A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
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1 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | Código: R-DP-PDE-060 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Proceso de Direccionamiento Estratégico | Fecha: 29/12/2020 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Versión: 006 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Departamento Administrativo de Planeación | Página : 1 de 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Unidad Ejecutora: | Periodo de corte: 1 de Enero al 31 de marzo de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.6.AMABLE E.I.C.E. | VIGENCIA AÑO:2023 | |||||||||||||||||||||||||||
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8 | PLAN DE DESARROLLO | PROYECTOS | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META | EFICACIA PRESUPUESTAL | COBERTURA | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD | |||||||||||||||||||||
9 | LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
10 | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable | ||||||
11 | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | % ejecución presupuestal a la fecha de corte | |||||||||||||||||||||||||||
12 | INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde" | Transporte | 11 | Indice de competitividad de ciudades | S.D | 100% | Prestación de servicios de transporte público de pasajeros | Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR) | Implementación del Sistema Estrategico de Transporte Público de Pasajeros de Armenia | 0 | 1 | N/A | Implementación del Sistema Estrategico de Transporte Público de Pasajeros de Armenia | Implementación del Sistema Estrategico de Transporte Público de Pasajeros de Armenia | Implementar el Sistema Estrategico de Transporte Público de Pasajeros de Armenia | N/A | N/A | 2308 2309 2310 2301 | N/A | $ 5.304.298.832 | $ 381.822.666 | 7,20% | $ 316.926 | Armenia | Es importante aclarar que la implementación del SETP esta relacionada con la ejecución de los componentes de infraestructura de transporte, infraestructura tecnológica y operaciones. En este sentido y de acuerdo con los avances en la ejecución de los proyectos el ente gestor ha mostrado buena ejecución en esta meta. Por otro lado el ente gestor ha avanzado en los ajustes y actualización técnica, legal y financiera, y espera realizar la entrega en la vigencia 2023. Es importante resaltar que los resultados de la modelación financiera generaron la necesidad de iniciar un proceso de estructuración de los fondos de estabilización tarifaria que permita incluir fuentes alternas de financiación para garantizar la sostenibilidad del sistema, toda vez que los costos derivados de la operación del SETP superan los ingresos proyectados a causa del decrecimiento de usuarios del transporte público actual en la ciudad de Armenia. Inclusive, desde el Plan Nacional de Desarrollo vigencia “2018-2022”, se reconoce que los sistemas de transporte público en el país, no son autosostenibles y en el Articulo 97 de la ley 1955 de 2019 proponen fuentes de financiación alternas que pueden implementar los entes territoriales. También es importante precisar que, las 9 ciudades que se encuentran en proceso de implementación del sistema están orientando sus esfuerzos para la implementación de estos fondos de estabilización tarifaria y de esta forma iniciar la operación del sistema estratégico de transporte público en el segundo semestre de la vigencia 2024. Igualmente, el proyecto en general para su implementación se encuentra pendiente a la recomposición entre componentes del CONPES 3572 de 2009 para obtener techo presupuestal suficiente en los componentes requeridos para su debida ejecución y posterior implementación. | Amable | |||
13 | INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 11 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D | 30% | Seguridad de Transporte | Implementación de la red semaforica y el centro de control de tráfico | Implementación de la red semaforica y el centro de control de tráfico | 0 | 1 | N/A | Implementación de la adquisicion actualizacion del sistema del centro de control y de la red semaforica de la ciudad de armenia | Implementación de la Adquisicion actualizacion del sistema del centro de control y de la red semaforica de la ciudad de armenia | Implementar de la Adquisicion actualizacion del sistema del centro de control y de la red semaforica de la ciudad de armenia | N/A | 0,5 | 0,00% | N/A | Nación | $ 5.750.000.000 | $ 0 | 0,00% | $ 316.926 | Armenia | El proyecto de semaforización, si bien ya se encuentra estructurado por parte del Ente Gestor, depende de autorización del Ministerio de Transporte para la ejecución de recursos de la Nación. En este sentido, desde este ente Nacional se ha informado en repetidas ocasiones que la autorización del recurso estará sujeta al cierre de la ETLF del SETP por parte de Amable. De acuerdo a la planificación entregada por el ente gestor, el cual esta sujeto a las partidas presupuestales por cada vigencia que desembolsa la Nación, se realizó priorización de los proyectos que cuentan con techo presupuestal de acuerdo al CONPES 3572 de 2009, y teniendo en cuenta que el proyecto de semaforización supera el valor del techo que actualmente se encuentra disponible, dicho proyecto se postergó hasta la vigencia 2026. | Amable | ||
14 | INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 11 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D | 30% | Seguridad de Transporte | Sistema de gestión y control de flota para el SETP | Implementación del sistema de gestión y control de flota para el SETP | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 0 | $ 0 | #DIV/0! | N/A | N/A | Amable | ||||
15 | INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 11 | Tasa de mitigación de siniestros viales | S.D | 30% | Seguridad de Transporte | Cicloinfraestructura construida. | Biciestacionamientos para la integración con el sistema estrategico de transporte público de pasajeros | 0 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | 0 | N/A | N/A | $ 0 | $ 0 | #DIV/0! | N/A | N/A | Amable | ||||
16 | INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 3, 6, 11 | Mejoramiento en el espacio urbano | S.D | 9% | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Espacio publico adecuado. | Kilometros de vias rehabilitadas - AMABLE | 17.48 | 1.49 | N/A | Rehabilitación vial avenida barrio las americas | Rehabilitación vial avenida barrio las americas | Realización Rehabilitación vial avenida barrio las americas | N/A | 0,01 | 0,00% | N/A | N/A | $ 817.381.815 | $ 0 | 0,00% | $ 99.327 | Armenia | La rehabilitacion vial carrera 19 centro fue terminada en octubre de 2020. Sin embargo, aunque la meta se encuentra cumplida, el ente gestor tiene proyectado realizar unas rehabilitaciones adicionales incluidas en el CONPES 3572 de 2009, con un proyectado de 5,04 KM | Amable | ||
17 | INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Mejoramiento en el espacio urbano | S.D | 9% | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Espacio publico construido | Kilómetros construidos de proyectos viales - AMABLE | 0 | 0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,03 | N/A | 2303 | Nación | $ 0 | $ 0 | #DIV/0! | N/A | N/A | Amable | ||||
18 | INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 3, 6, 11 | Mejoramiento en el espacio urbano | S.D | 9% | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Espacio publico construido | Unidades de paraderos con espacio público construido - AMABLE | 5 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | 2306 | Nación | $ 0 | $ 0 | #DIV/0! | N/A | N/A | Amable | ||||
19 | INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Vivienda | 11 | Indice de competitividad de ciudades | S.D | 100% | Prestación de servicios de transporte público de pasajeros | Portales construidos | Unidades de terminales de ruta construidos | 0 | 5 | N/A | Terminal de ruta simón bolivar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta la patria y obras complementarias | Construcción del terminal de ruta simón bolivar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta la patria y obras complementarias | Realización de la construcción del terminal de ruta simón bolivar, terminal de ruta aeropuerto, terminal de ruta la patria y obras complementarias | 1 | 3 | 0,00% | 2307 | Nación | $ 8.338.918.634 | $ 0 | 0,00% | $ 75.024 | Armenia | El terminal de ruta simon bolivar se encuentra proyectado para adjudicación durante el primer semestre de 2023, y el terminal de ruta aeropuerto se estima su inicio durante la vigencia 2023, y el terminal de ruta el Limonar se estima su inicio en la vigencia 2024. Teniendo en cuenta que estos proyectos se localizan en los puntos de inicio y finalización de las rutas de transporte, estás son zonas que presentan una urbanización alta, dificultando así la gestión de los predios necesarios para la ejecución de los proyectos, toda vez que lo que menos se quiere es realizar afectaciones sobre viviendas del sector, por tanto estos proyectos se podrán ejecutar una vez el ente gestor efectúe los trámites prediales correspondientes, salvaguardando así el interés general de las personas que habitan en el sector. Actualmente el ente gestor está realizando una revisión técnica, operacional y ambiental de algunos predios públicos que se han revisado desde el equipo. Estos últimos terminales se encuentran pendiente a la recomposición entre componentes del CONPES 3572 de 2009 para obtener techo presupuestal suficiente para su ejecución. | Amable | ||
20 | INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Transporte | 11 | Indice de competitividad de ciudades | S.D | 100% | Prestación de servicios de transporte público de pasajeros | Andenes de la red urbana rehabilitados | Metros cuadrados de andenes renovados | 33903 | 20395 | N/A | Renovación de andenes tramo 7 centro fase 1 | Renovación de andenes tramo 7 centro fase 1 y obras complementarias para la implmentación del sistema estratretigo de transporte público | Renovación de andenes tramo 7 centro fase 1 y obras complementarias para la implmentación del sistema estratretigo de transporte público | 0 | 1253 | 0,00% | 2305 | Nación | $ 1.189.589.920 | $ 0 | 0,00% | $ 16.327 | Armenia | El proyecto de renovacion de andenes tramo 7 fase 1 se encuentra en ejecución con un avance del 30%, y el proyecto renovación de andenes tramo 7 fase 2 y tramo 8 se encuentra pendiente a la recomposición entre componentes del CONPES 3572 de 2009 para obtener techo presupuestal suficiente para su ejecución. | Amable | ||
21 | TOTAL | $ 21.400.189.201 | $ 381.822.666 | 1,78% | |||||||||||||||||||||||||
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25 | REPRESENTANTE LEGAL | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD | |||||||||||||||||||||||||||
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28 | JOSÉ MANUEL RIOS MORALES | DR. JAMES CASTAÑO HERRERA | |||||||||||||||||||||||||||
29 | ALCALDE | GERENTE AMABLE EICE | |||||||||||||||||||||||||||
30 | ____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805 | ||||||||||||||||||||||||||||
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