ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2024 рік
13
14
1.0800000Відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради45443460
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.0810000Відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради45443460
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.081016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1953800000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Забезпечення реалізації державної соціальної політики, з запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення функціонування апарату відділу соціального захисту населення Лановецької міської ради
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
 гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1Здійснення витрат на утримання установи903 600,000,00903 600,00894 523,080,00894 523,08-9 076,920,00-9 076,92
44
2Здійснення витрат на забезпечення належних умов працівникам установи з виконання наданих законодавством повноважень95 000,0030 000,00125 000,0094 734,9029 350,00124 084,90-265,10-650,00-915,10
45
УСЬОГО998 600,0030 000,001 028 600,00989 257,9829 350,001 018 607,98-9 342,02-650,00-9 992,02
46
47
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
48
49
№ з/пПояснення
50
12
52
1Неможливо передбачити розрахунок до повного використання запланованих коштів.
53
2Враховуючи коливання цін на ринку товарів та послуг не можливо передбачити точну ціну.
54
55
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
56
 гривень
57
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
58
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
59
1234567891011
61
Усього0,000,000,000,000,00
62
63
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
64
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
65
66
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
67
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
68
12345678910111213
70
0затрат
71
0кількість штатних одиницьод.Штатний розпис4,000,004,003,000,003,00-1,000,00-1,00
72
0в тому числі жінокод.Штатний розпис4,000,004,003,000,003,00-1,000,00-1,00
73
0витрати на забезпечення виконання наданих законодавством повноваженьтис.грн.Кошторис903,6030,00933,60894,5029,40923,90-9,10-0,60-9,70
74
0продукту
75
0кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Журнал реєстрації500,000,00500,00930,000,00930,00430,000,00430,00
76
0кількість прийнятих нормативно-правових актівод.Журнал наказів50,000,0050,0092,000,0092,0042,000,0042,00
77
0ефективності
78
0кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розрахунок125,000,00125,00310,000,00310,00185,000,00185,00
79
0кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.Розрахунок12,000,0012,0030,000,0030,0018,000,0018,00
80
0витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.Розрахунок225,907,50233,40298,209,80308,0072,302,3074,60
81
0якості
82
0відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількостівідс.Розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
83
84
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
85
86
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
87
1234
89
0затрат
90
0
91
0кількість штатних одиницьод.відхилення пояснюється незайманими посадами
92
0в тому числі жінокод.відхилення пояснюється незайманими посадами
93
0витрати на забезпечення виконання наданих законодавством повноваженьтис.грн.Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість передбачення точних розрахунків
94
0продукту
95
0
96
0кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість спрогнозування точної кількості звернень
97
0кількість прийнятих нормативно-правових актівод.Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку із збільшенням кількості звернень та заяв
98
0ефективності
99
0
100
0кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку із збільшенням кількості звернень та заяв
101
0кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли у зв'язку із збільшенням кількості звернень та заяв
102
0витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулись через не можливість передбачення точних розрахунків
103
0якості
104
0
105
106
 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
107
У 2024 році відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради здійснював свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи їх використання.
108
109
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
110
Відділ соціального захисту населення Лановецької міської ради брав бюджетні зобов'язання та здійснював відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань. Фінансування проводилось у відповідності до завдань та напрямків фінансування. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, має довгостроковий термін дії. Забезпеченно виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень. В процесі виконання програми кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Доцільно продовжити програму.
111