| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 4 เดือน) | |||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดนครราชสีมา | |||||||||||||||||||||||||
3 | ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ที่ | แผนการดำเนินงานตามการจัดสรร | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | ||||||||||||||||||||||
6 | รวมจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็น % | รวมเหลือ | ||||||||||||||||||||||
7 | 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 1. หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบประกันสังคม จำนวน 438 ราย (ห้วงเดือนกันยายน 2568 - มกราคม 2569) 2. เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน จำนวน 11 ราย ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2568 | ||||||||||||||||||||||||
8 | (1) งบบุคลากร | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | [งบบุคลากร]- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 65,888,287.00 | 51,066,838.00 | 77.51 | 14,821,449.00 | ||||||||||||||||||||
10 | รวม | 65,888,287.00 | 51,066,838.00 | 77.51 | 14,821,449.00 | |||||||||||||||||||||
11 | (2) งบดำเนินงาน | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | [งบดำเนินงาน] - เงินสมทบกประกันสังคม | 1,957,500.00 | 1,369,699.00 | 69.97 | 587,801.00 | ||||||||||||||||||||
13 | 2 | [งบดำเนินงาน] - เงินสมทบกองทุนทดแทนประกันสังคม | 101,749.00 | 100,749.00 | 99.02 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||
14 | 3 | [งบดำเนินงาน] - ค่าเช่าบ้าน | 163,600.00 | 108,800.00 | 66.50 | 54,800.00 | ||||||||||||||||||||
15 | รวม | 2,222,849.00 | 1,579,248.00 | 71.05 | 643,601.00 | |||||||||||||||||||||
16 | 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรุปแบบ และเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ และให้บริการการศึกษาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาอาชีพ พัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถดำเนินงาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชน พร้อมทั้งให้การปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด ทั้งสิ้น 33 แห่ง ครบคลุม 289 ตำบล ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมา | ||||||||||||||||||||||||
17 | ผลผลิตหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ | |||||||||||||||||||||||||
18 | กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ | |||||||||||||||||||||||||
19 | (1) งบดำเนินงาน | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | [งบดำเนินงาน] - ค่าจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1 | 3,070,320.00 | 1,721,306.00 | 56.06 | 1,349,014.00 | ||||||||||||||||||||
21 | 2 | [งบดำเนินงาน] - ค่าบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 1 | 1,167,855.00 | 723,856.00 | 61.98 | 443,999.00 | ||||||||||||||||||||
22 | 3 | [งบดำเนินงาน] - ค่าอินเตอร์เน็ตห้องสมุด ครั้งที่ 1 | 249,600.00 | 98,062.11 | 39.29 | 151,537.89 | ||||||||||||||||||||
23 | 4 | [งบดำเนินงาน] - ค่าเบี้ยประชุม คกก.สกร.จังหวัด | 27,200.00 | 25,600.00 | 94.12 | 1,600.00 | ||||||||||||||||||||
24 | 5 | [งบดำเนินงาน] - ค่าอินเตอร์เน็ตจังหวัด | 46,800.00 | 19,805.70 | 42.32 | 26,994.30 | ||||||||||||||||||||
25 | 6 | [งบดำเนินงาน] - ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 1 | 1,440,400.00 | 717,764.08 | 49.83 | 722,635.92 | ||||||||||||||||||||
26 | รวม | 6,002,175.00 | 3,306,393.89 | 55.09 | 2,695,781.11 | |||||||||||||||||||||
27 | งบดำเนินงาน (รายจ่ายงบลงทุน) | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | ค่าเช่ารถยนต์ราชการ ล็อต 141 คัน 12 เดือน | 1,339,599.96 | 383,899.99 | 28.66 | 955,699.97 | ||||||||||||||||||||
29 | 2 | ค่าเช่ารถยนต์ราชการ ล็อต 99/23 คัน 5 เดือน | 246,665.00 | 197,332.00 | 80.00 | 49,333.00 | ||||||||||||||||||||
30 | รวม | 1,586,264.96 | 581,231.99 | 36.64 | 1,005,032.97 | |||||||||||||||||||||
31 | งบรายจ่ายอื่น | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | [งบรายจ่ายอื่น] - ค่าจ้าง รปภ. ห้องสมุด | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | ||||||||||||||||||||
33 | รวม | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | |||||||||||||||||||||
34 | 3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร/กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตรงต่อความต้องการและบริบทที่แตกต่างกันของบุคคล พัฒนาสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้จัดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดจนบูรณาการการจัด และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และทักษะจำเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) โดยมีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ดังนี้ - 1. หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 36,311 คน ระดับประถม จำนวน 2,080 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 14,183 คน ระดับมะยมศึกษาตนปลาย จำนวน 19,516 คน 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปวช.) จำนวน 532 คน | ||||||||||||||||||||||||
35 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | |||||||||||||||||||||||||
36 | กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | |||||||||||||||||||||||||
37 | งบเงินอุดหนุน | |||||||||||||||||||||||||
38 | เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (รหัส 017) | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | [งบอุดหนุน] - 2/68 - ค่าจัดการเรียน พื้นฐาน [017] | 36,240,930.00 | 20,692,939.15 | 57.10 | 15,547,990.85 | ||||||||||||||||||||
40 | 2 | [งบอุดหนุน] - 2/68 - ค่าจัดการเรียน ปวช. [017] | 1,517,670.00 | 747,714.00 | 49.27 | 769,956.00 | ||||||||||||||||||||
41 | 3 | [งบอุดหนุน] - รอบ 1 - ตอบแทนครูสอนคนพิการ [017] | 1,530,000.00 | 996,774.00 | 65.15 | 533,226.00 | ||||||||||||||||||||
42 | 4 | [งบอุดหนุน] - รอบ 1 - ตอบแทนครูเด็กเร่ร่อน [017] | 180,000.00 | 120,000.00 | 66.67 | 60,000.00 | ||||||||||||||||||||
43 | รวม | 39,468,600.00 | 22,557,427.15 | 57.15 | 16,911,172.85 | |||||||||||||||||||||
44 | เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (รหัส 037) | |||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | [งบอุดหนุน] - 2/68 - ศูนย์สอบ E-Exam [037] | 70,000.00 | 0.00 | - | 70,000.00 | ||||||||||||||||||||
46 | 2 | [งบอุดหนุน] - 2/68 - ค่าจัดการเรียน พื้นฐาน [037] | 6,830,446.00 | 540,944.81 | 7.92 | 6,289,501.19 | ||||||||||||||||||||
47 | 3 | [งบอุดหนุน] - 2/68 - ค่าจัดการเรียน ปวช. [037] | 62,370.00 | 15,000.00 | 24.05 | 47,370.00 | ||||||||||||||||||||
48 | รวม | 6,962,816.00 | 555,944.81 | 7.98 | 6,406,871.19 | |||||||||||||||||||||
49 | รวม (รายการค่าจัดการเรียน 2 รหัส) | 46,431,416.00 | 23,113,371.96 | 49.78 | 23,318,044.04 | |||||||||||||||||||||
50 | เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | [งบอุดหนุน] - 2/68 - พัฒนาผู้เรียน พื้นฐาน [171] | 10,763,540.00 | 8,507,385.00 | 79.04 | 2,256,155.00 | ||||||||||||||||||||
52 | 2 | [งบอุดหนุน] - 2/68 - พัฒนาผู้เรียน ปวช. [171] | 284,260.00 | 178,574.00 | 62.82 | 105,686.00 | ||||||||||||||||||||
53 | รวมรหัส [171] | 11,047,800.00 | 8,685,959.00 | 78.62 | 2,361,841.00 | |||||||||||||||||||||
54 | 3 | [งบอุดหนุน] - 2/68 - พัฒนาผู้เรียน พื้นฐาน [191] | 3,958,733.00 | 1,558,178.00 | 39.36 | 2,400,555.00 | ||||||||||||||||||||
55 | 4 | [งบอุดหนุน] - 2/68 - พัฒนาผู้เรียน ปวช. [191] | 40,260.00 | 32,670.00 | 81.15 | 7,590.00 | ||||||||||||||||||||
56 | รวมรหัส [191] | 3,998,993.00 | 1,590,848.00 | 39.78 | 2,408,145.00 | |||||||||||||||||||||
57 | รวม (รายการค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2 รหัส) | 15,046,793.00 | 12,849,185.60 | 73.34 | 4,670,472.40 | |||||||||||||||||||||
58 | เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าหนังสือเรียน | |||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | [งบอุดหนุน] - 2/68 - ค่าหนังสือเรียน [094] | 7,129,200.00 | 3,154,329.00 | 44.25 | 3,974,871.00 | ||||||||||||||||||||
60 | 2 | [งบอุดหนุน] - 2/68 - ค่าหนังสือเรียน [114] | 726,080.00 | 0.00 | - | 726,080.00 | ||||||||||||||||||||
61 | รวม (รายการค่าหนังสือเรียน 2 รหัส) | 7,855,280.00 | 3,154,329.00 | 40.16 | 4,700,951.00 | |||||||||||||||||||||
62 | 4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของบุคคล โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเคลื่อนที่เชิงรุก ตามความต้องการของผู้รับบริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อันเป็นการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เรียนฟรี มีงานทำ ทั้งนี้ในไตรมาส 1-2 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ - �การประกอบอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 2,950 - ���การพัฒนาทักษะชีวิต 1,029 คน - �การพัฒนาสังคมและชุมชน 190 + 750 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 4,919 คน | ||||||||||||||||||||||||
63 | ผลผลิตผู้รับบริการการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต | |||||||||||||||||||||||||
64 | กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต | |||||||||||||||||||||||||
65 | งบดำเนินงาน | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | [งบดำเนินงาน] - ค่าหนังสือพิมพ์ หสม. ครั้งที่ 1 | 116,480.00 | 36,480.00 | 31.32 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||
67 | 2 | [งบดำเนินงาน] - ค่าหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ หสม | 160,000.00 | 135,618.45 | 84.76 | 24,381.55 | ||||||||||||||||||||
68 | 3 | [งบดำเนินงาน] - กิจกรรมตลอดชีวิต หสม. ครั้งที่ 1 | 80,000.00 | 56,990.00 | 71.24 | 23,010.00 | ||||||||||||||||||||
69 | รวม | 356,480.00 | 229,088.45 | 64.26 | 127,391.55 | |||||||||||||||||||||
70 | กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง | |||||||||||||||||||||||||
71 | งบดำเนินงาน | |||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | [งบดำเนินงาน] - โครงการส่งเสริมหน้าที่พลเมืองที่ดี | 346,800.00 | 127,276.00 | 36.70 | 219,524.00 | ||||||||||||||||||||
73 | 2 | [งบดำเนินงาน] - ทักษะชีวิต ครั้งที่ 1 | 118,335.00 | 3,660.00 | 3.09 | 114,675.00 | ||||||||||||||||||||
74 | 3 | [งบดำเนินงาน] - พัฒนาสังคมและชุมชน ครั้งที่ 1 | 76,000.00 | 2,400.00 | 3.16 | 73,600.00 | ||||||||||||||||||||
75 | 4 | [งบดำเนินงาน] - เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 | 300,000.00 | 9,600.00 | 3.20 | 290,400.00 | ||||||||||||||||||||
76 | รวม | 841,135.00 | 142,936.00 | 16.99 | 698,199.00 | |||||||||||||||||||||
77 | รวม 2 กิจกรรม | 1,197,615.00 | 372,024.45 | 31.06 | 825,590.55 | |||||||||||||||||||||
78 | งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาอาชีพชุมชน | |||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | [งบรายจ่ายอื่น] - คก.พัฒนาอาชีพชุมชน ไตรมาส 1-2 | 3,540,000.00 | - | - | 3,540,000.00 | ||||||||||||||||||||
80 | 2 | [งบรายจ่ายอื่น] Sweet Heritage สืบสานตำนานขนมไทย | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||
81 | รวม | 3,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,560,000.00 | |||||||||||||||||||||
82 | กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ | ขับเคลื่อนโครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 70 คน | ||||||||||||||||||||||||
83 | งบรายจ่ายอื่น โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | [งบรายจ่ายอื่น] - มิติความรู้ ความคิด 2-68 | 7,600.00 | 600.00 | 7.89 | 7,000.00 | ||||||||||||||||||||
85 | รวม | 7,600.00 | 600.00 | 7.89 | 7,000.00 | |||||||||||||||||||||
86 | โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ | ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและการะทรวงสาธารณสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 100 คน | ||||||||||||||||||||||||
87 | กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย | |||||||||||||||||||||||||
88 | งบรายจ่ายอื่น ค่าใช่จายโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและการะทรวงสาธารณสุข | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | งบรายจ่ายอื่น] - คก.ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1-2 | 128,500.00 | 0.00 | - | 128,500.00 | ||||||||||||||||||||
90 | รวม | 128,500.00 | 0.00 | 0.00 | 128,500.00 | |||||||||||||||||||||
91 | กิจกรรมพัฒนาคุณภาพหน่วยจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ | - | ||||||||||||||||||||||||
92 | งบลงทุน | |||||||||||||||||||||||||
93 | [งบลงทุน] - โนนสูง - ปรับปรุงห้องน้ำห้องสมุด | 190,000.00 | - | - | 190,000.00 | |||||||||||||||||||||
94 | [งบลงทุน] - สูงเนิน - ปรับปรุงห้องน้ำและบันได | 44,400.00 | 44,400.00 | 100.00 | - | |||||||||||||||||||||
95 | [งบลงทุน] - โนนสูง - ปรับปรุงอาคาร | 950,000.00 | - | - | 950,000.00 | |||||||||||||||||||||
96 | [งบลงทุน] - วังน้ำเขียว - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร | 354,000.00 | - | - | 354,000.00 | |||||||||||||||||||||
97 | [งบลงทุน] - บัวใหญ่ - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร | 500,200.00 | - | - | 500,200.00 | |||||||||||||||||||||
98 | [งบลงทุน] - หนองบุญมาก - ซ่อมแซมและปรับปรุง หสม. | 83,800.00 | - | - | 83,800.00 | |||||||||||||||||||||
99 | [งบลงทุน] - สีคิ้ว - ปรับปรุงอาคาร หสม. | 605,000.00 | - | - | 605,000.00 | |||||||||||||||||||||
100 | [งบลงทุน] - ประทาย - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หสม. | 747,000.00 | - | - | 747,000.00 | |||||||||||||||||||||