ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток
2
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 
3
4
5
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік
6
7
8
1. __ 0100000 ______ Балаклійська міська рада Харківської області _____
9
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
10
11
2. __ 0110000 _ ______ Балаклійська міська рада Харківської області ____
12
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
13
14
 3. __ 0110150 _ 0111 __ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
15
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
16
17
Мета бюджетної програми
Управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
18
19
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
20
21
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 
22
23
№ з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення (+/-)
24
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
25
1. Видатки (надані кредити) 39364,8248,6939613,4934602,03248,6934850,72-4762,770,00-4762,77
26
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
27
  в т. ч.                   
28
1.1  Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень39364,839364,8034602,0334602,03-4762,770,00-4762,770,8790094196
29
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника  економія коштів за рахунок відновлення касових видатків загального фонду орендарями будівлі міської ради експлуатаційних витрат міської ради по КЕКВ 2111, 2120, 2240 та електроенергії по КЕКВ 2273, а також відновлення касових видатків загального фонду по КЕКВ 2273, 2274 за рахунок надходжень від самостійних закладів, управліннь, установ


30
1.2   Придбання обладнання і предметів довгострокового користування0248,69248,690248,69248,69000
31
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : розбіжності відсутні
32
33
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
34
35
№ з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення (+/-)
36
1. Залишок на початок року х 0х 
37
  в т. ч.        
38
1.1 власних надходжень  х 0х 
39
1.2 інших надходжень х 0х 
40
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: 
41
2. Надходження 248,688252,0163,33
42
  в т. ч.  
43
2.1 власні надходження 0,0023,333,33
44
2.2 надходження позик 
45
2.3 повернення кредитів  
46
2.4 інші надходження 248,686248,6860,0
47
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :Отримана орендна плата
48
3. Залишок на кінець року х 3,33х 
49
  в т. ч.    
50
3.1 власних надходжень  х 3,33х 
51
3.2 інших надходжень х 0х 
52
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року :Економія коштів
53
54
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
55
56
№ з/п Показники Затверджено паспортом бюджетної програми Виконано Відхилення (+/-)
57
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
58
1.затрат                   
59
  Кількість штатних одиниць126,50126,5126,50126,50,000,000,00
60
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування0248,686248,6860248,686248,68600,000,00
61
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:  розбіжності відсутні
62
2.продукту                   
63
Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень сесій, виконкому міської ради, розпоряджень з основної діяльності)21002101762017621552,000,001552,00
64
Кількість отриманих листів, звернень,скарг75000750075740757474,000,0074,00
65
Кількість одиниць придбаного обладнання017170171700,00
66
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Отримання більшої кількість вхідної документації, прийнятих нормативно-правових актів
67
3.ефективності                   
68
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника2021401412,000,0012,007
69
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника59059600601,000,001,001,02
70
Витрати на утримання однієї штатної одиниці311,20311,2273,50273,5-37,700,00-37,701,14
71
середні видатки на придбання одиниці обладнання014,62914,629014,62914,62900,000,001,00
72
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Результативні показники ефективності змінилися у зв'язку з прийняттям більшої кількісті рішень сесій, виконкому, розпоряджень з основної діяльності, наданням більшої кількості відповідей та роз'яснень на звернення ; економією витрат на утримання однієї штатної одиниці в результаті економії бюджетних коштів за рахунок тимчасової непрацездатності працівників, відновлення касових видатків
73
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  
74
75
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:    І(еф)= (7,0+1,02+1,14+1):4*100 =254,0
78
79
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 
80
81
№ з/пПоказники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+/-)
82
83
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
84
Видатки (надані кредити) 00
85
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року  
86
в т. ч. 
87
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Напрям використання бюджетних коштів
89
1.затрат                   
91
92
2.продукту                   
94
96
97
3.ефективності                   
101
102
4.якості                   
103
                    
104
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
112
порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періодуІі =  І(еф)звіт/  І(еф)баз ; (І(еф)баз=0
114
115
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
116
117
КодПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди