| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение № 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | к постановлению администрации | |||||||||||||||||||||||||
3 | муниципального образования | |||||||||||||||||||||||||
4 | Оренбургский район | |||||||||||||||||||||||||
5 | от _________№____________ | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Расчет нормативных затрат на оказание 1 единицы услуги, оказываемой МБУК «Творческо-методический центр» на 2026 год | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Раздел 1. Расчет базового норматива затрат произведен «иным методом». | |||||||||||||||||||||||||
10 | Расчет произведен "иным методом" | |||||||||||||||||||||||||
11 | Исходные данные: | |||||||||||||||||||||||||
12 | 59000 – Среднемесячная з/пл работников учреждений культуры по МО Оренбургский район на 2026 год | |||||||||||||||||||||||||
13 | 65550 – Среднемесячная з/пл работников МБУК "ТМЦ" на 2026 год, утвержденная соглашением | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1705 - услуг планируется оказать за 2026 год | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1976 чел/час - Количество работников*на время, которое провели на рабочем месте (247 рабочих дней в 2026 г. * на 8 часовой рабочий день)/ 3 (количество оказываемых услуг) | 1976 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги №1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях | |||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | № п/п | Наименование ресурса | ФОТ на 1 ставку с индексацией на 8% | Кол-во ставок | Среднемесячная зп по соглашению | Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги в год | Нормативное количество одновременно оказываемых услуг | Норма трудозатрат на оказание единицы государственной услуги (человеко-часов) | Стоимость 1 чел.-часа, руб. | Нормативные затраты | Комментарий | |||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/7 | 9 | 10=8*9 | 11 | |||||||||||||||
20 | 1 | Директор ЦРБ | 49 833,53 | 1 | 65550 | 1976 | 1705 | 1,16 | 518,3 | 601,23 | Графа 9 = Среднемесячная з/п по соглашению на 1 штат. ед. * 1,302 (начисления на ФОТ)*12 мес/ количество рабочих часов в год | |||||||||||||||
21 | 2 | Методист по библиотечной работе | 47 466,83 | 1 | 65550 | 1976 | 1705 | 1,16 | 518,3 | 601,23 | ||||||||||||||||
22 | 3 | Библиограф | 33 904,88 | 1 | 65550 | 1976 | 1705 | 1,16 | 518,3 | 601,23 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ИТОГО | 1803,69 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 2. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) основных средств в процессе оказания муниципальной услуги №1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях | |||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | № п/п | Наименование (вид материального запаса/основного средства) | Нормативное количество ресурса материального запаса/основного средства (шт.) | Нормативное количество одновременно оказываемых услуг | Норма (шт.) | Срок полезного использования, лет | Цена единицы ресурса, руб | Нормативные затраты | Комментарий | |||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/4 | 6 | 7 | 8=5*7/6 | 9 | |||||||||||||||||
30 | 4 | Приобретение книг | 481 | 1705 | 0,282 | 20 | 0 | Согласно Модельному стандарту деятельности Гос. Библиотек Оренбургской области и библиотек муниципаьных образований Оренбургской области (приказ №102 от 18.03.2019 г Мин культ и внеш связей Оренбургской области) - ежегодное пополнение книжного фонда не менее 5% от книжного фонда (на 01.01.2025 книжный фонд ЦРБ 9629 шт) Согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1), литературные произведения (книги) в библиотечном фонде относятся к седьмой амортизационной группе, срок полезного использования — 20 лет | ||||||||||||||||||
31 | Итого | 0 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 3.Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание муниципальной услуги №1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях | |||||||||||||||||||||||||
34 | Наименование ресурса | Норма | Нормативное количество ресурса | Нормативное количество услуг | Срок полезного использования, лет | Цена единицы ресурса | Плановые затраты | Комментарий | ||||||||||||||||||
35 | 1 | 2=3/4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2*6/5 | 9 | ||||||||||||||||||
36 | Подписка на периодическое издание | 0,001 | 2 | 1705 | 1 | 65 000,00 | 65,00 | При условии работы 3 специалистов , оказывающих услугу, нормативное количество услуг = 1705, в качестве цены используется стоимость подписки | ||||||||||||||||||
37 | Проведение мероприятий | 0,001 | 1 | 1705 | 1 | 19 000,00 | 19,00 | |||||||||||||||||||
38 | Итого | 84,00 | ||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги №1 = | 1887,69 | ||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Расчет базового норматива затрат произведен «иным методом». | |||||||||||||||||||||||||
43 | Исходные данные: | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1090 - услуг планируется оказать за 2026 год | |||||||||||||||||||||||||
45 | 1976 чел/час - Количество работников*на время, которое провели на рабочем месте (247 рабочих дней в 2026 г. * на 8 часовой рабочий день)/ 3 (количество оказываемых услуг) | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги № 2 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара | |||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | № п/п | Наименование ресурса | ФОТ на 1 ставку с индексацией на 8% | Кол-во ставок | Среднемесячная зп по соглашению | Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги в год | Нормативное количество одновременно оказываемых услуг | Норма трудозатрат на оказание единицы государственной услуги (человеко-часов) | Стоимость 1 чел.-часа, руб. | Нормативные затраты | Комментарий | |||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/7 | 9 | 10=8*9 | 11 | |||||||||||||||
50 | 1 | Директор ЦРБ | 49 833,53 | 1 | 65550 | 1976 | 1090 | 1,81 | 518,3 | 938,12 | Графа 9 = Среднемесячная з/п по соглашению на 1 штат. ед. * 1,302 (начисления на ФОТ)*12 мес/ количество рабочих часов в год | |||||||||||||||
51 | 2 | Методист по библиотечной работе | 47 466,83 | 1 | 65550 | 1976 | 1090 | 1,81 | 518,3 | 938,12 | ||||||||||||||||
52 | 3 | Библиограф | 33 904,88 | 1 | 65550 | 1976 | 1090 | 1,81 | 518,3 | 938,12 | ||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ИТОГО | 2814,36 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 2. | Затраты на приобретение потребляемых (используемых) основных средств в процессе оказания муниципальной услуги № 2 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | № п/п | Наименование (вид материального запаса/основного средства) | Нормативное количество ресурса материального запаса/основного средства (шт.) | Нормативное количество одновременно оказываемых услуг | Норма (шт.) | Срок полезного использования, лет | Цена единицы ресурса, руб | Нормативные затраты | Комментарий | |||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7 | 8=5*7/6 | 9 | |||||||||||||||||
60 | 4 | Приобретение книг | 481 | 0 | 0 | 20 | - | Согласно Модельному стандарту деятельности Гос. Библиотек Оренбургской области и библиотек муниципаьных образований Оренбургской области (приказ №102 от 18.03.2019 г Мин культ и внеш связей Оренбургской области) - ежегодное пополнение книжного фонда не менее 5% от книжного фонда (на 01.01.2025 книжный фонд ЦРБ 9629 шт) Согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1), литературные произведения (книги) в библиотечном фонде относятся к седьмой амортизационной группе, срок полезного использования — 20 лет | ||||||||||||||||||
61 | Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 3.Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание муниципальной услуги № 2 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара | |||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | Наименование ресурса | Норма | Нормативное количество ресурса | Нормативное количество услуг | Срок полезного использования, лет | Цена единицы ресурса | Плановые затраты | Комментарий | ||||||||||||||||||
66 | 1 | 2=3/4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2*6/5 | 9 | ||||||||||||||||||
67 | Подписка на периодическое издание | 0,002 | 2 | 1090 | 1 | 65 000,00 | 130,00 | При условии работы 3 специалистов , оказывающих услугу, нормативное количество услуг = 1090, в качестве цены используется стоимость подписки | ||||||||||||||||||
68 | Проведение мероприятий | 0,001 | 1 | 839 | 1 | 19 000,00 | 19,00 | |||||||||||||||||||
69 | Итого | 149,00 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги №2 = | 2963,36 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | Расчет базового норматива затрат произведен «иным методом». | |||||||||||||||||||||||||
74 | Исходные данные: | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1237 - услуг планируется оказать за 2026 год | |||||||||||||||||||||||||
76 | 1976 чел/час - Количество работников*на время, которое провели на рабочем месте (247 рабочих дней в 2026 г. * на 8 часовой рабочий день)/ 3 (количество оказываемых услуг) | |||||||||||||||||||||||||
77 | 1.Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги № 3 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет | |||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | № п/п | Наименование ресурса | ФОТ на 1 ставку с индексацией на 8% | Кол-во ставок | Среднемесячная зп по соглашению | Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги в год | Нормативное количество одновременно оказываемых услуг | Норма трудозатрат на оказание единицы государственной услуги (человеко-часов) | Стоимость 1 чел.-часа, руб. | Нормативные затраты | Комментарий | |||||||||||||||
80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/7 | 9 | 10=8*9 | 11 | |||||||||||||||
81 | 1 | Директор ЦРБ | 49 833,53 | 1 | 65550 | 1976 | 1237 | 1,6 | 518,3 | 829,28 | Графа 9 = Среднемесячная з/п по соглашению на 1 штат. ед. * 1,302 (начисления на ФОТ)*12 мес/ количество рабочих часов в год | |||||||||||||||
82 | 2 | Методист по библиотечной работе | 47 466,83 | 1 | 65550 | 1976 | 1237 | 1,6 | 518,3 | 829,28 | ||||||||||||||||
83 | 3 | Библиограф | 33 904,88 | 1 | 65550 | 1976 | 1237 | 1,6 | 518,3 | 829,28 | ||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ИТОГО | 2487,84 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 1. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) основных средств в процессе оказания муниципальной услуги № 3 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет | |||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | № п/п | Наименование (вид материального запаса/основного средства) | Нормативное количество ресурса материального запаса/основного средства (шт.) | Нормативное количество одновременно оказываемых услуг | Норма (шт.) | Срок полезного использования, лет | Цена единицы ресурса, руб | Нормативные затраты | Комментарий | |||||||||||||||||
90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7 | 8=5*7/6 | 9 | |||||||||||||||||
91 | 4 | Приобретение книг | 0 | #DIV/0! | 20 | #DIV/0! | Через сайт "ТМЦ"можно получить только справочную инфо. Скачать книгу или переодическое издание нельзя | |||||||||||||||||||
92 | Итого | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 3.Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание муниципальной услуги № 3 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет | |||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | Наименование ресурса | Норма | Нормативное количество ресурса | Нормативное количество услуг | Срок полезного использования, лет | Цена единицы ресурса | Плановые затраты | |||||||||||||||||||
97 | 1 | 2=3/4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2*6/5 | |||||||||||||||||||
98 | Подписка на периодическое издание | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | Через сайт "ТМЦ"можно получить только справочную инфо. Скачать книгу или переодическое издание нельзя | |||||||||||||||||||||
99 | Итого | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||