| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kode Form | Periode Audit | Tanggal Audit | Nama Depan Auditor | Nama Belakang Auditor | Email Auditor 1 | Dept/Plant Auditee | Detail Lokasi Audit | Nama Depan Auditee 1 | Nama Belakang Auditee 1 | Email Auditee 1 | Email HOD Auditee | 1.1.1. Tidak ada barang berserakan atau tidak pada tempatnya (yang tidak digunakan maupun ... | Ketidaksesuaian Kriteria 1.1.1. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.1.1. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.1.1. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.1.1. | Status | 1.2.1. Semua barang pada tempatnya, tertata rapi dengan label atau identitas yang sesuai. | Ketidaksesuaian Kriteria 1.2.1. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.2.1. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.2.1. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.2.1. | Status | 1.2.2. Semua peralatan operasi memiliki identitas, status operasi, spesifikasi alat. | Ketidaksesuaian Kriteria 1.2.2. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.2.2 | Bukti Perbaikan Kriteria 1.2.2. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.2.2. | Status | 1.2.3. Garis batas akses aman orang tersedia dan jelas. | Ketidaksesuaian Kriteria 1.2.3. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.2.3. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.2.3. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.2.3. | Status | 1.2.4. Tersedia di tempat kerja rambu keselamatan cukup dan jelas, MSDS, termasuk informas... | Ketidaksesuaian Kriteria 1.2.4. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.2.4. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.2.4. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.2.4. | Status | 1.3.1. Infrastruktur dan peralatan di tempat kerja bersih tidak berdebu, tidak tergenang a... | Ketidaksesuaian Kriteria 1.3.1. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.3.1. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.3.1. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.3.1. | Status | 1.3.2. Pengelolaan Sampah: ketersediaan tempat sampah yang sesuai standar, penempatan samp... | Ketidaksesuaian Kriteria 1.3.2. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.3.2. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.3.2. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.3.2. | Status | 1.4.1. Infrakstur dan peralatan menunjukkan kondisi terawat: tidak korosi, safety protecti... | Ketidaksesuaian Kriteria 1.4.1. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.4.1. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.4.1. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.4.1. | Status | 1.5.1. Tersedia papan informasi yang memadai: performance report, jadwal housekeeping, jad... | Ketidaksesuaian Kriteria 1.5.1. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.5.1. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.5.1. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.5.1. | Status | 1.5.2. Semua personil menunjukkan kegiatan kerja yang efektif, tidak ditemukan: tidur-tidu... | Ketidaksesuaian Kriteria 1.5.2. | Deskripsi Ketidaksesuaian 1.5.2. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.5.2. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.5.2. | Status | 1.5.3. Tindak lanjut dari temuan audit sebelumnya | Ketidaksesuaian Kriteria 1.5.3. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.5.3. | Bukti Perbaikan Kriteria 1.5.3. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 1.5.3. 2 | Status | 2.1. Tidak ditemukan kondisi yang tidak aman (unsafe condition) untuk: infrastruktur tempa... | Ketidaksesuaian Kriteria 2.1. | Deskripsi Ketidaksesuaian 2.1. | Bukti Perbaikan Kriteria 2.1. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 2.1. | Status | 2.2. Tidak ditemukan tindakan-tindakan tidak aman (unsafe action). | Ketidaksesuaian Kriteria 2.2. | Deskripsi Ketidaksesuaian 2.2. | Bukti Perbaikan Kriteria 2.2. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 2.2. | Status | 3.1. Tidak ditemukan bypass air limbah ke saluran drainase air hujan. | Ketidaksesuaian Kriteria 3.1. | Deskripsi Ketidaksesuaian 3.1. | Bukti Perbaikan Kriteria 3.1. | Deskripsi Perbaikan Kriteria 3.1. | Status | 3.2. B3 & LB3 dikelola dengan baik: bund wall, spill containment, MSDS dan SOP tanggap dar... | Ketidaksesuaian Kriteria 3.2. | Deskripsi Ketidaksesuaian 3.2. | Bukti Perbaikan Kriteria 3.2. |
2 | HK-233005 | 2023 | 27-11-2023 | T. Firdaus | Muhajir | t.muhajir@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | Area Produksi, WH sekitarnya | Denny | Rino | denny.aszari@id.wilmar-intl.com | riandi.saputra@id.wilmar-intl.com | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5771413081539114255/WhatsApp Image 2023-11-27 at 11.36.12 (2).jpeg | Tedapat material yg tidak ada identitas/ tagging dan barier |  | materialsudah diberi taging dan police line | 100% | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5771413081539114255/WhatsApp Image 2023-11-27 at 11.36.10.jpeg | terdapat akses jalan belum di buatkan garis batas aman |  | terdapat akses jalan belum di buatkan garis batas aman | 100% | OK | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5771413081539114255/WhatsApp Image 2023-11-27 at 11.36.09 (3).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5771413081539114255/WhatsApp Image 2023-11-27 at 11.36.11 (3).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5771413081539114255/WhatsApp Image 2023-11-27 at 11.36.11 (4).jpeg | 1. Terdapat tempat sampah belum diberikan pelebelan. 2.Terdapat tempat sampah yg pembuangan nya tidak sesuai,agar diberi pemahaman untuk kesesuai pembuangan sampah pd tempatnya |  | sampah sudah sesuai dengan tempatnya | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5771413081539114255/WhatsApp Image 2023-11-30 at 14.59.12.jpeg | belum dapat menunjukan hasil perbaikan temuan audit sebelumnya |  | perbaikan sudah dijalankan dan dilaporkan | 100% | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5771413081539114255/WhatsApp Image 2023-11-27 at 11.36.11 (2).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5771413081539114255/WhatsApp Image 2023-11-27 at 11.36.12 (3).jpeg | Terdapat penempatan apar yg membahayakan dan rawan jatuh terkena pintu. 2. Terdapat Valve jalur hydrant masih kondisi tertutup |  | Penempatan APAR sudah dipindahkan | 100% | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5771413081539114255/WhatsApp Image 2023-11-27 at 11.36.09.jpeg | Terdapat operator forklift yg melakukan operasional forklift melebihi batas kecepatan diarea warehouse |  | driver forklift sudah di briefing untuk mengendarai sesuai kecepatan yang sudah disarankan | 100% | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HK-302306 | 2023 | 21-12-2023 | Rossianti Yunita Setia | Andri | rossianti.andri@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | Plant & WH | Denny Rino | Aszari | denny.aszari@id.wilmar-intl.com | riandi.saputra@id.wilmar-intl.com | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5796415011534001623/1982d6af-8a27-4ac2-b56e-294ad0cf0e7d.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5796415011534001623/81_a43d3d83-000f-457c-a2a1-8b0499656541_1003.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5796415011534001623/81_ccaeed57-c7a0-4457-9e6b-7235bde9a3d8_230.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5796415011534001623/e01e2475-53d8-49b8-8d20-86d3f39ff28e.jpg | Terdapat beberapa material berada tidak pada tempatnya, terdapat sampah dibawah palet | beberapa material sudah berada berada di tempatnya,sampah dibawah palet sudah dibersihkan | 100% | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5796415011534001623/83_1982d6af-8a27-4ac2-b56e-294ad0cf0e7d_3722.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5796415011534001623/83_ccaeed57-c7a0-4457-9e6b-7235bde9a3d8_4618.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5796415011534001623/83_e01e2475-53d8-49b8-8d20-86d3f39ff28e_9433.jpg | Terdapat beberapa material berada tidak pada tempatnya, perlu marking untuk penempatan sementara | marking untuk penempatan sementara sudah ada | 100% | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5796415011534001623/a43d3d83-000f-457c-a2a1-8b0499656541.jpg | Garis batas pejalan kaki tertutup material |  | Garis batas sudah tidak tertutup material | 100% | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5796415011534001623/827da21d-6c46-4cee-b2d4-8955243ca19e.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5796415011534001623/ccaeed57-c7a0-4457-9e6b-7235bde9a3d8.jpg | Sign MSDS belum terlepas, meskipun penempatannya sudah berubah, beberapa area belum terdapat sign jalur evakuasi |  | MSDS sudah dihilangkan dan diganti gambar | 100% | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5796415011534001623/85_30eacbc8-0895-450e-ba81-b6d0ca00aa25_1417.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5796415011534001623/85_a43d3d83-000f-457c-a2a1-8b0499656541_4766.jpg | terdapat genangan air, dari pipa saluran AC, terdapat samapah dibawah palet | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5796415011534001623/30eacbc8-0895-450e-ba81-b6d0ca00aa25.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5796415011534001623/ac4e6fb4-6c06-4d26-a5dc-ab816b7a2d4e.jpg | Plat besi naik keatas didepan pintu, terdapat saluran pipa AC yang bocor | Plat besi yang naik sudah di welding, saluran pipa AC sudah selsai | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5796415011534001623/87_ac4e6fb4-6c06-4d26-a5dc-ab816b7a2d4e_7965.jpg | terdapat plat besi naik keatas didepan gerbang pintu, berpotensi menyebabkan pekerja tersandung |  | plat besi naik sudah di welding | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HK-853255 | Januari | 15-01-2024 | Rossianti Yunita Setia | Andri | rossianti.andri@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | WH & Plant | Denny | Rino Aszari | denny.aszari@id.wilmar-intl.com | riandi.saputra@id.wilmar-intl.com | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5824155821536070650/81_Penempatan barang_2438.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5824155821536070650/penempatan material tidak pada tempatnya.jpg | Terdapat beberapa material dan produk, baik yang masih digunakan ataupun tidak, berada tidak pada tempatnya | material dan produk sudah di rapikan di dalam rak, cage amonia sudah ditempatkan sesuai dengan tempatnya | 100% | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5824155821536070650/83_Penempatan barang_7081.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5824155821536070650/isi sampah bercampur tidak sesuai label.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5824155821536070650/label sampah.jpg | Terdapat peletakan produk diluar dari marka yang telah ditentukan, sehingga menghalangi akses jalan, isi tempat sampah tidak sesuai dengan labelnya | Produk sudah dirapikan, isi tempat sampah sudah disesuaian dengan label yang ada di plant | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5824155821536070650/tdk ada kotak monitoring.jpg | tidak ada kotak monitoring pada sign rentokil |  | sudah sesuai dengan sign | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5824155821536070650/Penempatan barang.jpg | tersedia akses aman orang, hanya saja tertutup material |  | Akses sudah tidak tertutup material | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5824155821536070650/cover AC.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5824155821536070650/kabel yang sudah tidak digunakan.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5824155821536070650/platform tanpa dilengkapi handrail.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5824155821536070650/rak.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5824155821536070650/rak1.jpg | tidak tersedia safety cover pada blower, kabel yang sudah tidak digunakan masih terpasang, Rak penyimpanan barang/ produk dalam kondisi tidak aman, platform tanpa dilengkapi handrail | tersedia safety cover pada blower, kabel yang sudah dilepas, Rak penyimpanan barang/ produk dalam kondisi aman, platform sudah dilengkapi handrail | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5824155821536070650/87_cover AC_5317.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5824155821536070650/87_platform tanpa dilengkapi handrail_6371.jpg | Rotary part pada blower tidak tercover, platform tidak dilengkapi dengan handrail | Rotary part pada blower sudah tercover, platformdilengkapi dengan handrail | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HK-720071 | Februari | 16-02-2024 | T. Firdaus | Muhajir | t.muhajir@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | WH, Production | denny | rino | denny.aszari@id.wilmar-intl.com | riandi.saputra@id.wilmar-intl.com | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5841201491534218500/WhatsApp Image 2024-02-19 at 07.44.50 (2).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5841201491534218500/WhatsApp Image 2024-02-19 at 07.44.51 (3).jpeg | Terdapat barang yg peletakannya tidak pada temapatnya | Barang sudah disesuaikan untuk peletakkannya | 100% | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5841201491534218500/83_WhatsApp Image 2024-02-19 at 07.44.50 (2)_9427.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5841201491534218500/WhatsApp Image 2024-02-19 at 07.44.50.jpeg | Terdapat semetara blm ada label identitas atau label | sudah ada label identitas dan area sudah dirapikan | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5841201491534218500/WhatsApp Image 2024-02-19 at 07.44.51 (4).jpeg | label pada tulisan dan warna tidak sesuai | sampah sudah direposisi karena ada perubahan kebijakan food safety | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5841201491534218500/WhatsApp Image 2024-02-19 at 07.44.50 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5841201491534218500/WhatsApp Image 2024-02-19 at 07.44.50 (1)_5285.jpeg | Terdapat scaffolding yg posisi nya tidak aman untuk digunakan, krn posisi orang tidak dapat menjangkau pekerjaan yg dilakukan sehingga memanjat diluar scaffolding tersebut | scafolding sudah selesai digunakan, kontraktor sudah dibriefiing | 100% | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5841201491534218500/WhatsApp Image 2024-02-19 at 07.44.51_3005.jpeg | Terdapat pekerja yg bekerja diketinggian tidak menggunakan body harnes | Pekerja sudah di briefing untuk pekerjaan ketinggian | 100% | OK | ​ | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HK-393149 | Maret | 23-03-2024 | Yohanes | Richardo | yohanes.richardo@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | Gudang atas & filling 1-4 | Denny Rino | Aszari | denny.aszari@id.wilmar-intl.com | riki.ondihon@id.wilmar-intl.com | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5869724531535936285/81_WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.35.00_9502.jpeg | pallet material yang mau di wrapping letaknya tidak teratur |  | pallet material sudah dirapikan | 100% | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5869724531535936285/WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.34.57 (2).jpeg | alat yang sudah tidak terpakai tidak ada taggingnya |  | alat sudah dirapikan dari area robotic | 100% | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5869724531535936285/WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.35.00.jpeg | Tidak ada akses jalan aman pada area wrapping dimana aktifitas forklist tinggi | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5869724531535936285/WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.34.56 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5869724531535936285/WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.34.58.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5869724531535936285/WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.34.59.jpeg | ditemukan sampah pada area filling; ditemukan sisa produk yang belum dibersihkan; ditemukan material tidak terpakai pada area conveyor | sampah pada area filling sudah dibersihkan; sisa produk sudah dibersihkan; material sudah dipindah pada area conveyor | 100% | OK | ​ | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5869724531535936285/WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.35.02.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5869724531535936285/WhatsApp Image 2024-03-23 at 10.01.05.jpeg | Rak dalam kondisi tidak tegak 90 derajat; kontrol mesin pendingin rusak | Rak sudah tegak 90 derajat; kontrol mesin pendingin di repair | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | CRITICAL | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5869724531535936285/WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.34.57 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5869724531535936285/WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.34.59 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5869724531535936285/WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.34.59 (2).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5869724531535936285/WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.35.00 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5869724531535936285/87_WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.35.00_271.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5869724531535936285/WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.35.01.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5869724531535936285/87_WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.35.02_5891.jpeg | panel listrik tidak terkunci & ada yang kuncinya terpasang pada panel; kondisi rak miring; tidak ada akses pejalan aman utk menuju area wrapping diman akatifitas forklift tinggi; pintu elevator terbuka ketika operasi seharusnya ada light curtain yang terinterlock pada elevator; panel berada pada area conveyor (bahaya rotary part); checklist pintu robotic & conveyor dicek terakhir november 2023; | 100% | CRITICAL | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5869724531535936285/WhatsApp Image 2024-03-23 at 09.35.01 (1).jpeg | operator forklift karyawan tidak menggunakan seatbelt | ​ | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HK-643353 | April | 06-04-2024 | Rizqi | Supramulyana | rizqi.putra@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | WH 2 & Plant | Denny | Rino | denny.aszari@id.wilmar-intl.com | riki.ondihon@id.wilmar-intl.com | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5884426771012390201/WhatsApp Image 2024-04-08 at 14.15.40.jpeg | Ditemukan gelas tanpa ada keterangan maksud & tujuan diletakkan pada area tersebut |  | Gelas sudah dipindahkan | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5884426771012390201/85_WhatsApp Image 2024-04-08 at 14.15.41 (1)_7380.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5884426771012390201/85_WhatsApp Image 2024-04-08 at 14.15.41_3514.jpeg | Ditemukan kebocoran sehingga terjadi ceceran di sekitar area | kebocoran sudah dibersihkan sekitar area | 100% | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5884426771012390201/WhatsApp Image 2024-04-08 at 14.15.41 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5884426771012390201/WhatsApp Image 2024-04-08 at 14.15.41.jpeg | Ditemukan kebocoran namun tidak diberikan safety sign atau baricade bahwa area tersebut dalam kondisi abnormal | kebocoran sudah dibersihkan dan alat sudah direpair | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5884426771012390201/WhatsApp Image 2024-04-08 at 14.15.39.jpeg | Ditemukan forklift pada area WH 2 yang ditinggal operator dengan kondisi menyala |  | forklift sudah dipindahkan dan operator sudah di briefing | 100% | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HK-061642 | Mei | 11-05-2024 | Serkiyan | Adyaksa | serkiyan.krisi@id.wilmari-intl.com | TEXTURING | Warehouse | Denny | Aszari | denny.aszari@id.wilmar-intl.com | riki.ondihon@id.wilmar-intl.com | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5915107851538474766/PHOTO-2024-05-14-21-52-27.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5915107851538474766/PHOTO-2024-05-14-21-52-28 2.jpg | Terdapat material yang tidak ada pelabelan/tempat sementara |  | material sudah dipindah | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5915107851538474766/PHOTO-2024-05-14-21-52-27 2.jpg | Tidak terdapat sign penggunaan SFBH |  | terdapat sign penggunaan SFBH | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5915107851538474766/PHOTO-2024-05-14-21-52-29 2.jpg | Tidak terdapat garis batas aman orang pada akses forklift |  | terdapat garis batas aman orang pada akses forklift | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5915107851538474766/PHOTO-2024-05-14-21-52-29.jpg | Tidak terdapat kolom pemakaian nomor lock pada form LOTO |  | terdapat kolom pemakaian nomor lock pada form LOTO | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5915107851538474766/PHOTO-2024-05-14-21-52-28.jpg | Tidak terdapat cermin cembung pada persimpangan jalur forklift |  | terdapat cermin cembung pada persimpangan jalur forklift | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | HK-673636 | Juni | 02-07-2024 | Achmad Yusar | Dzakwan | achmad.dzakwan@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | Tankfarm | Denny | Rino | denny.aszari@id.wilmar-intl.com | riki.ondihon@id.wilmar-intl.com | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/WhatsApp Image 2024-07-04 at 11.38.29.jpeg | Barang ditempatkan tidak pada tempatnya | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/WhatsApp Image 2024-07-02 at 10.05.34 (2).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/WhatsApp Image 2024-07-02 at 10.05.34.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/83_WhatsApp Image 2024-07-04 at 11.38.29_705.jpeg | 1. Pallet tidak diletakkan pada tempatnya. 2. WD tidak diletakkan pada tempatnya 3. Tempat APD belum ada masterlist dan ceklist pengecekan | Pallet tidak diletakkan pada tempatnya. WD tidak diletakkan pada tempatnya Tempat APD sudah ada masterlist dan ceklist pengecekan | 100% | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/WhatsApp Image 2024-07-02 at 10.05.35.jpeg | Batas handrail untuk akses aman belu tersedia | Batas handrail untuk akses aman sudah tersedia | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/WhatsApp Image 2024-07-05 at 15.04.22.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/WhatsApp Image 2024-07-05 at 15.04.23.jpeg | Ketidaksesuaian simbol bahaya B3 pada tempat penyimpanan Ammonia dan papan MSDS |  | simbol bahaya B3 pada tempat penyimpanan Ammonia dan papan MSDS | 100% | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/WhatsApp Image 2024-07-02 at 10.05.35 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/WhatsApp Image 2024-07-02 at 10.05.35 (5).jpeg | beberapa titik ada sarang laba-laba | sarang laba-laba sudah dibersihkan | 100% | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/WhatsApp Image 2024-07-02 at 10.05.34 (1).jpeg | Panel dalam kondisi terbuka | panel sudah tertutup | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/87_WhatsApp Image 2024-07-02 at 10.05.34 (1)_7737.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/WhatsApp Image 2024-07-02 at 10.05.35 (2).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/WhatsApp Image 2024-07-02 at 10.05.35 (6).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/WhatsApp Image 2024-07-02 at 10.05.35 (7).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/WhatsApp Image 2024-07-02 at 10.05.35 (8).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/WhatsApp Image 2024-07-02 at 10.05.35 (9).jpeg | 1. Panel dalam kondisi terbuka. 2. baut tidak terpasang sempurna 3. beberapa PG yang ditemukan dalam kondisi rusak. 4. Handrail belum ada handrail | Panel dalam kondisi tertutup. baut terpasang sempurna beberapa PG sudah dalam kondisi baik. Sudah ada handrail | 100% | OK | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/95_WhatsApp Image 2024-07-05 at 15.04.22_1371.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/5959815981537459216/95_WhatsApp Image 2024-07-05 at 15.04.23_9060.jpeg | Simbol Bahaya B3 tidak sesuai di papan informasi MSDS dan di tempat penyimpanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HK-544391 | Agustus | 21-08-2024 | Rossianti Yunita Setia | Andri | rossianti.andri@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | Produksi | Denny Rino | Aszari | denny.aszari@id.wilmar-intl.com | riki.ondihon@id.wilmar-intl.com | OK | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6023874808639495184/forklift belum ada sticker inspeksi bulanan.jpg | Forklift belum terpasang sticker inspeksi dari EHS |  | Forklift terpasang sticker inspeksi dari EHS | 100% | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6023874808639495184/belum ada sign jalur evakuasi & sign EXIT.jpg | Belum terdapat sign EXIT pada pintu, dan jalur evakuasi pada lantai |  | Sudah terdapat sign EXIT pada pintu, dan jalur evakuasi pada lantai | 100% | OK | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6023874808639495184/Cover Rotary part.jpg | Rotary part ada yang belum tercover |  | Sudah terpasang cover | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6023874808639495184/87_Cover Rotary part_9256.jpg | Terdapat rotary part yang belum tercover | | Sudah terpasang cover | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | HK-359877 | Juli | 10-08-2024 | Defananda | ardayatama | defananda.ardayatama@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | WH, Produksi | - | - | -@gmail.com | riki.ondihon@id.wilmar-intl.com | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6024373584257723330/WhatsApp Image 2024-09-18 at 08.42.09.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6024373584257723330/WhatsApp Image 2024-09-18 at 08.42.10.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6024373584257723330/WhatsApp Image 2024-09-18 at 08.46.21(1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6024373584257723330/WhatsApp Image 2024-09-18 at 08.46.21.jpeg | peletakkan barang - barang tidak pada tempatnya | Barang - barang sudah seuai ditempatnya | 100% | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6024373584257723330/83_WhatsApp Image 2024-09-18 at 08.42.09_3586.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6024373584257723330/83_WhatsApp Image 2024-09-18 at 08.42.10_2841.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6024373584257723330/83_WhatsApp Image 2024-09-18 at 08.46.21(1)_4953.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6024373584257723330/83_WhatsApp Image 2024-09-18 at 08.46.21_1769.jpeg | menempatkan barang tidak pada tempatnya | Barang - barang sudah seuai ditempatnya | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6024373584257723330/WhatsApp Image 2024-09-18 at 08.43.36.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6024373584257723330/WhatsApp Image 2024-09-18 at 08.43.37.jpeg | stop kontak dan ipos tidak diperbaharui karena sudah expired; stop kontak tidak terinspeksi dari EI | stop kontak sudah terinspeksi dari EI | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6024373584257723330/87_WhatsApp Image 2024-09-18 at 08.43.36_9375.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6024373584257723330/WhatsApp Image 2024-09-18 at 08.44.50.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6024373584257723330/WhatsApp Image 2024-09-18 at 08.45.48.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6024373584257723330/WhatsApp Image 2024-09-18 at 08.47.26.jpeg | Pagar area robotik trbuka & mesin robotik beroperasi; panel yang terbuka; Stop Kontak yang sudah rusak dan tidak terinspeksi dari EI | Pagar area robotik sudah tertutup; panel sudah tertutup Stop Kontak yang sudah diperbaiki dan terinspeksi dari EI | 100% | OK | ​ | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6024373584257723330/WhatsApp Image 2024-09-18 at 08.44.26.jpeg | simbol bahan kimia tidak standar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | HK-248196 | September | 20-09-2024 | Alvian Hadi | Rachmansyah | alvian.rachmansyah@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | Plant dan WH | Denny Rino | Aszari | denny.aszari@id.wilmar-intl.com | riki.ondihon@id.wilmar-intl.com | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6026435738027553010/1.1.1.A..jpeg | 1.1.1.A. Terdapat tangga potable (alat bantu kerja) yang tidak ditempatkan ditempat yang sudah disediakan. |  | Tangga portable sudah ditempatkan di tempat yang sesuai | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6026435738027553010/1.2.1.A..jpeg | 1.2.1.A. Terdapat tangga portable (alat bantu kerja) yang tidak ditempatkan ditempat yang sudah disediakan. |  | Tangga portable sudah ditempatkan di tempat yang sesuai | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6026435738027553010/1.4.1.A..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6026435738027553010/1.4.1.B..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6026435738027553010/1.4.1.C..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6026435738027553010/1.4.1.D..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6026435738027553010/1.4.1.E..jpeg | 1.4.1.A. Tidak terdapat cover pelindung rotary part pada motor; 1.4.1.B. Tidak terdapat cover pelindung rotary part pada conveyor; 1.4.1.C. Pintu jalur forklift tidak tertutup rapat karena rel rusak; 1.4.1.D. Grounding pada motor putus; 1.4.1.E. Konduit tidak menutupi permukaan kabel. | Terdapat cover pelindung rotary part pada motor, Pintu jalur forklift tidak tertutup rapat karena rel rusak Grounding pada motor sudah disambung Konduit sudah di repair | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6026435738027553010/2.1.A..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6026435738027553010/2.1.B..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6026435738027553010/2.1.C..jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6026435738027553010/2.1.D..jpeg | 2.1.A. Tidak terdapat cover pelindung rotary part pada motor dan terdapat potensi terjepit; 2.1.B. Tidak terdapat cover pelindung rotary part maupun barier penghalang pada conveyor sehingga terdapat potensi orang menerobos lewat celah bawah konveyor yang berjalan; 2.1.C. Kabel grounding pada motor putus; 2.1.D. Konduit tidak menutupi permukaan kabel sehingga jika terkopek akan langsung terlihat isi dalamnya dan berpotensi electrical shock. | - cover pelindung rotary part pada motor sudah terpasang; - cover pelindung rotary part maupun barier penghalang pada conveyor sehingga terdapat potensi orang menerobos lewat celah bawah konveyor yang berjalan - Kabel grounding pada motor sudah direpair - Konduit sudah menutupi permukaan kabel. | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | HK-835714 | Oktober | 04-10-2024 | gogik | tri | gogik.cahyono@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | warehouse | denny | rino | denny.aszari@id.wilmar-intl.com | riki.ondihon@id.wilmar-intl.com | OK | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6045095641113745050/20241004_101114.jpg | penempatan barang melebihi garis, mohon training lagi penempatan operator forklift agar lebih rapi |  | penempatan barang sudah rapi di dalam garis | 100% | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6045095641113745050/20241004_101538.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6045095641113745050/20241004_101633.jpg | panel electrik tidak ada warning sign | Panel electric sudah diberi sign | 100% | OK | 100% | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6045095641113745050/20241004_101224.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6045095641113745050/20241004_101440.jpg | tidak adanya informasi wi penggunaan apar | WI penggunaan APAR sudah ditempel | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6045095641113745050/20241004_102605.jpg | dibawah konveyor robot banyak bekas serpihan kardus, mohon modifikasi penampungan kotoran agar tidak jatuh langsung ke lantai | Serpihan kantor sudah dibersihkan | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6045095641113745050/20241004_100602.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6045095641113745050/20241004_100618.jpg | penempatan jenis sampah yang tidak sesuai | Untuk sampah sudah dimodifikasi dan di sesuaikan jenis sampahnya | 100% | OK | 100% | OK | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6045095641113745050/20241004_101354.jpg | pekerja kebersihan melakukan pekerjaan di sela rak dengan lingkungan gelap, mohon bekali penerangan portable saat melakukan kegiatan cleaning | briefing pekerjaan ISS untuk melakkan pekerjaan di sela rak dengan tim untuk dipersiapkan lampu saat cleaning | 100% | OK | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6045095641113745050/20241004_103208.jpg | sistem fire alarm belum aktif, segera aktifkan dan perbaiki | Under project, pekerjaan akan diselesaikan setelah tes springkle | 100% | OK | 100% | OK | 100% | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | HK-391647 | November | 21-11-2024 | Rovin | Arif | rovin.arif@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | Produksi dan warehouse | denny | Aswari | denny.aszari@id.wilmar-intl.com | riki.ondihon@id.wilmar-intl.com | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6079775878638910904/20241120_104552.jpg | Ditemukan material diatas pallet yang tidak pada tempatnya | material diatas pallet sudah dibuang | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6079775878638910904/20241120_101842.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6079775878638910904/20241120_105459.jpg | Terdapat alat kontraktor dan material yang bukan pada tempatnya dan tidak ada label | akat kontraktor dan material sudah dipindah | 100% | OK | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6079775878638910904/20241120_104634.jpg | Tidak ada tanda untuk membedakan antara pejalan kaki dengan jalur forklif |  | sudah ada pembeda antara pejalan kaki dan jalur forklift | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6079775878638910904/20241120_101715.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6079775878638910904/20241120_104522.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6079775878638910904/20241120_104801.jpg | tanda klakson mulai pudar dan stiker evakuation tidak ada serta pintu tidak ada tanda pintu exit | tanda klakson sudah diganti dan stiker evakuation sudah ditempel di area produksi, dan pintu ada tanda pintu exit | 100% | OK | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6079775878638910904/20241120_104552_4058.jpg | sampah produksi ditemukan diatas pallet | sampah produksi sudah di bersihkan | 100% | OK | 100% | OK | 100% | OK | 100% | OK | 100% | OK | 100% | OK | 100% | OK | 100% | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | HK-945043 | Desember | 12-12-2024 | purnomo adi | nugroho | purnomo.adi@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | Production line 1-5, WH 1,2 | septin | Arinda | septin.arinda@id.wilmar-intl.com | riki.ondihon@id.wilmar-intl.com | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6101247888631324172/116ce6d6-7812-442d-bc64-0b2991ae6cae.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6101247888631324172/63333a07-12c9-4c8d-915e-5c9999b91f9f.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6101247888631324172/88e8a67c-015a-434c-817b-25c710abf098.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6101247888631324172/900f83fd-f341-4b52-b721-5f8cdfcd73aa.jpg | Terdapat barang seperti lakban yg tidak dipakai diletakkan tidak pada tempatnya, rock wool yg diletakkan dibak pompa, dan sheet yg diletakkan diatas penutup konveyor produk ke gudang | Lakban yg tidak dipakai sudah diletakkan pada tempatnya, rock wool sudah dibuang dari bak pompa, dan sheet yg diletakkan diatas penutup konveyor produk sudah dipindah | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6101247888631324172/bf4af7c3-5337-43d3-a583-c4c0bd240a1e.jpg | pipa yg selesai dilakukan perbaikan , tidak segera dirapikan dan masih terdapat diarea proses produksi |  | pipa sudah dirapikan di area proses produksi | 100% | OK | 100% | OK | 100% | OK | 100% | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6101247888631324172/b2d642f0-782a-43b5-9579-695c08372fea.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6101247888631324172/c02f1e50-741b-4e85-b5ce-cc0aab6c9256.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6101247888631324172/e745fea2-35cc-45bd-a1f8-40b099372391.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6101247888631324172/f213eb62-7d12-4cff-83c1-25e0ac0863a9.jpg | terdapat beberapa kebocoran diarea produksi, informasinya baru bisa diperbaiki jika kondisi stop plant, serta kebocoran dari air hujan di gudang 2 tempering | kebocoran diarea produksi sudah diperbaiki, serta kebocoran dari air hujan di gudang 2 tempering | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6101247888631324172/61133531-bd1e-4ed5-9371-011664cae5e3.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6101247888631324172/f983b383-848e-4af4-a0bc-2178738901f4.jpg | Membuang sampah tidak sesuai jenis, dan membuang bekas wypal di tampungan tetesan produk | Sampah sudah sesuai jenisnya , dan membuang bekas wypal di tampungan tetesan produk | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6101247888631324172/8aea4dcd-cdad-4e8f-91fe-8b0cee923707.jpg | support line pada proses produksi ditemukan ada yg lepas, sehingga getarannya cukup kencang |  | support line pada proses produksi sudah diperbaiki | 100% | OK | 100% | OK | 100% | OK | 100% | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6101247888631324172/4d5c726e-c356-41c4-9bac-c1f13fab5f67.jpg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6101247888631324172/70b2d109-84b5-4e22-94e5-f9a3f4b3377b.jpg | masih ditemukan diarea produksi line 1-5 terdapat kabel yg sudah tidak dipakai, namun tidak diketahui statusnya apakah masih on/off | kabel yg sudah tidak dipakai sudah dirapikan | 100% | OK | 100% | OK | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6101247888631324172/5619e14e-e29f-4d9a-807a-c840143c67d9.jpg | Penempatan untuk air Aki yg tidak pada tempatnya, ketidak sedang tidak dipakai |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HK-127712 | Januari 25 | 25-01-2025 | ahmad | fandi | ahmad.fandi@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | Warehouse | Imam | Sugiono | imam.sugiono@id.wilmar-intl.com | riki.ondihon@id.wilmar-intl.com | OK | 100% | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6150677538635716101/WhatsApp Image 2025-01-25 at 22.42.27 (2).jpeg | penempatan sign NC yang kurang tepat, menutupi APAR |  | Sign NC sudah ditempatkan ke tempat semula | 100% | OK | 100% | OK | 100% | OK | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6150677538635716101/WhatsApp Image 2025-01-25 at 22.42.28.jpeg |  | bocoran kondensat sudah direpair | 100% | OK | 100% | OK | 100% | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6150677538635716101/WhatsApp Image 2025-01-25 at 22.42.27 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6150677538635716101/WhatsApp Image 2025-01-25 at 22.42.28 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6150677538635716101/WhatsApp Image 2025-01-25 at 22.42.29.jpeg | Terdapat kebocoran pada line steam, box panel yang rusak dan sign evakuasi yang pudar | line steam sudah direpair sehingga bocoran sudah tidak ada box panel sudah di repair sign evakuasi sudah diganti | 100% | OK | 100% | OK | 100% | OK | 100% | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6150677538635716101/WhatsApp Image 2025-01-25 at 22.42.27 (1)_4263.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6150677538635716101/WhatsApp Image 2025-01-25 at 22.42.27 (2)_499.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6150677538635716101/WhatsApp Image 2025-02-07 at 15.38.29 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6150677538635716101/WhatsApp Image 2025-02-07 at 15.38.29.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6150677538635716101/WhatsApp Image 2025-02-07 at 15.38.30 (1).jpeg | tidak terdapat sign use handrail, box panel rusak potensi bahaya sentuh langsung, APAr yang terhalang, tidak ada sign use sfbh pada tangga vertikal, sign jalur evakuasi pudar | box panel sudah direpair, APAR sudah bebas akses, sign jalur evakuasi sudah diganti | 100% | OK | 100% | OK | 100% | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | HK-537314 | Februari 25 | 21-02-2025 | Haris | Agus | t.muhajir@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | Plant Process, Plant Packaging, Text WH-1, Text WH-2 | Denny Rino | Aszari | denny.aszari@id.wilmar-intl.com | riki.ondihon@id.wilmar-intl.com | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6160358608636269340/WhatsApp Image 2025-02-21 at 19.24.58.jpeg | 1. Ditemukan box panel CCTV di WH-1 tidak dipasang label/taging identitas | ​ | OK | ​ | OK | 100% | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6160358608636269340/WhatsApp Image 2025-02-21 at 10.57.29 (1)_6377.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6160358608636269340/WhatsApp Image 2025-02-21 at 10.57.29.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6160358608636269340/WhatsApp Image 2025-02-21 at 10.57.30.jpeg | 1. Ditemukan pintu di packaging yg tidak terpasang Sign Exit, 2. Ditemukan sign petunjuk menuju jalur evakuasi yg sudah rusak/kurang jelas pada lantai plant packaging bagian atas, 3. Ditemukan pintu/pagar di plant packaging lantai atas yg tidak dipasang warning sign "pintu harus ditutup kembali jika selesai digunakan" karena terdapat perbedaan ketinggian (resiko personel/peralatan/barang terjatuh) | 1. Sudah terpasang Sign Exit, 2. sign petunjuk menuju jalur evakuasi sudah diganti baru pada lantai plant packaging bagian atas, 3. Sudah dipasang warning sign "pintu harus ditutup kembali jika selesai digunakan" karena terdapat perbedaan ketinggian (resiko personel/peralatan/barang terjatuh) | 100% | OK | 100% | OK | 100% | OK | 100% | OK | 100% | OK | 100% | OK | 100% | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6160358608636269340/WhatsApp Image 2025-02-21 at 10.57.30 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6160358608636269340/WhatsApp Image 2025-02-21 at 10.57.30 (2).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6160358608636269340/WhatsApp Image 2025-02-21 at 10.57.31.jpeg | 1. Ditemukan penempatan Apar yang kurang tepat di plant packaging karena penempatan yang tidak mudah terlihat oleh personel, 2. Ditemukan plat lantai atas plant packaging yg tidak diberi warning sign dimana terdapat resiko terbentur oleh personel, 3. Ditemukan Apar yang belum dipasang sticker segitiga Apar dan sticker petunjuk penggunaan Apar di plant packaging lantai atas | 1. Penempatan Apar sudah dipindah di plant packaging karena penempatan yang tidak mudah terlihat oleh personel, 2. warning sign sudah ditempel, 3. Apar sudah dipasang sticker segitiga Apar dan sticker petunjuk penggunaan Apar di plant packaging lantai atas | 100% | OK | 100% | OK | 100% | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | HK-116962 | Maret 25 | 25-03-2025 | yohanes | Richardo | yohanes.richardo@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | WH | Eko | Setiyawan | eko.setiyawan@id.wilmar-intl.com | riki.ondihon@id.wilmar-intl.com | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6194751920957746261/WhatsApp Image 2025-04-03 at 11.04.32 (1)_2584.jpeg | Ditemukan isolasi di beam atas |  | Isolasi sudah diambil | 100% | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6194751920957746261/WhatsApp Image 2025-04-03 at 11.04.33 (2)_9328.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6194751920957746261/WhatsApp Image 2025-04-03 at 11.04.31_9505.jpeg | Tumpukan material yang dipakai penyusunannya tidak rapi, ganjal ban truk letaknya di tengah jalan | Tumpukan material sudah dirapikan Ganjal Ban sudah ditemptkan pada tempatnya | 100% | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6194751920957746261/WhatsApp Image 2025-04-03 at 11.04.34_7355.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6194751920957746261/WhatsApp Image 2025-04-03 at 11.04.35 (2)_1227.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6194751920957746261/WhatsApp Image 2025-04-03 at 11.04.34 (1)_3302.jpeg | master shuttle rusak tapi tidak ada tagging statusnya, panel listrik tapi tidak ada pemeriksaan EI integrity check | Maste r rack sudah dipindahkan | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6194751920957746261/WhatsApp Image 2025-04-03 at 11.04.35_3314.jpeg | Pintu emergency aksesnya tertutup material |  | Material dipindahkan ke ruang material | 100% | OK | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6194751920957746261/WhatsApp Image 2025-04-03 at 11.04.33_4647.jpeg | Ditemukan sarang laba2 pada langit2 tempat pengecasan batere |  | sarang laba - laba sudah dibersihkan | 100% | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | CRITICAL | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6194751920957746261/Untitled.jpg | Tidak ada laporan perbaikan dari temuan sebelumnya | ​ | MAJOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6194751920957746261/WhatsApp Image 2025-04-03 at 11.04.33 (1)_932.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6194751920957746261/WhatsApp Image 2025-04-03 at 11.04.35 (1)_1113.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6194751920957746261/WhatsApp Image 2025-04-03 at 11.04.32_3074.jpeg | Tidak tersedia APAR Lithium di tempat penyimpanan batere lithium shuttle master, hook pada alat ganti batere forklift tidak ada lutch & pengunci pencegah lepas, OFI untuk penambahan fire system aktif pada WH cooling | ​ | CRITICAL | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6194751920957746261/WhatsApp Image 2025-04-03 at 11.04.36_9813.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6194751920957746261/WhatsApp Image 2025-04-03 at 11.04.35_1908.jpeg | Supir truk istirahat di bawah truk, peletakan pallet material menghalangi pintu darurat | ​ | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | HK-452986 | Agustus 25 | 14-08-2025 | Kelik | Jatmiko | kelik.jatmiko@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | Plant Process,Plant Packaging,WH | Denny | Aszari | denny.aszari@id.wilmar-intl.com | riki.ondihon@id.wilmar-intl.com | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6313195428632447186/WhatsApp Image 2025-08-14 at 09.53.59.jpeg | Beberapa ditemukan sticker jalur evakuasi sudah rusak,terlihat buram | ​ | OK | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6313195428632447186/WhatsApp Image 2025-08-14 at 09.54.01 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6313195428632447186/WhatsApp Image 2025-08-14 at 09.54.04 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6313195428632447186/WhatsApp Image 2025-08-14 at 12.41.48.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6313195428632447186/WhatsApp Image 2025-08-14 at 12.41.43.jpeg | -Di dapati tutup JB BOX terbuka,tidak ada tangging perbaikan jika memang masih under maintenance,pipeshoes line terlihat akan jatuh,isolasi line yang rusak | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | SERIOUS | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6313195428632447186/WhatsApp Image 2025-08-14 at 12.41.47_6074.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6313195428632447186/WhatsApp Image 2025-08-14 at 09.54.03_9944.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6313195428632447186/WhatsApp Image 2025-08-14 at 12.41.44.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6313195428632447186/WhatsApp Image 2025-08-14 at 12.41.48 (1).jpeg | didapati line dalam kondisi ada pressure,tetapi jarum pressure gauge tidak berfungsi jarum penunjuknya,PSV melting Vervektor tidak ada name plant kalibrasinya,Gland Packing HPP line 7 kondisi terbuka area kabelnya,gas forklip mengalami malfungsi | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | HK-821392 | Juni 25 | 30-08-2025 | hendry | hendry nuruddin | hendry.nuruddin@id.wilmar-intl.com | TEXTURING | Tank Farm | Denny | rino | denny.aszari@id.wilmar-intl.com | riki.ondihon@id.wilmar-intl.com | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6326064980951318215/WhatsApp Image 2025-08-30 at 13.16.08_1519.jpeg | Barang yang tidak pada tempatnya | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6326064980951318215/WhatsApp Image 2025-08-30 at 13.16.46 (2).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6326064980951318215/WhatsApp Image 2025-08-29 at 14.37.05.jpeg | Barang yang tidak pada tempatnya | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6326064980951318215/WhatsApp Image 2025-08-30 at 13.16.46 (1).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6326064980951318215/WhatsApp Image 2025-08-30 at 13.16.46.jpeg | Tidak ada identitas | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6326064980951318215/WhatsApp Image 2025-08-30 at 13.16.47 (2).jpeg | TIdak ada batas garis pejalan kaki | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6326064980951318215/WhatsApp Image 2025-08-30 at 13.16.45 (1).jpeg | Peringatan awas kepala | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6326064980951318215/WhatsApp Image 2025-08-30 at 13.16.47 (3).jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6326064980951318215/WhatsApp Image 2025-08-30 at 13.16.45 (2).jpeg | Sampah isolasi beberapa di piperack | ​ | MINOR | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6326064980951318215/WhatsApp Image 2025-08-29 at 14.37.06.jpeg | bak sampah kering tapi isinya plastik | ​ | MODERATE | https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6326064980951318215/WhatsApp Image 2025-08-30 at 13.16.47.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6326064980951318215/WhatsApp Image 2025-08-30 at 13.16.44.jpeg https://wilmar.jotform.com/uploads/heri.purwanto/232671465270961/6326064980951318215/WhatsApp Image 2025-08-30 at 13.16.47 (1).jpeg | pipa air tidak ada penompang proper, Cat terkelupas & colokan kabel terkelupas | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK | ​ | OK |