GI-FO-05 Formato Matriz de planificación de cambios (2).xlsx

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2					SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN									CÓDIGO:	GI-FO-05
3					EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO									CÓDIGO:	GI-FO-05
4					GESTIÓN INTEGRAL									VERSIÓN:	2
5					Formato Matriz de Planificación de Cambios									FECHA:	24/8/2021
6	ID	FECHA	PROCESO O SUBPROCESO	TIPO DE CAMBIO	DESCRIPCION DEL CAMBIO	PROPOSITO(S) Y CONSECUENCIAS DEL CAMBIO	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA	CAMBIOS EN LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ASIGNACIÓN O REASIGNACÓN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO
7	ID	FECHA	PROCESO O SUBPROCESO	TIPO DE CAMBIO	DESCRIPCION DEL CAMBIO	PROPOSITO(S) Y CONSECUENCIAS DEL CAMBIO	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA	CAMBIOS EN LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ASIGNACIÓN O REASIGNACÓN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DE ULTIMO SEGUIMIENTO	ESTADO Por iniciar / En proceso / Finalizado /
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90	11	09/09/2021	Gestion De Soporte y Apoyo Informatico	Infraestructura de Red Normativa	Diagnóstico, análisis, planeación, implementación y pruebas de funcionalidad del proceso de transición del protocolo de internet ipv4 a ipv6, para la infraestructura tecnológica de la eis cúcuta sa e.s.p.	Cumplir con los requerimientos por ley establecidos en: Circular No.0015 del 2022 Resolución MinTIC 1126 de 2021 – de Modificación a la 2710 - IPv6 Resolución MinTIC 2710 de 2017 – IPv6 Circular No.002 del 6 de julio de 2011	1. Contratacion	Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	29 de agosto 2022	N/A	No aplica	Cumplimiento de ley establecida por el mintic.	Líder SIG	24/12/2022	Finalizada
91	11	09/09/2021	Gestion De Soporte y Apoyo Informatico	Infraestructura de Red Normativa			2. implementación y puesta en marcha	Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	29 de agosto 2022	N/A	No aplica	Cumplimiento de ley establecida por el mintic.	Líder SIG	24/12/2022	No finalzada
92	12	09/09/2021	Gestion De Soporte y Apoyo Informatico	Infraestructura de Respaldo	Instalación, configuración, capacitación y puesta en marcha de copias de seguridad para usuarios finales en la nube.	Cumplir con la observación o recomendación sobre auditoria realizada de calidad en cuanto a respaldos.	1. Contratacion	Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	29 de agosto 2022	N/A	No aplica	Mejorar al proceso de respaldo.	Líder SIG	24/12/2022	Finalizada
93	12	09/09/2021	Gestion De Soporte y Apoyo Informatico	Infraestructura de Respaldo			2. implementación y puesta en marcha	Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	30 de agosto 2022	N/A	No aplica	Mejorar al proceso de respaldo.	Líder SIG	29/09/2022	Finalizada

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2	ORIENTACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS
3	TITULO DE LA COLUMNA	ORIENTACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO
4	ID	Corresponde al consecutivo del cambio planteado.
5	FECHA	Indique la fecha en la que se plantea la necesidad del Cambio
6	PROCESO O SUBPROCESO	Indique el proceso o subproceso que plantea la necesidad del cambio
7	TIPO DE CAMBIO	Identificar el tipo de cambio de acuerdo al siguiente listado: - Proveedores - Procesos - Tecnológicos - Legales o Normativos - Recurso humano - Infraestructura - Servicios
8	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	Explique brevemente el cambio que se plantea realizar.
9	PROPOSITO(S) Y CONSECUENCIAS DEL CAMBIO	Describa el propósito principal del cambio planteado, especificando los impactos potenciales que tendrá el subproceso o entidad con la implementación del cambio.
10	ACTIVIDADES	Defina las acciones puntuales que se deben realizar para la implementación del cambio.
11	RESPONSABLES	Indique el cargo o rol del responsable de la implementación de cada acción.
12	RECURSOS	Identifique o describa aquellos recursos que son necesarios para la implementación de cada acción. Por ejemplo: Recursos humanos, financieros, técnicos, tecnológicos, entre otros.
13	FECHA	Defina la fecha limite para la implementación de la acción.
14	CAMBIOS EN LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Describa aquellos cambios que se pueden afectar la integridad del sistema de gestión de la calidad. Por ejemplo: cambios en la estructura del proceso o subproceso, políticas, objetivos, directrices, métodos y/o herramientas, entre otros.
15	ASIGNACIÓN O REASIGNACÓN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES	Describa los cambios que se pueden generar en la asignación de Roles, Responsabilidades y autoridades del SGC debido a la implementación de las acciones propuestas.
16	OBSERVACIONES	En este espacio se pueden indicar las observaciones que se consideren relevantes para la implementación eficaz del cambio propuesto, por ejemplo la disponibilidad de recursos o la necesidad que estos sean gestionados.
17	SECCIÓN SEGUIMIENTO Este espacio es exclusivo para el personal que realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones
18	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Indique el cargo o rol del responsable de realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas.
19	FECHA DE ULTIMO SEGUIMIENTO	En este espacio el responsable del seguimiento dejará registrada la fecha o periodo del ultimo seguimiento aplicado
20	ESTADO Por iniciar / En proceso / Finalizado /	De acuerdo a cada acción planificada se debe indicar el estado actual de las mismas. De acuerdo a los siguientes parámetros: - Por iniciar: Acción que de acuerdo a su fecha de implementación no se ha iniciado su ejecución. - En proceso: Acción sobre la cual ya se han desarrollado actividades. - Finalizada: Acción que de acuerdo a las evidencias suministradas se ha cumplido completamente.