BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ
5
Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради
6
(найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету )
7
від__22.12.2025___ № __28__
8
Паспорт
9
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
10
1.0800000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
11
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
12
2.0810000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
14
3.08101600160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах2055500000
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
16
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –19886425 гривень , у тому числі загального фонду – 19555120 гривень та спеціального фонду – 331305 гривень .
17
5. Підстави для виконання бюджетної програми
18
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про правовий режим воєнного стану";
Закон України від 19 листопада 2024 року № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Закон України від 21 травня1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
Закон України від 07 червня 2001 року № 2493-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами);
Закон України від 08 вересня 2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (із змінами);
ПКМУ від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами);
19
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23 березня 2021 року №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами);
Положення про Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради (нова редакція), затверджене наказом начальника Чугуївської міської військової адміністрації від 19 липня 2024 року №1034;
Програма цифрового розвитку та інформатизації на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена наказом начальника Чугуївської міської військової адміністрації №919 від 18 грудня 2023 року;
Розпорядження начальника Чугуївської міської військової адміністрації від 20 грудня 2024 року № 295 "Про бюджет Чугуївської міської територіальної громади на 2025 рік (2055500000) (код бюджету)" (із змінами);
Довідки про надходження у натуральній формі.

20
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
21
№
з/п		Ціль державної політики
22
1Реалізація державної та регіональної політики у сфері соціального захисту населення на території громади
23
7. Мета бюджетної програми
24
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
25
8. Завдання бюджетної програми
26
№
з/п		Завдання
27
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту
28
9. Напрями використання бюджетних коштів
29
гривень
30
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
31
12345
32
1Покращення матеріально-технічної бази управління0233 805233 805
33
2Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення19 256 034019 256 034
34
3Придбання основних засобів097 50097 500
35
4Придбання ліцензійного програмного забезпечення299 0860299 086
36
Усього19 555 120331 30519 886 425
37
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
38
гривень
39
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
40
12345
41
1Програма цифрового розвитку та інформатизації на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки299 0860299 086
42
Усього299 0860299 086
43
11. Результативні показники бюджетної програми
44
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
45
1234567
46
1затрат
47
кількість штатних одиниць, з них:од.штатний розпис44,000,0044,00
48
чоловіківод.штатний розпис3,000,003,00
49
жінокод.штатний розпис41,000,0041,00
50
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)грн.кошторис138 583,000,00138 583,00
51
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.кошторис18 554 497,000,0018 554 497,00
52
витрати на комунальні послуги та енергоносіїгрн.кошторис411 878,000,00411 878,00
53
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодахгрн.кошторис151 076,000,00151 076,00
54
витрати на придбання основних засобівгрн.кошторис0,0097 500,0097 500,00
55
обсяг видатків на послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпеченнягрн.кошторис299 086,000,00299 086,00
56
обсяг надходжень у натуральній формі спрямований на покращення матеріально-техничної бази управліннягрн.акт приймання-передачі0,00233 804,79233 804,79
57
2продукту
58
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративниход.журнал обліку7 800,000,007 800,00
59
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративніод.журнал обліку7 800,000,007 800,00
60
кількість листів, звернень тощоод.журнал обліку3 850,000,003 850,00
61
кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громадиод.внутрішньо-господарський облік4,000,004,00
62
кількість придбаних основних засобівод.внутрішньо-господарський облік0,001,001,00
63
кількість послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпеченняод.внутрішньо-господарський облік18,000,0018,00
64
1234567
65
кількість обладнання, матеріалів, отриманих для покращення матеріально-техничної бази управлінняод.внутрішній облік установи0,004,004,00
66
3ефективності
67
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівникаод.розрахунок264,000,00264,00
68
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, з них:грн/одрозрахунок421 693,110,00421 693,11
69
жінокгрн/одрозрахунок434 343,910,00434 343,91
70
чоловіківгрн/одрозрахунок248 798,890,00248 798,89
71
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок9 360,860,009 360,86
72
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок3 149,610,003 149,61
73
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок3 433,550,003 433,55
74
середня вартість придбаного одного основного засобугрн.розрахунок0,0097 500,0097 500,00
75
середня вартість однієї послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпеченнягрн.розрахунок16 615,890,0016 615,89
76
середня вартість одиниці обладнання, матеріалів, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази управліннягрн.розрахунок0,0058 451,2058 451,20
77
4якості
78
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиницівідс.розрахунок100,000,00100,00
79
Начальник управлінняОлена КУРИЛЕНКО
80
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
81
ПОГОДЖЕНО:
82
Фінансове управління Чугуївської міської ради
83
Заступник начальника фінансового управління - начальник бюджетного відділуОльга ГРИЩЕНКО
84
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
85
12/22/2025
86
М.П.
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100