| A | B | C | D | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYPOTHESES GENERALES | FY2025 | ||||
2 | PRESSAGE | |||||
3 | Efficacité moyenne extraction jus de pomme | 0,66 | litres / kg pommes | Kreuzmayr annonce un rendement de 75% (pommes idéales, bonne saison) | ||
4 | Débit moyen de pressage de pommes | 1 200 | kg/h | pour l'instant on est sur une machine avec un débit max de 1200 kg/h | ||
5 | Durée pour le nettoyage de la presse | 1,5 | h | |||
6 | Durée réelle de pressage par jour | 6,0 | h | |||
7 | Nombre de ETP pour gérer un jour de pressage B2C | 3,0 | ETP | heures ouvrier seulement | ||
8 | Nombre de ETP pour gérer un jour de pressage B2B & MP | 1,5 | ETP | heures ouvrier seulement | ||
9 | RESSOURCES HUMAINES | |||||
10 | Taux horaire ouvrier moyen | 32 € | / heure | Responsable = 35€ et operateur = 25€ | ||
11 | Taux horaire commercial | 45 € | / heure | |||
12 | Taux d'occupation commercial | 33% | d'un temps plein | 1/3 temps sur toute l'année | ||
13 | Taux occupation administratif | 10% | d'un temps plein | sur toute l'année | ||
14 | LOGISTIQUE | |||||
15 | Quantité de pommes par palox | 350 | kg / palox | |||
16 | Quantité de marc de pommes par palox | 400 | kg / palox | |||
17 | Quantité de palox par camion | 25 | palox + camion | |||
18 | Durée pour décharger un camion | 4,0 | heure | |||
19 | Marc de Pommes | |||||
20 | PRIX MATIERES PREMIERES | |||||
21 | tonne de pommes en B2B | 350 € | HTVA | Source: professionnel via Ced. En 2024, le prix est relativement élevé, car intempéries. Livraison incluse. Certains sont à 350€/T livrée | ||
22 | Prix poche de 3L + bouchon + étiquette | 1,20 € | HTVA | Devis Bag'Innov, poches kraft (sans étiquette ?) <2160u = 1,20€, 2400 à 3120 = 1,10€, 3360u = 1,06€. Dans Planning prod 25, 3160 poches en marque propre | ||
23 | bouteille de 1L vide + capsule + étiquette | 0,35 € | HTVA | mettre un lien ou un devis ou un mail | ||
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27 | CONDITIONNEMENT | |||||
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29 | PASTEURISATION | |||||
30 | Débit de notre pasto | 1 000 | L/h | |||
31 | Puissance calorifique nécessaire | 90 | kW | basé sur le Kreuzmayer KZE1000 combiné à un PAS1000, 1000L/h | ||
32 | Rendement de la chaudière | 90% | ||||
33 | Energie (combustible) nécessaire par 1000 L de jus | 100 | kWh / 1000L | |||
34 | Pouvoir calorifique moyen du propane | 13,3 | kWh / kg | |||
35 | Quantité de propane nécessaire pour 1000L de jus | 7,52 | kg / 1000L | A titre de comparaison, datasheet Voran: 5,5 kg/h pour 750l/h de jus = 7,3 kg/h pour 1000L/h | ||
36 | Prix moyen d'achat du propane (livraison incl.) | 1,5104 | € HTVA / kg | Source: Primagaz | ||
37 | CONDITIONNEMENT EN POCHES 3L | |||||
38 | Rythme max mise en poches de 3L | 330 | poches / heure | 00FR-VIN +JUS -Tarif-Public- PREMIA TOP 420 au 01-01-2024.pdf | ||
39 | Rythme max mise en poches de 3L | 990 | L / h | notre pasto doit idéalement pouvoir faire 1000L/h | ||
40 | Facteur de productivité | 80% | ||||
41 | Rythme moyen mise en poches de 3L | 264 | poches / heure | |||
42 | Rythme moyen mise en poches de 3L | 792 | L / heure | |||
43 | Nombre opérateurs sur la machine | 2,0 | l'hypothèse des 2 opérateurs vient du planning à la semaine. A confirmer | |||
44 | Durée de nettoyage machine | 1,0 | heure | |||
45 | Durée de temps productif / jour | 6,5 | heure | |||
46 | Nombre de manhour par 1000 L (en B2B & MP) | 2,9 | manhour / 1000L | soutirage + pasto + mise en poche + refroidissement dans le bain (+ collage étiquette si requis) | ||
47 | CONDITIONNEMENT EN BOUTEILLES 1L | |||||
48 | Rythme max mise en bouteille | 420 | L / heure | Sraml_GravityFiller.pdf basé sur SRAML PS4 | ||
49 | Facteur de productivité (étiquetage inclus) | 80% | ||||
50 | Rythme moyen mise en bouteille | 336 | L / heure | |||
51 | Nombre opérateurs sur la machine (étiquettage inclus) | 2,0 | Besoin de 2 opérateurs, car étiquettage demande aussi des opérations | |||
52 | Durée de nettoyage machine | 1,0 | heure | |||
53 | Durée de temps productif / jour | 6,5 | heure | |||
54 | Nombre de manhour par 1000 L (en B2B & MP) | 6,9 | manhour / 1000L | soutirage + pasteurisation + mise en bouteille + refroidissement dans le bain + collage étiquette | ||
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84 | CAMPAGNE B2C | |||||
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86 | Efficacité du pressage en B2C | 50% | estimations par Ced. Temps perdu entre les clients, etc... En 2025 : 50% de 50% car démarrage | |||
87 | Rythme pressage | 396 | L / h | |||
88 | Quantité de pommes traitées par jour (max 6h/jour) | 3 600 | kg / Jour Pressage | |||
89 | Quantité de jus produit par jour (max 6h/jour) | 2 376 | L / Jour Pressage | |||
90 | Nombre de manhour par 1000 L | 9,5 | manhour / 1000L | Manhour pour pressage + conditionnement + accueil | ||
91 | REPARTITION PRODUIT FINI | |||||
92 | Proportion volume bouteilles 1L / cubi 3L | 50% | les clients préfèrent les bouteilles, même si on orientera plutôt vers les bouteilles | |||
93 | VOLUMES DE PRODUIT FINI | |||||
94 | Nombre de bouteilles de 1L /JP | 1 188 | ||||
95 | Nbre cubi 3L /JP | 396 | ||||
96 | PRIX DE VENTE | |||||
97 | Prix de vente moyen par litre en cubi | 1,32 € | HTVA (6%) | lien vers pomme d'happy | ||
98 | Prix de vente moyen par cubi de 3L | 3,95 € | ||||
99 | Prix de vente par bouteille de 1L | 1,41 € | HTVA (6%) | lien vers pomme d'happy | ||
100 | ||||||
101 | CAMPAGNE B2B | |||||
102 | RYTHMES DE PRESSAGE | |||||
103 | Efficacité du pressage en B2B | 100% | ||||
104 | Rythme pressage | 792 | L / h | |||
105 | Quantité de pommes traitées par jour (max 6h/jour) | 7 200 | kg / Jour Pressage | |||
106 | Quantité de jus produit par jour (max 6h/jour) | 4 752 | L / Jour Pressage | |||
107 | Nombre de manhour par 1000 L | 2,4 | manhour / 1000L | Manhour pour pressage uniquement | ||
108 | REPARTITION PRODUIT FINI | |||||
109 | Proportion volume cubi 3L | 90% | ||||
110 | Proportion volume bouteilles 1L | 10% | pas de bouteilles la première année dans le BP | |||
111 | Proportion volume bouteilles 75cL | 0% | ||||
112 | VENTES | |||||
113 | Prix par L pour presser, pasto et mise en IBC 1000L + transport | 0,30 € | HTVA (6%) | hors prix pommes, uniquement presser et pasto + transport | ||
114 | Prix de vente moyen par litre en cubi | 1,03 € | HTVA (6%) | |||
115 | Prix de vente par bouteille de 1L | 1,25 € | HTVA (6%) | à la base on avait indiqué 1,1€ mais en bouteille cela nécessite plus de manipulations, donc normal que cela soit vendu plus cher au L | ||
116 | ||||||
117 | CAMPAGNE MARQUE PROPRE | |||||
118 | RYTHMES DE PRESSAGE | |||||
119 | Efficacité du pressage en Marque propre | 100% | ||||
120 | Rythme pressage | 792 | L / h | |||
121 | Quantité de pommes traitées par jour (max 6h/jour) | 7 200 | kg / Jour Pressage | |||
122 | Quantité de jus produit par jour (max 6h/jour) | 4 752 | L / Jour Pressage | |||
123 | Nombre de manhour par 1000 L | 2,4 | manhour / 1000L | Manhour pour pressage uniquement | ||
124 | REPARTITION PRODUIT FINI | |||||
125 | Proportion volume cubi 3L | 50% | ||||
126 | Proportion volume bouteilles 1L | 50% | ||||
127 | Proportion volume bouteilles 75cL (pétillant) | 0% | ||||
128 | VENTES | |||||
129 | Prix de vente moyen par litre en cubi | 1,96 € | HTVA (6%) | |||
130 | Prix de vente par bouteille de 1L | 1,95 € | HTVA (6%) |