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2 | PLAN DE MEJORAMIENTO CIERRE DE BRECHAS MIPG 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Proceso: Gestión Integrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 | SEGUIMIENTO 1º TRIMESTRE | SEGUIMIENTO 2º TRIMESTRE | SEGUIMIENTO 3º TRIMESTRE | SEGUIMIENTO 4º TRIMESTRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nº | Política MIPG | Acción de Mejora 2022 | Producto(s) | Meta | Tipo de Indicador | Periodo de ejecución | Línea base del trimestre | Resultado del trimestre | % de avance | Descripción avance y/o dificultades en el cumplimiento de la meta | Línea base del trimestre | Resultado del trimestre | % de avance | Descripción avance y/o dificultades en el cumplimiento de la meta | Línea base del trimestre | Resultado del trimestre | % de avance | Descripción avance y/o dificultades en el cumplimiento de la meta | Línea base del trimestre | Resultado del trimestre | % de avance | Descripción avance y/o dificultades en el cumplimiento de la meta | Estado final de la Acción de Mejora | En caso de no cumplimiento, explicar las razones | ||||||||||||||||||||||
118 | 111 | 3-5) Gobierno Digital | Aumentar el nivel de implementación del estándar GEL-XML en los servicios de intercambio de información con otras entidades. | Nivel de interoperabilidad | 2,5 | Acumulativo (cumplimiento de actividades, elaboración de documentos) | Trimestre IV | 0,0 | 0,0 | 0% | El personal técnico asignado al proceso tiene múltiples actividades y responsabilidades, y debe atender la operatividad de los sistemas asignados que son administrados por la Red de Datos. Por lo que se retrasa el avance en esta actividad | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 123 | 3-5) Gobierno Digital | Brindar servicios de almacenamiento, soporte y copias de respaldo de la información alojada en la página web de https://transparencia.udistrital.edu.co/, para mantener la visibilidad y disponibilidad de los datos a la ciudadanía en general. | Funcionamiento de la página https://transparencia.udistrital.edu.co/ | 100% | Cumplimiento (criterios cumplidos / criterios establecidos) | Toda la vigencia (2022) | 2,0 | 2,0 | 100% | 1. Estadisticas de visitas de la página para el primer trimestre de 2022 2. Se realizan copias de seguridad diarias a la página para el primer trimestre de 2022, las cuales no se comparten por temas de confidencialidad Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xIY7WwZND-A3w7GsXrY3iJg9uYQkY5jf | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 124 | 3-5) Gobierno Digital | Rediseñar la plantilla web en la cual se dará cumplimiento a la norma NTC 5854, sobre el lineamiento f) Teclado. | Navegación en la página web usando el teclado https://www.udistrital.edu.co | 1 | Acumulativo (cumplimiento de actividades, elaboración de documentos) | Trimestre IV | 0,0 | 0,0 | 0% | El personal técnico asignado al proceso tiene múltiples actividades y responsabilidades, y debe atender la operatividad de los sistemas asignados que son administrados por la Red de Datos. Por lo que se retrasa el avance en esta actividad | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 125 | 3-5) Gobierno Digital | Publicar en el portal nacional y en el distrital, de los datos abiertos remitidos por la Secretaría General de la Universidad, y revisados y anonimizados por la Oficina Asesora Jurídica. | https://datos.gov.co/browse?q=universidad%20distrital&sortBy=alpha&utf8=%E2%9C%93 http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/universidad-distrital-francisco-jose-de-caldas | 100% | Cumplimiento (criterios cumplidos / criterios establecidos) | Toda la vigencia (2022) | 1,0 | 1,0 | 100% | No se solicitaron publicaciones para el primer trimestre de 2022 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 126 | 3-5) Gobierno Digital | Prestar los medios o canales electrónicos que permita a la Universidad llevar a cabo ejercicios de colaboración con terceros y participación de la comunidad. | Servicios brindados | 100% | Atención de solicitudes (solicitudes resueltas / solicitudes recibidas) | Toda la vigencia (2022) | 1,0 | 1,0 | 100% | Utilización de las plataformas de colaboracion como: Microsoft Office 365 para educacion y Google Workspace para educacion | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 127 | 3-5) Gobierno Digital | Brindar acompañamiento y asesoría para el cumplimiento de los criterios de accesibilidad de los trámites del SUIT. | Acta de reuniones | 100% | Atención de solicitudes (solicitudes resueltas / solicitudes recibidas) | Toda la vigencia (2022) | 1,0 | 1,0 | 100% | No se solicitó asesoría o acompañamiento para el cumplimiento de los criterios de accesibilidad durante el primer trimestre de 2022 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 128 | 3-5) Gobierno Digital | Realizar o recibir transferencias de conocimiento internamente y/o al personal de otras oficinas de la Universidad, que incluya sensibilización y comunicación de las buenas prácticas de seguridad informática. | Actas de reunión y planillas de asistencia | 100% | Atención de solicitudes (solicitudes resueltas / solicitudes recibidas) | Toda la vigencia (2022) | 4,0 | 4,0 | 100% | El primer trimestre del año 2022 el área de plataformas de la Red de Datos UDNET asiste a un total de 4 capacitaciones brindadas por el equipo de Seguridad Digital de la Alta Consejeria Distrital de TIC, entre ellas se encuentran: 1. Comite Distrital de Seguridad, introducción y repaso de actividades, realizada el 10 de febrero del 2022 de manera presencial. 2. Introducción a Seguridad Digital, realizada el 23 de febrero del 2022 de manera virtual. 3. Capacitación MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, realizada el 24 de febrero del 2022 de manera virtual. 4. Capacitación Plan Distrital de Protección de Datos Personales, realizada el 24 de marzo del 2022 de manera virtual. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 129 | 3-5) Gobierno Digital | Actualizar el procedimiento GSIT-PR-006, Formulación e Implementación de Proyectos de TI, incluyendo estudios de mercado que contemplen el análisis de alternativas de solución y/o tendencias tecnológicas para la adquisición de TI, y ANS. | Procedimiento actualizado y publicado | 1 | Acumulativo (cumplimiento de actividades, elaboración de documentos) | Trimestre I | 0,0 | 0,0 | 0% | El personal técnico asignado al proceso tiene múltiples actividades y responsabilidades, y debe atender la operatividad de los sistemas asignados que son administrados por la Red de Datos. Por lo que se retrasa el avance en esta actividad | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 130 | 3-5) Gobierno Digital | Implementar la mesa de ayuda para el soporte y atención de solicitudes de los usuarios de la Universidad, relacionadas con los servicios de TIC que presta UDNET. | Mesa de ayuda en producción a un 30% | 1 | Acumulativo (cumplimiento de actividades, elaboración de documentos) | Trimestre III | 0,0 | 0,9 | 90% | En el primer trimestre se realiza la instalación e implementación de la mesa de ayuda OsTicket en el servidor de desarrollo, llegando a un 90 % del desarrollo final | 0,9 | 90% | 0,9 | 90% | 0,9 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 131 | 3-5) Gobierno Digital | Definir controles de calidad y seguridad relacionados con servicios tecnológicos de UDNET y los correspondientes indicadores de seguimiento. | Control de calidad y seguridad documentado | 1 | Acumulativo (cumplimiento de actividades, elaboración de documentos) | Trimestre III | 0,0 | 0,4 | 38% | Reportes mensuales cumplieminto de ANS de la solución de conectividad WAN y acceso a Internet Reporte de virus encontrados | 0,4 | 38% | 0,4 | 38% | 0,4 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 132 | 3-5) Gobierno Digital | Definir las diferentes políticas de los servicios de la Red de Datos UDNET, entre ellas, las relacionadas con seguridad informática. | Documento de políticas de servicios publicadas | 1 | Acumulativo (cumplimiento de actividades, elaboración de documentos) | Trimestre III | 10,0 | 0,1 | 10% | 1. Borrador politica correo electrónico 2. Borrador politica almacenamiento 3. Borrador politica copias de seguridad 4. Borrador politica licencias de Microsoft 5. Borrador politica configuración de los equipos 6. Borrador politica carpetas compartidas 7. Borrador politica Backup 8. Borrador politica difusión de información 9. Borrador politica de telefonía IP 10. Borrador politica servicios de Datacenter Uno de los principales problemas es que el personal técnico asignado al proceso tiene múltiples actividades y responsabilidades, y debe atender la operatividad de los sistemas asignados que son administrados por la Red de Datos | 0,1 | 10% | 0,1 | 10% | 0,1 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 133 | 3-5) Gobierno Digital | Actualizar dentro del levantamiento de los inventarios de activos de información, la identificación de infraestructura crítica de la Red de Datos UDNET. | Inventario de activos de información actualizado | 1 | Acumulativo (cumplimiento de actividades, elaboración de documentos) | Toda la vigencia (2022) | 7,0 | 0,7 | 70% | 1. Actualización de inventario Networking LAN y WLAN - última actualización marzo 2022 2. Actualización de inventario Telefonía IP - última actualización marzo 2022 3. Actualización de inventario Infraestructura de Datacenter - última actualización marzo 2022 4. Inventario equipos servidores - última actualización marzo 2022 5. Desarrollo de aplicativo de hoja de vida de servidores - Actualmente al 70% 6. Inventario equipos computadores, impresoras y escaner asigandos a la Red de Datos y torre administrativo - última actualización febero de 2022 7. Inventario páginas web - última actualización marzo 2022 8. Inventario software | 0,7 | 70% | 0,7 | 70% | 0,7 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 134 | 3-5) Gobierno Digital | Brindar asesoría técnica en los criterios de accesibilidad y usabilidad web para los trámites de la Universidad disponibles en línea y parcialmente en línea. | Actas de reunión de asesoría | 100% | Atención de solicitudes (solicitudes resueltas / solicitudes recibidas) | Toda la vigencia (2022) | 1,0 | 1,0 | 100% | No se presentaron solicitudes sobre asesoría técnica en los criterios de accesibilidad y usabilidad web para trámites e la Universidad durante el primer trimestre de 2022 | 1,0 | 0% | 1,0 | 0% | 1,0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 135 | 3-5) Gobierno Digital | Documentar un plan de continuidad de los servicios tecnológicos de la Red de Datos UDNET. | Plan de continuidad de los servicios tecnológicos brindados por la Red | 1 | Acumulativo (cumplimiento de actividades, elaboración de documentos) | Trimestre III | 0,0 | 0,4 | 35% | 1. Se han implemementado en mécanismos para dar continuidad de los servicios técnologicos, como por ejemplo, enlaces de datos principal y Backup, supervivencia local en sedes remotas en servicio de voz IP, Firewall en alta disponibilidad, replicación de la inormación del almacenamiento interno, configuración de copias de seguridad a las carpetas compartidas de las dependencias administrativas de la Universidad. 2. Etapa inicial de la implementación de la solución de hiperconvergencia. Se tienen proyectado otras soluciones, sin embargo, depende de la asignación de recursos | 0,4 | 35% | 0,4 | 35% | 0,4 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 136 | 3-5) Gobierno Digital | Elaborar el informe de activación de políticas de seguridad para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la Universidad. | Informe de activación de políticas de seguridad elaborado en un 65% | 1 | Acumulativo (cumplimiento de actividades, elaboración de documentos) | Trimestre IV | 0% | 0 | 0,0 | El personal técnico asignado al proceso tiene múltiples actividades y responsabilidades, y debe atender la operatividad de los sistemas asignados que son administrados por la Red de Datos. Por lo que se retrasa el avance en esta actividad | 0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 137 | 3-5) Gobierno Digital | Elaborar el documento de pruebas de funcionalidad en IPv6 en la Universidad. | Documento de pruebas de funcionalidad elaborado en un 65% | 1 | Acumulativo (cumplimiento de actividades, elaboración de documentos) | Trimestre IV | 0 | 0,2 | 20% | Documento de pruebas de funcionalidad IPv6 (Redes internas de la Universidad con comunicaciones redes externas con protocolo IPv6 - Red Wifi) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 20% | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 152 | 3-6) Seguridad Digital | Realizar periódicamente ejercicios al personal de la entidad incluyendo campañas de phishing, smishing, entre otros, y realizar concientización, educación y formación. | Ejercicios de concientización y sensibilización realizados | 2 | Acumulativo (cumplimiento de actividades, elaboración de documentos) | Toda la vigencia (2022) | 0,0 | 0,7 | 35% | El 15 de marzo se publicó el volumen 2 de los boletines de seguridad, que trata sobre el tema de "Phishing" publicado en https://ti.udistrital.edu.co/boletin/boletin-informativo-volumen-2-numero-6-marzo-2022 | 0,7 | 35% | 0,7 | 35% | 0,7 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
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