ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)
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AUDITORIA VIGENCIA 2024
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(C) Nombre De La Entidad(N) Nit(C) Vigencia Fiscal(N) Número Del Hallazgo(C) Descripción Del HallazgoCAUSAEFECTODescripción de la meta(C) Acción CorrectivaUnidad de la metaDimensión de la meta(F) Fecha De Iniciación De Metas(F) Fecha De Terminación De MetasResponsable
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ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER900006037-420241Baja gestuin de rcuperacion de cartera de servicios de salud por falta de soportes para su cobro vigencia 2024Deficiencias administrativas en la oportunidad de envío de facturación a radicaren la calidad de los anexos que acompañan la facturaLa no radicación oportuna, afecta la liquidez, el flujo de recursos, el margen de utilidad de la ESE HUSLas DEVOLUCIONES, y NO ACEPTACIONES por carencia y/o calidad de los soportes no deben de superar el 20% de las DEVOLUCIONES y NO ACEPTACIONES del mesVerificar mediante hoja de chequeo GFI-FAC-FO-04 , el cumplimiento de los soportes y/o anexos que acompañan la factura de acuerdo a la normatividad vigenteporcentaje=<20%6/1/202512/31/2025Facturacion
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Deficiencia en el control y seguimiento a los procesos de envío de facturacion para posterior radicación ante la ERP; por parte de la ESE HUSLa no radicación oportuna, afecta la liquidez, el flujo de recursos, el margen de utilidad de la ESE HUSReducir en un 80% las incidencias de la facturación por errores de cargue, autorización y/o soportesRealizar auditoría previa a la facturación; con fines de subsanar errores e inconsistencias entre lo cargado Vs lo registrado en la historia clinica y/o procedimientos realizados; así como de, anexos y autorizaciones; presentando un informe mensual de las incidencias encontradas y de las acciones emprendidasporcentaje=>80%6/1/202512/31/2025Facturacion
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Falta de controles y seguimiento en el trámite de autorizaciones y demás soportes que se deben adjuntar a las facturasValores glosados a la facturacion que disminuyen el flujo de recursosDisminuir en 10% las glosas iniciales por autorizaciones y/o soportes de facturas.Mejorar el trámite de solicitud de autorizaciones de servicios dando cumplimiento a la normatividad vigente y optimizar el proceso de armado, soporte y revisión de las cuentas.porcentaje=>10%6/1/202512/31/2025Facturacion
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ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER900006037-420242Baja gestión de la recuperación de Cartera de Servicios de Salud mayor a 360 días con entidades liquidadas.Cartera reflejada en estados financieros con baja gestión de recuperación de una vigencia a otra con entidades en liquidación y con entidades que contratan los servicios de Salud.Deterioro de la situación financiera y patrimonial del Hospital Universitario de SantanderProyectar un 100% del valor total a recibir por acuerdos de pago, conciliaciones, cobros y demás acciones de recaudos, estableciendo como meta mínima de recaudo alcanzar el 80% de lo proyectado.1.1 Revisión de recaudo : Llevar a cabo una revisión del recaudo mediante una reunión conjunta entre la Coordinadora de Cartera y la Coordinadora General del proceso SINAC, con el objetivo de definir una estimación preliminar del monto a recaudar mensualmenteporcentaje80% vlr proyectado6/1/202530/11/2025CARTERA
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1.2 Gestión de cobro de cartera: Remitir a las diferentes Entidades Responsables de Pago (ERP) un oficio de cobro que relacione las facturas inferior a 120 días, siempre que estas hayan superado los tiempos establecidos para auditoría, y no presenten glosas ni devoluciones. El objetivo es solicitar su cancelación en el menor tiempo posible.porcentaje80% vlr proyectado6/1/202530/11/2025CARTERA
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1.3 Gestión de cobro administrativo: Mensualmente remitir a todas las Entidades Responsables de Pago (ERP) un estado consolidado de cartera, en el que se detalla la deuda total que cada entidad mantiene con la ESE Hospital Universitario de Santander. Adicionalmente, se solicita la conciliación de cartera y glosas, incluyendo los valores pendientes por conciliar.porcentaje80% vlr proyectado6/1/202530/11/2025CARTERA
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1.4 Reporte de radicación: Una vez realizada la radicación de facturas, enviar a cada ERP el reporte mensual con los valores facturados, con el fin de que estas entidades los tengan en cuenta para efectos de giro directo o mecanismos de pago a través de otros recursos.porcentaje80% vlr proyectado6/1/202530/11/2025CARTERA
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1.5 Incumplimiento de giro directo: Al momento de recibir el giro directo, verificar mediante la plataforma ADRES que los recursos transferidos correspondan a las facturas radicadas. En caso de incumplimiento por parte de la ERP, se notifica oficialmente a la entidad infractora, conforme al literal d del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, con copia a la Superintendencia Nacional de Salud.porcentaje80% vlr proyectado6/1/202530/11/2025CARTERA
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1.6 Mesas extrajudiciales de conciliación: asistir a las mesas extrajudiciales convocadas por la Superintendencia Nacional de Salud para conciliación y pago de facturas. De dichas reuniones se generan actas y notificaciones oficiales entre la Superintendencia y las ERP participantes.porcentaje80% vlr proyectado6/1/202530/11/2025CARTERA
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1.7 Gestión de glosas: Mensualmente, el área de glosas responderá oportunamente las observaciones realizadas por las ERP, dentro de los plazos establecidos, con el objetivo de subsanar las diferencias detectadas en auditoría. Estos resultados se presentan en el comité de cartera, junto con un reporte de los valores glosados y las respuestas emitidas.porcentaje80% vlr proyectado6/1/202530/11/2025CARTERA
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1.8 Comités de cartera, facturación y glosas: realizar 2 comités mensuales, con participación del Gerente y el equipo financiero, donde se hace seguimiento a las actividades de cartera, Estos espacios permiten monitorerl, y definir acciones correctivas que mejoren el flujo de recaudo.porcentaje80% vlr proyectado6/1/202530/11/2025CARTERA
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1.9 Gestión de cartera mayor a 120 días: remitir el 100% de las facturas que superan los 120 días sin recaudo a la Gerencia y al área jurídica, para la asignación a abogados externos, quienes gestionan el cobro en instancias prejurídicas y jurídicas, conforme a los procedimientos establecidos. Esta gestión incluye la elaboración de reportes de cartera vencida y acuerdos de pago.porcentaje80% vlr proyectado6/1/202530/11/2025CARTERA
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1.10 Seguimiento a acuerdos de pago: realizar seguimiento del 100% a los acuerdos de pago suscritos con las ERP mensualmente. En caso de incumplimiento, se documenta la situación y se emprenden las acciones correspondientes.porcentaje80% vlr proyectado6/1/202530/11/2025CARTERA
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Estados Financieros sobreestimados con cifras con incertidumbre por falta de Saneamiento por parte del Comité de Sostenibiliad Contable de dificil recaudoEstados financieros no confiables que pueden generar decisiones erroneas y afectar la sostenibilidad financiera del Hospital.Identificar y cuantificar el valor de dificil recaudo y deterioro acumulado mensual de la cartera , con el objetivo de sanear al menos el 60% de la cartera de dificil recaudo dentro de los próximos 6 meses y establecer y presentar estados financieros conel saneaminto de cartera.2.2 Presentar mensualmente en los Comités de Facturación, Cartera y Glosas, y cada vez que sea convocado el Comité de Sostenibilidad Financiera, un informe detallado sobre el estado de la cartera clasificada como de difícil recaudo y con indicios de deterioro. El objetivo es someter dicho informe a análisis, determinación y aprobación del monto susceptible de saneamiento. Una vez definido, este monto será elevado a la Junta Directiva de la ESE Hospital Universitario de Santander para su aprobación formal, en cumplimiento de la normativa vigente y los lineamientos institucionales..porcentaje60%6/1/202530/11/2025CARTERA
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2.1 Presentar ante la Junta Directiva de la ESE Hospital Universitario de Santander la solicitud para autorizar el saneamiento contable de minimo el 60%del valor correspondiente a la cartera clasificada como de difícil recaudo y en deterioro, conforme a los criterios técnicos aplicables.porcentaje60%6/1/202530/11/2025CARTERA
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ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER900006037-420243Falencias en los procesos y procedimientos para auditar la facturacion generando glosas durante la vigencia 2024Falta de controles y seguimiento en el trámite de autorizaciones y demás soportes que se deben adjuntar a las facturasValores glosados a la facturacion que disminuyen el flujo de recursosRealizar 6 seguimientos a las glosas iniciales y/u otras inconsistencias relacionadas con el proceso de Facturación.Realizar seguimiento a las glosas iniciales y/u otras inconsistencias relacionadas con el proceso de Facturación.Informes de seguimiento de glosas66/1/202512/31/2025Facturacion
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Falta de controles y seguimiento en el trámite de autorizaciones y demás soportes que se deben adjuntar a las facturasValores glosados a la facturacion que disminuyen el flujo de recursosRealizar 6 informes de seguimiento a las glosas iniciales y a las glosas aceptadas.Realizar informe mensual de seguimiento a las glosas iniciales y a las glosas aceptadas.Informes66/1/202512/31/2025Facturacion
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Falta de controles y seguimiento en el trámite de autorizaciones y demás soportes que se deben adjuntar a las facturasValores glosados a la facturacion que disminuyen el flujo de recursosRealizar retroalimentacion mensual de las glosas radicadas, teniendo enfasis en los motivos relacionados con el proceso de Facturación.Realizar retroalimentacion mensual de las glosas radicadas, teniendo enfasis en los motivos relacionados con el proceso de Facturación.Actas66/1/202512/31/2025Facturacion y Cartera
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Deficiencia en el control y seguimiento a los procesos de envío de facturacion para posterior radicación ante la ERP; por parte de la ESE HUSLa no radicación oportuna, afecta la liquidez, el flujo de recursos, el margen de utilidad de la ESE HUSReducir en un 80% las incidencias de la facturación por errores de cargue, autorización y/o soportesRealizar auditoría previa a la facturación; con fines de subsanar errores e inconsistencias entre lo cargado Vs lo registrado en la historia clinica y/o procedimientos realizados; así como de, anexos y autorizaciones; presentando un informe mensual de las incidencias encontradas y de las acciones emprendidasporcentaje=>80%6/1/202512/31/2025Facturacion
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Falta de controles y seguimiento en el trámite de autorizaciones y demás soportes que se deben adjuntar a las facturasValores glosados a la facturacion que disminuyen el flujo de recursosDisminuir en 10% las glosas iniciales por autorizaciones y/o soportes de facturas.Mejorar el trámite de solicitud de autorizaciones de servicios dando cumplimiento a la normatividad vigente y optimizar el proceso de armado, soporte y revisión de las cuentas.porcentaje=>10%6/1/202512/31/2025Facturacion
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Falta de controles y seguimiento en el trámite de autorizaciones y demás soportes que se deben adjuntar a las facturasValores glosados a la facturacion que disminuyen el flujo de recursosMedir el nivel de glosa aceptada sobre la facturación emitida mensualmente, y que este sea menor o igual al 6% en lo relacionado al proceso de facturaciónRealizar retroalimentación por parte del area de cartera al área de facturación en referencia a las glosas de tipo administrativo de manera mensual, mediante mesas de trabajo en donde se realizará análisis y adopcion de acciones correctivas sobre la glosa inicial y aceptada con base en los conceptos establecidos en la normatividad vigenteporcentaje< o = 6%6/1/202512/31/2025Facturacion
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ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER900006037-420244Debil aplicación de los procesos y procedimientos genereando facturacion pendiente por radicarDeficiencia en el control y seguimiento a los procesos de envío de facturacion para posterior radicación ante la ERP; por parte de la ESE HUSLa no radicación oportuna, afecta la liquidez, el flujo de recursos, el margen de utilidad de la ESE HUSEntrega del 90% de la facturación generada durante el mes al área de cartera para radicación de la misma al mes siguiente de prestado el servicio.Garantizar el debido proceso cumpliendo con el envio de las facturas a radicar en los tiempos establecidos en la normaporcentaje90%6/1/202512/31/2025Facturacion
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Deficiencia en el control y seguimiento a los procesos de envío de facturacion para posterior radicación ante la ERP; por parte de la ESE HUSLa no radicación oportuna, afecta la liquidez, el flujo de recursos, el margen de utilidad de la ESE HUSRealizar 6 seguimientos de supervisión al contratista de facturaciónContinuar con el seguimiento mediante las actas de supervisión al contratista de facturación.Actas66/1/202512/31/2025Facturacion
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Deficiencia en el control y seguimiento a los procesos de envío de facturacion para posterior radicación ante la ERP; por parte de la ESE HUSLa no radicación oportuna, afecta la liquidez, el flujo de recursos, el margen de utilidad de la ESE HUS
Realizar 12 Comités de Facturación, Cartera y Glosa para el seguimientos del pendiente por radicar
Realizar seguimiento bimensual a través del Comité de Facturación, Cartera y Glosas
Actas126/1/202512/31/2025Facturacion
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Deficiencia en el control y seguimiento a los procesos de envío de facturacion para posterior radicación ante la ERP; por parte de la ESE HUSLa no radicación oportuna, afecta la liquidez, el flujo de recursos, el margen de utilidad de la ESE HUSRealizar 6 conciliaciones de facturas pendientes por radicar entre Contabilidad, Facturación y Cartera.Realizar conciliaciones de facturas pendientes por radicar entre Contabilidad, Facturación y Cartera.Actas66/1/202512/31/2025Facturacion
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ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER900006037-420245INCORRECCIONES EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. DURANTE LAS VIGENCIAS 2024.La falta de control y procedimientos en el manejo que se le debe dar a la
propiedad planta y equipo y a través del comité de sostenibilidad contable de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER y el manejo que se
debe dar por parte del almacén.		La entidad puede llegar a presentar incorrecciones en las cifras que pueden
afectar la razonabilidad de los estados financieros por la falta de control en el
registro de las cifras que componen los mismos.		Evitar diferencias e inconsistencias en los saldos registrados en la cuenta contable propiedad planta y equipoActualizar del procedimiento de bajas de insumos y bienes del inventario código gaf-dti-pr-08, en donde se incluya mediante que documento se genera la salida de los activos fijos que se dan de baja en el software DGH, responsables, datos requeridos y la verificación por parte del área contable para evidenciar la correcta contabilización e impacto en los estados financieros , anexo a la conciliación mensual entre las áreas de activos fijos y contabilidad con relación detallada de los elementos dados de baja si se generan en el mes los cuales serán reflejados en las notas a los estados financieros.PROCEDIMIENTO CODIGO GAF-DTI-PR-08 ACTUALIZADO16/1/202511/30/2025Contabilidad
Almacén
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ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER900006037-420246PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PENDIENTE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLEFalta de cuidado en la contabilización y seguimiento de las construcciones en
curso y en el ajuste oportuno de acuerdo con el estado a 31 de diciembre de
cada vigencia fiscal.
Por las deficiencias del sistema de control interno contable, en especial la
falta de comunicación entre almacén o quien maneja la propiedad, planta y
equipo y contabilidad.		No reflejar la realidad del saldo de la propiedad, planta y equipо.Trasladar oportunamente las obras de infraestructura terminadas a la cuenta contable 16 propiedad planta y equipoIncluir en el cronograma de cierre mensual la conciliación de construcciones en curso, realizado entre las áreas de infraestructura, inventarios y contabilidad, en las cuales se incluya el estado de las mismas, con el fin de determinar las que se encuentren en estado terminadas y liquidadas para ser trasladadas a la cuenta contable 16 propiedad planta y equipoFORMATO CONCILIACIÓN MENSUAL GFI-CON-FO-0216/1/202511/30/2025Contabilidad
Almacén
Subgerencia Administrativa y Financiera
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ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER900006037-420248Falta de reclasificación y ajuste en la contabilización de las obligaciones por conceptos de litigios y demandas judiciales, de conformidad al estado  de los procesos.Deficiencia en la articulación y flujo de información entre el área contable y el área jurídica, lo que impidió reflejar de manera oportuna y adecuada los datos en los estados financierosLos estados financieros presentan valores inexactos en cuentas de pasivos, lo que afecta la confiabilidad de la información contable y limita su utilidad para la toma de decisiones institucionales.Evitar diferencias e inconsistencias en la cuenta de litigios y demandas, que permita la calidad de la información reflejada en los estados financieros.Notificar vía correo electrónico de todas las novedades o actualizaciones de las demandas y procesos judiciales. Soporte correos100%6/1/202511/30/2025Oficina Asesora Juridica - Contabilidad
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Emitir certificación mensual por parte del área de defensa judicial con los saldos de las demandas en contra de la institución, clasificadas en desfavorables e indeterminadas con saldos actualizados e información requerida para la contabilización de las mismas Certificacion16/1/202511/30/2025Oficina Asesora Juridica - Contabilidad
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Realizar conciliación mensual entre el área de defensa judicial y contabilidad de las demandas y procesos judiciales.Formato conciliacion GFI-CON-FO-02100%6/1/202511/30/2025Oficina Asesora Juridica - Contabilidad
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ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER900006037-420249Causación de cuenta por pagar de multa interpuesta por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA por $78.124.200 gasto que no obedece al cumplimiento del objeto de la ESE, demora en el pago que incrementa los intereses moratorios y por ende el futuro detrimento de los recursos de la ESEPor la falta de planeación y ejecución de las actividades requeridas para la prestacion del servicio de salud de acuerdo con las normas del INVIMA.Incumplimiento de las funciones legales en deficiencia de la gestión administrativa, generando futuro gasto injustificado en detrimento de los recursos de la ESE.Gestionar de forma eficiente la formalización y cumplimiento del acuerdo de pago con el INVIMA, evitando mayores costos por intereses y fortaleciendo los mecanismos institucionales para prevenir sanciones similares a futuro.Realizar elaboración de la ficha técnica, análisis de viabilidad presupuestal y proyeccion del acuerdo con las condiciones para definir el pago.Ficha Tecnica15/15/20256/30/2025Jurídica
Subadministrativa
Tesoreria
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Realizar presentación de la propuesta al Comité de Conciliación para su aprobación.Propuesta17/1/20257/15/2025Oficina Jurídica
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Realizar radicación formal del acuerdo de pago ante el INVIMA con solicitud de aprobación.Acuerdo de pago17/15/20257/31/2025SubAdministrativa
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Realizar suscripción del acuerdo de pago y programación de cuotas en sistema financiero de la ESE.Acuerdo de pago18/1/20258/15/2025Tesorería
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Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del acuerdo de pago suscrito con el INVIMA.Informe100%8/1/202510/15/2025Tesorería
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ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER900006037-4202410Presunto déficit presupuestal al terminar la vigencia 2024Un bajo recaudo de 67% frente al presupuestop definitivo y unos compromisos superiores a lo relamente recaudado.
Entrar en deficit presupuestal conlleva aumentar las cuentas por pagar, La incertidumbre fiscal y económica pueden tener un impacto directo en la operatividad y rentabilidad de la ESE , lo que destaca la importancia de gestionar los riesgos asociados con estos desafíos y contar con un plan de gestión de recuado con las empresas a las que se les presta el servicio.

Un plan de gestión de riesgos permite a la ESE, enfrentar desafíos económicos como los descritos. Este plan incluye la evaluación de vulnerabilidades, la implementación de medidas preventivas y el uso de tecnologías avanzadas para monitorear y proteger los procesos críticos de la empresa.

contar con un plan de gestión de riesgos, asegurarando la continuidad de sus operaciones, reducir las pérdidas, mantener su rentabilidad y competitividad en un entorno económico incierto.
Continuar con el consolidado de la clasificación exhaustiva del recaudo, integrando los ingresos correspondientes a la vigencia actual y la anterior. A través de este ejercicio unificado, se determinará con precisión el superávit o déficit fiscal resultante, permitiendo una comprensión clara de la situación financiera actual de la ESE HUS y sentando las bases para la toma de decisiones informadas en la gestión presupuestal al cierre de la vigencia fiscal.Reflejar la totalidad del recaudo tanto de la vigencia actual como de la vigencia anterior en los informes de ejecución presupuestal, asegurando que se observe la totalidad de los ingresos tal como lo emana la ficha técnica de la plataforma SIHO. Esta medida permitirá una visión completa y precisa de la situación financiera real de la entidad, facilitando el análisis del déficit o superávit y la toma de decisiones informadas para la gestión presupuestal en la vigencia fiscal.Ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos Mensuales 6 Informes de ejecuciones presupuestales 2025-01-012025-12-31SUB ADMINISTRATIVA - PRESUPUESTO
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ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER900006037-4202412El Hospital Universitario de Santander adolece de la herramienta del PACNo se asegura la disponibilidad de recursos para la operación de la ESE Hospital Universitario de Santander.
Al no contar con el PAC no se puede evitar un presunto déficit presupuestal.
No permite un control efectivo del gasto y cumplimiento de obligaciones
El PAC es un instrumento clave para la administración de los fondos y la gestión del gasto, y su ausencia podría llevar a: No contar con la Disponibilidad de los recursos en caja y Bancos pone en riesgo a la ESE, toda vez que no se contaria con el flujo efectivo para respaldar las obligaciones adquiridas en el vigencia fiscal. Sin un PAC, se dificulta el seguimiento y control de los gastos, lo que puede generar incertidumbre y descontrol en la ejecución del presupuesto.Dar aplicabilidad a la normatividad vigente, artículo 194 de la Ley 100 de 1993 , "Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hará a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo. Las Empresas Sociales del Estado, son entidades descentralizadas del nivel TERRITORIAL. la E.S.E. HUS no está en la obligación de llevar o presentar el PAC. Esta meta se alcanzará a través del control riguroso de los pagos, supeditándolos a la disponibilidad real del flujo de caja en las cuentas bancarias de la entidad, garantizando así la prevención de un déficit presupuestal y permitiendo un control efectivo del gasto y el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.Continuar con el adecuado control de los desembolsos mediante la verificación diaria de los saldos disponibles en caja y bancos, con el objetivo de optimizar la gestión del flujo de efectivo de la entidad. Esta práctica se enmarca en el principio de gestión eficiente de los recursos establecido por las Normas Internacionales de Contabilidad, y permite asegurar la oportunidad en el cumplimiento de las obligaciones con proveedores y contratistas."Disponible en caja y bancos mensual 6 Informes Disponible en caja 2025-01-012025-12-31SUB ADMINISTRATIVA - PRESUPUESTO
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ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER900006037-4202413Cuentas por pagar no canceladas en su totalidadAusencia de procedimientos y controles para establecer las necesidades necesarias para realizar el tramite de los pagos de cuentas por pagar de la vigencia auditada, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales según lo establecido en las normas vigentesLas cuentas por pagar presupuestales son obligaciones pendientes de pago al final de una vigencia fiscal, que provienen de compromisos, anticipos o bienes/servicios recibidos. Al no cancelar dicha obligaciones Principalmente, se generan intereses moratorios y sanciones por incumplimiento.puede generar problemas en la gestión presupuestal y la ejecución de proyectos. Realizar seguimiento mensual por parte de los inteventores y/o supervisores de los contratos de las cuentas por pagar plasmadas al cierre de la vigencia fiscal , verificando la ejecución y pago correspondiente. Implementar el monitoreo permanente de la ejecución financiera de los contratos suscritos por la E.S.E .HUS, incluyendo la verificación periódica por parte de los interventores y/o supervisores, así como la oportuna entrega de las cuentas para su respectivo trámite y pago."Ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos Mensuales 6 Informes de ejecuciones presupuestales 2025-06-012025-12-31SUB ADMINISTRATIVA - PRESUPUESTO
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FIRMA DEL RESPONSABLE
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