| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
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1 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | |||||||||||||||||||||||||
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5 | PROYECCIÓN PRESUPUESTO AÑO 2024 | ||||||||||||||||||||||||
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7 | TRM | 3800 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2024 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
9 | Concepto | Cant | Costo por unidad (COP) | Costo total (COP) | Costo total (USD) | % Participación en el presupuesto | # | Concepto | Cant | Costo por unidad (COP) | Costo total (COP) | Costo total (USD) | % Participación en el presupuesto | ||||||||||||
10 | Adm | Administrativos | $ 140,050,000 | $ 36,855 | 18.0% | Adm | Administrativos | $ 140,050,000 | $36,855.26 | 11.8% | |||||||||||||||
11 | 1 | Pago impuestos ICA - Distritales | 1 | $ 7,000,000 | $ 7,000,000 | $ 1,842 | 1 | Pago impuestos ICA - Distritales | 1 | $ 7,000,000 | $ 7,000,000 | $1,842.11 | |||||||||||||
12 | 2 | Pago impuesto renta | 1 | $ 7,000,000 | $ 7,000,000 | $ 1,842 | 2 | Pago impuesto renta | 1 | $ 7,000,000 | $ 7,000,000 | $1,842.11 | |||||||||||||
13 | 3 | Renovacion anual cámara de comercio | 1 | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 | $ 526 | 3 | Renovacion anual cámara de comercio | 1 | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 | $526.32 | |||||||||||||
14 | 4 | Certificaciones tributarias | 4 | $ 60,000 | $ 240,000 | $ 63 | 4 | Certificaciones tributarias | 4 | $ 60,000 | $ 240,000 | $63.16 | |||||||||||||
15 | 5 | Cuota de manejo del banco | 12 | $ 120,000 | $ 1,440,000 | $ 379 | 5 | Cuota de manejo del banco | 12 | $ 120,000 | $ 1,440,000 | $378.95 | |||||||||||||
16 | 6 | Certificaciones bancarias | 4 | $ 60,000 | $ 240,000 | $ 63 | 6 | Certificaciones bancarias | 4 | $ 60,000 | $ 240,000 | $63.16 | |||||||||||||
17 | 7 | Gastos de representación | 12 | $ 600,000 | $ 7,200,000 | $ 1,895 | 7 | Gastos de representación | 12 | $ 600,000 | $ 7,200,000 | $1,894.74 | |||||||||||||
18 | 8 | Transporte | 12 | $ 150,000 | $ 1,800,000 | $ 474 | 8 | Transporte | 12 | $ 150,000 | $ 1,800,000 | $473.68 | |||||||||||||
19 | 9 | Servicio Mantenimiento equipo computo | 6 | $ 300,000 | $ 1,800,000 | $ 474 | 9 | Servicio Mantenimiento equipo computo | 6 | $ 300,000 | $ 1,800,000 | $473.68 | |||||||||||||
20 | 10 | Mantenimiento y seguridad sitio wed oficial | 12 | $ 300,000 | $ 3,600,000 | $ 947 | 10 | Mantenimiento y seguridad sitio wed oficial | 12 | $ 300,000 | $ 3,600,000 | $947.37 | |||||||||||||
21 | 11 | Utiles, papeleria y fotocopias | 12 | $ 140,000 | $ 1,680,000 | $ 442 | 11 | Utiles, papeleria y fotocopias | 12 | $ 140,000 | $ 1,680,000 | $442.11 | |||||||||||||
22 | 12 | Servicio de mensajeria | 50 | $ 21,000 | $ 1,050,000 | $ 276 | 12 | Servicio de mensajeria | 50 | $ 21,000 | $ 1,050,000 | $276.32 | |||||||||||||
23 | 13 | Hosting | 1 | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 | $ 526 | 13 | Hosting | 1 | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 | $526.32 | |||||||||||||
24 | 14 | Plataforma reuniones virtuales (jitsi) | 12 | $ 400,000 | $ 4,800,000 | $ 1,263 | 14 | Plataforma reuniones virtuales (jitsi) | 12 | $ 400,000 | $ 4,800,000 | $1,263.16 | |||||||||||||
25 | 15 | Plataforma chat (rocketchat) | 1 | $ 3,500,000 | $ 3,500,000 | $ 921 | 15 | Plataforma chat (rocketchat) | 1 | $ 3,500,000 | $ 3,500,000 | $921.05 | |||||||||||||
26 | 16 | Poliza todo riesgo pyme | 1 | $ 6,500,000 | $ 6,500,000 | $ 1,711 | 16 | Poliza todo riesgo pyme | 1 | $ 6,500,000 | $ 6,500,000 | $1,710.53 | |||||||||||||
27 | 17 | Consultoria Juridica | 6 | $ 2,000,000 | $ 12,000,000 | $ 3,158 | 17 | Consultoria Juridica | 6 | $ 2,000,000 | $ 12,000,000 | $3,157.89 | |||||||||||||
28 | 18 | Consultoria contable | 12 | $ 1,000,000 | $ 12,000,000 | $ 3,158 | 18 | Consultoria contable | 12 | $ 1,000,000 | $ 12,000,000 | $3,157.89 | |||||||||||||
29 | 19 | Otras consultorias | 6 | $ 700,000 | $ 4,200,000 | $ 1,105 | 19 | Otras consultorias | 6 | $ 700,000 | $ 4,200,000 | $1,105.26 | |||||||||||||
30 | 20 | Gastos extraordinarios e Imprevistos | 1 | $ 60,000,000 | $ 60,000,000 | $ 15,789 | 20 | Gastos extraordinarios e Imprevistos | 1 | $ 60,000,000 | $ 60,000,000 | $15,789.47 | |||||||||||||
31 | Emp | Empleados | $ 416,742,848 | $109,669.17 | 53.5% | Emp | Empleados | $ 633,223,022 | $166,637.64 | 53.5% | |||||||||||||||
32 | 21 | Dirección ejecutiva | 12 | $ 9,395,807 | $ 112,749,684 | $ 29,671 | 21 | Dirección ejecutiva | 12 | $ 9,395,807 | $ 112,749,684 | $29,670.97 | |||||||||||||
33 | 22 | Oficial de programa | 11 | $ 6,627,110 | $ 72,898,208 | $ 19,184 | 22 | Oficial de programa | 12 | $ 6,627,110 | $ 79,525,318 | $20,927.72 | |||||||||||||
34 | 23 | Oficial de programa | 11 | $ 6,627,110 | $ 72,898,208 | $ 19,184 | 23 | Oficial de programa | 12 | $ 6,627,110 | $ 79,525,318 | $20,927.72 | |||||||||||||
35 | 24 | Pasante | 6 | $ 3,500,000 | $ 21,000,000 | $ 5,526 | 24 | Oficial de programa | 12 | $ 6,627,110 | $ 79,525,318 | $20,927.72 | |||||||||||||
36 | 25 | Apoyo administrativo | 12 | $ 4,012,229 | $ 48,146,748 | $ 12,670 | 25 | Oficial de programa | 12 | $ 6,627,110 | $ 79,525,318 | $20,927.72 | |||||||||||||
37 | 26 | Servicios generales | 6 | $ 1,000,000 | $ 6,000,000 | $ 1,579 | 26 | Encargado comunicaciones | 12 | $ 6,627,110 | $ 79,525,318 | $20,927.72 | |||||||||||||
38 | 27 | Profesional comunicación digital | 12 | $ 2,500,000 | $ 30,000,000 | $ 7,895 | 27 | Servicios generales | 12 | $ 1,500,000 | $ 18,000,000 | $4,736.84 | |||||||||||||
39 | 28 | Diseño e imagen digital | 12 | $ 4,000,000 | $ 48,000,000 | $ 12,632 | 28 | Diseño e imagen digital | 12 | $ 4,000,000 | $ 48,000,000 | $12,631.58 | |||||||||||||
40 | 29 | Pruebas médicas | 5 | $ 70,000 | $ 350,000 | $ 92 | 29 | Apoyo administrativo | 12 | $ 4,012,229 | $ 48,146,748 | $12,670.20 | |||||||||||||
41 | 30 | Bono fin de año empleados | 1 | $ 1,000,000 | $ 1,000,000 | $ 263 | 30 | Bono fin de año empleados | 1 | $ 5,000,000 | $ 5,000,000 | $1,315.79 | |||||||||||||
42 | 31 | Bono fin de año consejo + asamblea | 10 | $ 250,000 | $ 2,500,000 | $ 658 | 31 | Bono fin de año consejo + asamblea | 10 | $ 250,000 | $ 2,500,000 | $657.89 | |||||||||||||
43 | 32 | Actividades recreativas | 1 | $ 1,200,000 | $ 1,200,000 | $ 316 | 32 | Actividades recreativas | 1 | $ 1,200,000 | $ 1,200,000 | $315.79 | |||||||||||||
44 | Ofic | Oficina | $ 67,850,000 | $17,855.26 | 8.7% | Ofic | Oficina | $ 93,700,000 | $24,657.89 | 7.9% | |||||||||||||||
45 | 33 | Canon arrendamiento | 12 | $ 3,000,000 | $ 36,000,000 | $ 9,474 | 33 | Canon arrendamiento | 12 | $ 4,000,000 | $ 48,000,000 | $12,631.58 | |||||||||||||
46 | 34 | Servicios públicos | 12 | $ 875,000 | $ 10,500,000 | $ 2,763 | 34 | Servicios públicos | 12 | $ 1,000,000 | $ 12,000,000 | $3,157.89 | |||||||||||||
47 | 35 | Internet | 12 | $ 262,500 | $ 3,150,000 | $ 829 | 35 | Internet | 12 | $ 500,000 | $ 6,000,000 | $1,578.95 | |||||||||||||
48 | 36 | Aseo y cafeteria | 12 | $ 350,000 | $ 4,200,000 | $ 1,105 | 36 | Aseo y cafeteria | 12 | $ 350,000 | $ 4,200,000 | $1,105.26 | |||||||||||||
49 | 37 | Mobiliario oficina | 1 | $ 10,000,000 | $ 10,000,000 | $ 2,632 | 37 | Mobiliario oficina | 1 | $ 15,000,000 | $ 15,000,000 | $3,947.37 | |||||||||||||
50 | 38 | Portátil | 1 | $ 3,500,000 | $ 3,500,000 | $ 921 | 38 | Portátil | 1 | $ 3,500,000 | $ 3,500,000 | $921.05 | |||||||||||||
51 | 39 | Arreglos e instalación mobiliario | 1 | $ 500,000 | $ 500,000 | $ 132 | 39 | Arreglos e instalación mobiliario | 1 | $ 5,000,000 | $ 5,000,000 | $1,315.79 | |||||||||||||
52 | Progra | Programas | $ 154,425,000 | $ 40,638 | 19.8% | Progra | Programas | $ 187,000,000 | $49,210.53 | 15.8% | |||||||||||||||
53 | 40 | Incentivo a voluntarios | 500 | $ 60,000 | $ 30,000,000 | $ 7,895 | 40 | Incentivo a voluntarios | 500 | $ 60,000 | $ 30,000,000 | $7,894.74 | |||||||||||||
54 | 41 | Expertos | 6 | $ 700,000 | $ 4,200,000 | $ 1,105 | 41 | Actividades programa educación | 1 | $ 23,000,000 | $ 23,000,000 | $6,052.63 | |||||||||||||
55 | 42 | Facilitadores | 4 | $ 525,000 | $ 2,100,000 | $ 553 | 42 | Actividades programa cultura | 1 | $ 23,000,000 | $ 23,000,000 | $6,052.63 | |||||||||||||
56 | 43 | Materiales de papelería para actividades presenciales | 6 | $ 350,000 | $ 2,100,000 | $ 553 | 43 | Actividades programa comunidad | 1 | $ 23,000,000 | $ 23,000,000 | $6,052.63 | |||||||||||||
57 | 44 | Catering actividades presenciales | 6 | $ 4,000,000 | $ 24,000,000 | $ 6,316 | 44 | Actividades programa género y diversidades | 1 | $ 23,000,000 | $ 23,000,000 | $6,052.63 | |||||||||||||
58 | 45 | Alquiler sitio de eventos | 6 | $ 1,500,000 | $ 9,000,000 | $ 2,368 | 45 | Wikidía 2024 | 1 | $ 20,000,000 | $ 20,000,000 | $5,263.16 | |||||||||||||
59 | 46 | Transporte terrestre actividades presenciales | 6 | $ 1,500,000 | $ 9,000,000 | $ 2,368 | 46 | Desarrollo versión Red Local Kimera (Acceso offline a contenidos wikimedia) | 1 | $ 10,000,000 | $ 10,000,000 | $2,631.58 | |||||||||||||
60 | 47 | Transporte aereo actividades presenciales | 6 | $ 3,500,000 | $ 21,000,000 | $ 5,526 | 47 | Becas participación | 2 | $ 17,500,000 | $ 35,000,000 | $9,210.53 | |||||||||||||
61 | 48 | Premios concursos | 3 | $ 3,500,000 | $ 10,500,000 | $ 2,763 | 48 | TOTAL | $ 1,053,973,022 | $277,361.32 | 89.0% | ||||||||||||||
62 | 49 | Memorias USB | 50 | $ 70,000 | $ 3,500,000 | $ 921 | 49 | Inflación (12,36%) | 1 | 12,36% | 130271062 | $34,281.86 | 0.1100035573 | ||||||||||||
63 | 50 | Routers | 15 | $ 35,000 | $ 525,000 | $ 138 | 50 | TOTAL | $ 1,184,244,084 | $311,643.18 | 100.0% | ||||||||||||||
64 | 51 | Desarrollo versión Red Local Kimera | 1 | $ 3,500,000 | $ 3,500,000 | $ 921 | |||||||||||||||||||
65 | 52 | Becas participación | 2 | $ 17,500,000 | $ 35,000,000 | $ 9,211 | $ 293,980,094 | $890,263,990.00 | |||||||||||||||||
66 | 53 | TOTAL | $ 846,917,848 | $ 205,018 | 100.0% | $ 163,709,032 | |||||||||||||||||||
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