REALISASI KINERJA UP3 JAYAPURA 2026 (V3_) (ULP).xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	-
2		KONTRAK MANAJEMEN TAHUN 2026
3		PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PAPUA & PAPUA BARAT
4		UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN JAYAPURA
5
6		NO	INDIKATOR KINERJA	POLARITAS	SATUAN	BOBOT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TW 1	SEMESTER 1	TW 3	SEMESTER 2	PIC
7			KEY PERFORMANCE INDICATOR			40																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8			Penjualan Tenaga Listrik	Positif	GWh	14	1,06	1,97	3,36	4,32	5,08	6,34	7,61	8,05	8,17	9,89	11,68	12,69
9			Susut Distribusi Tanpa E-min (Sesuai kewenangan)	Negatif	%	12	10,35	10,31	10,26	10,23	10,2	10,16	10,13	10,09	10,06	10,03	10,01	9,98
10			Keandalan Penyaluran Tenaga Listrik			12
11			a. SAIDI (sesuai kewenangan)	Negatif	menit/plg	5	25,317	50,633	75,950	101,267	126,583	151,900	177,217	202,533	227,850	253,167	278,483	303,800						3,7975	7,595	11,3925	15,19	18,9875	22,785
12			b. SAIFI (sesuai kewenangan)	Negatif	kali/plg	5	0,327	0,653	0,980	1,307	1,633	1,960	2,287	2,613	2,940	3,267	3,593	3,920
13			c. ENS (sesuai kewenangan)	Negatif	MWh	2	39,0786	78,1572	117,2358	156,3144	195,393	234,4716	273,5502	312,6288	351,7074	390,786	429,8646	468,9432
14			Penyelesaian Eksekusi RUPTL dan Investasi			10						70,34148	164,13012
15			a. Penambahan Aset RUPTL	Positif	%	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16			b. Penambahan Aset Penyelesaian Fisik Investasi	Positif	%	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17			a. Jumlah Penambahan Pelanggan	Positif	Plg	1	914	1481	2085	2401	2943	3487	4148	4773	5380	6026	6775	8545						5110
18			a. Penambahan Daya Tersambung	Positif	MVA	1	1,99	3,23	4,54	5,23	6,41	7,6	9,31	10,92	12,49	14,16	16,09	20,67
19			b. Pendapatan Biaya Penyambungan	Positif	Rp Miliar	2	4,1	6,64	9,35	10,77	13,2	15,64	18,14	20,5	22,79	25,23	28.06	34,75
20			c. Penambahan Jumlah Pelanggan Lisdes	Positif	Pelanggan	4	0	0	0	88	176	264	352	440	528	616	704	794						0	0	0	44	88	132	176	220	264	308	352	397
21			d. Peningkatan kWh Penjualan dari Pelanggan Lisdes	Positif	KWh	2	201.201	402.402	603.603	804.804	1.006.005	1.207.206	1.444.852	1.682.498	1.920.144	2.157.790	2.395.436	2.633.080						100600,5	201201	301801,5	402402	503002,5	603603	722426	841249	960072	1078895	1197718	1316540
22			Peningkatan Pelayanan Pelanggan			8
23			a. Feedback Rating Negatif pada PLN Mobile - Gangguan	Negatif	Kali	2	2	4	6	6	7	7	11	12	12	12	13	13
24			b. Response Time atas Gangguan (diluar Clear Tamper)	Negatif	Menit	2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
25			c. Success Rate Auto Dispatch Gangguan Individual (diluar Clear Tamper)	Positif	%	2	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
26			d. Jumlah Kali Transaksi Keuangan melalui PLN Mobile Ribuan Kali Transaksi	Positif	1. Ribuan Kali Transaksi 2. Rp Miliar	2	4,87	10,81	16,75	22,69	28,63	34,57	41,32	48,07	54,82	61,57	68,31	75,06
27			d. Jumlah Kali Transaksi Keuangan melalui PLN Mobile Rp Miliar	Positif	Rp Miliar		1,86	4,14	6,42	8,7	10,98	13,26	15,86	18,47	21,08	23,69	26,3	28,91
28			Keandalan JTM			7
29			a. Gangguan TM (sesuai kewenangan)	Negatif	kali	5	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960
30			b. Kerusakan Peralatan Distribusi (sesuai kewenangan)	Negatif	Unit	2	2	4	6	8	10	13	15	17	19	21	23	26
31			Emergency Response Time			6
32			a. MVOD (sesuai kewenangan)	Positif	%	4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33			b. MTTR Siaga 1 TM (sesuai kewenangan)	Positif	%	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34			Management Cash In :			6
35			a. Pencapaian Saldo Rata-Rata Akhir Bulan diluar Konsumen Instansi (Kementerian & Lembaga) dan Konsumen TT	Negatif	Rp Juta	2	155,86	155,86	155,86	155,86	155,86	155,86	155,86	155,86	155,86	155,86	155,86	155,86
36			b. Pencapaian Pelunasan PRR, Ex-PRR, dan Piutang Prabayar	Positif	Rp Juta	2	107	213	320	426	533	639	746	852	959	1.065	1.172	1.279
37			c. Usulan Penghapusan PRR	Positif	Sem I : Rp Miliar Sem II : %	2	0,202	0,404	0,606	0,809	1,011	1,213	1,415	1,617	1,819	2,021	2,223	2,426
38			PengendalianAnggaran			5
39			a. Pengendalian Penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP	Range	%	2	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95					95-100
40			b. Usulan Penghapusan ATTB	Positif	Rp Juta	2	0	0	0	0	0	956,15	956,15	956,15	956,15	956,15	956,15	3.187,17
41			c. Pengendalian NAC (Non Allowable Cost)	Negatif	Rp Juta	1	sesuai SKAO Tahun 2026	sesuai SKAO Tahun 2026	sesuai SKAO Tahun 2026	sesuai SKAO Tahun 2026	sesuai SKAO Tahun 2026	sesuai SKAO Tahun 2026	sesuai SKAO Tahun 2026	sesuai SKAO Tahun 2026	sesuai SKAO Tahun 2026	sesuai SKAO Tahun 2026	sesuai SKAO Tahun 2026	sesuai SKAO Tahun 2026
42			Pengelolaan Transaksi Energi			6
43			a. Perolehan kWh P2TL	Positif	kWh	3	643.590	1.222.823	1.769.874	2.445.644	2.960.517	3.604.111	4.251.725	4.786.710	5.406.167	6.025.624	6.616.924	7.208.222
44			b. Penyelesaian Ganti Meter	Positif	Unit	2	1.040	2.254	3.468	5.202	6.936	8.670	10.404	12.138	13.872	15.086	16.300	17.338
45			c. Tindak Lanjut LBKB (Laporan Bulanan Kelainan Baca Meter)	Range	%	1	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
46			Digitalisasi Aplikasi Korporat			4
47			a. Pengembangan Aset Distribusi	Positif	%	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
48			b. Efektifitas Pemeliharaan	Positif	%	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
49			Kepatuhan, Maturity Level dan Tata Kelola Perusahaan
50			a. Implementasi Maturity Level			Max - 3
51			b. Kepatuhan			Max - 3
52			c. Tata Kelola Perusahaan			Max - 3
53
54			TOTAL			100
55
56
57															Jayapura, 10 Juni 2026
58															Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan
59
60
61
62
63
64															HERI SUTIKNO
65
66		KONTRAK MANAJEMEN TAHUN 2026
67		PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PAPUA & PAPUA BARAT
68		UNIT LAYANAN PELANGGAN JAYAPURA
69							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70		NO	INDIKATOR KINERJA	POLARITAS	SATUAN	BOBOT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TW 1	SEMESTER 1	TW 3	SEMESTER 2	PIC
71			KEY PERFORMANCE INDICATOR			66
72			Penjualan Tenaga Listrik	Positif	GWh	14	0,3392862094	0,6305602193	1,075473268	1,382751344	1,626013154	2,02931563	2,435818918	2,576654703	2,615064463	3,16560435	3,73854993	4,061832073
73			Susut Distribusi Tanpa E-min (Sesuai kewenangan)	Negatif	%	12	9,493583995	9,451311759	9,399870263	9,368432614	9,337105784	9,295634012	9,264460027	9,223189434	9,191931028	9,160739886	9,139574033	9,108375671
74			Keandalan Penyaluran Tenaga Listrik			12
75			a. SAIDI (sesuai kewenangan)	Negatif	menit/plg	5	27,250	54,510	81,760	109,010	136,270	163,520	190,770	218,020	245,280	272,530	299,780	327,040
76			b. SAIFI (sesuai kewenangan)	Negatif	kali/plg	5	0,400	0,800	1,200	1,600	2,000	2,390	2,790	3,190	3,590	3,990	4,390	4,790
77			c. ENS (sesuai kewenangan)	Negatif	MWh	2	11,72	23,45	35,17	46,89	58,62	70,34	82,07	93,79	105,51	117,24	128,96	140,68
78			Penyelesaian Eksekusi RUPTL dan Investasi			10
79			a. Penambahan Aset RUPTL	Positif	%	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
80			b. Penambahan Aset Penyelesaian Fisik Investasi	Positif	%	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
81			a. Jumlah Penambahan Pelanggan	Positif	Plg	1	111	179	250	288	353	420	499	578	648	727	817	1030
82			a. Penambahan Daya Tersambung	Positif	MVA	1	0,6087840351	0,9881268509	1,38888418	1,599970102	1,96095762	2,325004355	2,848130335	3,340664152	3,820961104	4,331850219	4,922278957	6,323400002
83			b. Pendapatan Biaya Penyambungan	Positif	Rp Miliar	2	0,5605996163	0,9078979151	1,278440588	1,47259948	1,804857301	2,138482439	2,480311473	2,802998081	3,116113477	3,449738614	3,836689081	4,751423577
84			c. Penambahan Jumlah Pelanggan Lisdes	Positif	Pelanggan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85			d. Peningkatan kWh Penjualan dari Pelanggan Lisdes	Positif	KWh	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86			Peningkatan Pelayanan Pelanggan			8
87			a. Feedback Rating Negatif pada PLN Mobile - Gangguan	Negatif	Kali	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
88			b. Response Time atas Gangguan (diluar Clear Tamper)	Negatif	Menit	2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
89			c. Success Rate Auto Dispatch Gangguan Individual (diluar Clear Tamper)	Positif	%	2	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
90			d. Jumlah Kali Transaksi Keuangan melalui PLN Mobile Ribuan Kali Transaksi	Positif	1. Ribuan Kali Transaksi 2. Rp Miliar	2	1,12	2,49	3,85	5,22	6,58	7,95	9,5	11,06	12,61	14,16	15,71	17,26
91			d. Jumlah Kali Transaksi Keuangan melalui PLN Mobile Rp Miliar	Positif	1. Ribuan Kali Transaksi 2. Rp Miliar		0,43	0,95	1,48	2	2,53	3,05	3,65	4,25	4,85	5,45	6,05	6,65
92			Keandalan JTM			7
93			a. Gangguan TM (sesuai kewenangan)	Negatif	kali	5	17	35	52	70	87	105	123	140	158	175	193	211
94			b. Kerusakan Peralatan Distribusi (sesuai kewenangan)	Negatif	Unit	2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
95			Emergency Response Time			6
96			a. MVOD (sesuai kewenangan)	Positif	%	4	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
97			b. MTTR Siaga 1 TM (sesuai kewenangan)	Positif	%	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
98			Management Cash In :			6
99			a. Pencapaian Saldo Rata-Rata Akhir Bulan diluar Konsumen Instansi (Kementerian & Lembaga) dan Konsumen TT	Negatif	Rp Juta	2	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72
100			b. Pencapaian Pelunasan PRR, Ex-PRR, dan Piutang Prabayar	Positif	Rp Juta	2	21	43	64	86	107	129	150	172	193	214	236	257