| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції (абзац четвертий пункту 3 розділу I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (Форма 2026-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1. | Мереф'янська міська рада | 01 | 04058692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2. | Мереф'янська міська рада | 011 | 04058692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3. | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0116020 | 6020 | 0620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Створення, збереження, забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності людини, шляхом надання публічних послуг, щодо належного утримання, ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4.2. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4.3. Завдання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Забезпечення підтримки комунальних підприємств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Бюджетний кодекс України; Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Х | УСЬОГО, у тому числі: | 4 975 934 | 1 329 975 | 133 200 | 133 200 | 133 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | загальний фонд, у тому числі: | 4 504 630 | 0 | 133 200 | 133 200 | 133 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | міжбюджетний трансферт | 180 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 180 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | спеціальний фонд, у тому числі: | 471 304 | 1 329 975 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі: | 4 504 630 | 0 | 133 200 | 133 200 | 133 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | загальний фонд | 4 504 630 | 0 | 133 200 | 133 200 | 133 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі: | 471 304 | 1 329 975 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | спеціальний фонд, у тому числі: | 471 304 | 1 329 975 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | бюджет розвитку | 471 304 | 1 329 975 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | УСЬОГО, у тому числі: | 4 975 934 | 1 329 975 | 133 200 | 133 200 | 133 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | загальний фонд | 4 504 630 | 0 | 133 200 | 133 200 | 133 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | спеціальний фонд, у тому числі: | 471 304 | 1 329 975 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | бюджет розвитку | 471 304 | 1 329 975 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Код Класифікації кредитуванн я бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | спеціальний фонд, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | бюджет розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | УСЬОГО, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | спеціальний фонд, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | бюджет розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Структура видатків залишається сталою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | Забезпечення підтримки комунальних підприємств, у тому числі: | 4 975 934 | 1 329 975 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Х | загальний фонд | 4 504 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 471 304 | 1 329 975 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Х | бюджет розвитку | 471 304 | 1 329 975 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 4 | Відшкодування комунальному підприємству «Водоканал» Мереф’янської міської ради витрат на забезпечення населення безкоштовною якісною питною водою , у тому числі: | 0 | 0 | 133 200 | 133 200 | 133 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Х | загальний фонд | 0 | 0 | 133 200 | 133 200 | 133 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Х | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Х | УСЬОГО, у тому числі: | 4 975 934 | 1 329 975 | 133 200 | 133 200 | 133 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Х | загальний фонд | 4 504 630 | 0 | 133 200 | 133 200 | 133 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 471 304 | 1 329 975 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Х | бюджет розвитку | 471 304 | 1 329 975 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2024 рік(звіт) | 2025 рік(затверджено) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Обсяг коштів на підтримку КП "Водоканал" | грн. | 4504629,81 | 471304,28 | 4975934,09 | 0,00 | 1329975,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Обсяг затрат на відшкодування витрат на забезпечення населення безкоштовною якісною питною водою | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Кількість суб'єктів госпадарювання, яким буде надано фінансову підтримку | од. | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Кількість обладнання, що планується придбати | од. | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Плановий обсяг відпущеної безкоштовної питної води | літр | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Середній розмір наданої фінансової підтримки на 1 суб'єкта господарювання | грн. | 4504629,81 | 0,00 | 4504629,81 | 0,00 | 1329975,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | 0,00 | 31420,29 | 31420,29 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Середній розмір відшкодування за 1л. питної води | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||