,000,00-1,00-1,00
41
Відхилення по загальному фонду в зв'язку з тим, що на території громади у 2025 році не було зафіксовано надзвичайних ситуацій, то передбачені кошти були витрачені лише на заходи з попередження надзвичайних ситуацій. Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з нереалізацєю проєкту "Нове будівництво
42
МАСЦО Мереф'янської міської територіальної громади"
43
Ефективності
44
3Середня вартість одного заходу189 662,502 543 845,002 733 507,50188 290,52869 339,871 057 630,39-1 371,98-1 674 505,13-1 675 877,11
45
Відхилення по загальному фонду в зв'язку з тим, що на території громади у 2025 році не було зафіксовано надзвичайних ситуацій, то передбачені кошти були витрачені лише на заходи з попередження надзвичайних ситуацій. Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з нереалізацєю проєкту "Нове будівництво МАСЦО Мереф'янської міської територіальної громади"
46
Якості
47
4рівень забезпечення заходів захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підготовки населення до дій у разі їх виникнення100,000,00100,00100,0075,00175,000,0075,0075,00
48
Відхилення по загальному фонду в зв'язку з тим, що на території громади у 2025 році не було зафіксовано надзвичайних ситуацій, то передбачені кошти були витрачені лише на заходи з попередження надзвичайних ситуацій. Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з нереалізацєю проєкту "Нове будівництво МАСЦО Мереф'янської міської територіальної громади"
49
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
50
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
51
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
52
Видатки(надані кредити)136 537,20101 980,00238 517,20753 162,082 642 675,163 395 837,24551,622 591,371 423,73
53
1Заходи попередження та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій136 537,20101 980,00238 517,20753 162,082 608 019,623 361 181,70551,622 557,381 409,20
54
55
Ефективності
56
1Середня вартість одного заходу136 537,200,00136 537,20188 290,52869 339,871 057 630,39137,900,00774,61
57
Якості
58
2рівень забезпечення заходів захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підготовки населення до дій у разі їх виникнення100,000,00100,00100,0075,00175,00100,000,00175,00
59
2Забезпечення продовольчих потреб мешканців громади 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
61
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
62
123456 = 5 -478 = 3 - 7
63
1.Надходження всього:X10 175 380,002 608 020,00-7 567 360,00XX
64
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
65
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X10 175 380,002 608 020,00-7 567 360,00XX
66
Відхилення в зв'язку з нереалізацєю проєкту "Нове будівництво МАСЦО Мереф'янської міської територіальної громади"
67
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
68
Інші джерелаX0,000,000,00XX
69
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
70
71
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
72
Фінансових порушень не виявлено.
73
5.7 Стан фінансової дисципліни:
74
Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026р. відсутня
75
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
76
Програма є актуальною для її подальшої реалізації.
77
ефективності бюджетної програми
78
Висока ефективність програми
79
корисності бюджетної програм
80
Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру зумовлена тенденціями зростання шкоди територіям та населенню що спричиняються небезпечними природними явищами: пожежами, підтопленнями, сильними опадами, градом, снігопадами,леденінням.
81
довгострокових наслідків бюджетної програми
82
Програма потребує постійної реалізації в наступних роках. Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.
83
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
84
(підпис)
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100